绿环煤矿自检报告书2018.9.27.docx

攀枝花恒鼎煤业有限公司安全自检报告书二O一八年九月参加全面安全“体检”主要人员名单序号姓名职称职务专业签字1汪碧兵工程师矿长采矿工程2唐泽超工程如总工程师采矿工程3毛宣清安全副矿长煤矿开采技术4罗礼明生产副矿长地侦测量5陈波助理工程师机电副矿长通风6杨明祥助理工程师生产副总工程师采矿工程7李贡平工程新安全副总工程师安全工程8寒从金助理工程师技术科科长采矿工程9石进泽助理工程师安全科科长安全技术管理10李经助理工程师通风科科长采矿工程第一部分煤矿基本情况1一、煤矿隶属关系1二、安全管理人员配备情况1三、安全管理人员持证情况1四、各生产及安全系统简要情况2五、2018年“采、掘”接续计划情况9六、主要灾害类型和等级12七、采取的主要灾害防治措施12八、近3年事故情况16第二部分自检自改情况16一、参与自检工作人员构成16二、安全自检存在的隐患及整改方案17第三部分井工煤矿安全自检表21第一部分煤矿基本情况一、煤矿隶属关系绿环煤矿隶属于攀枝花恒鼎煤业有限公司。二、安全管理人员配备情况绿环煤矿设置了安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备齐全，其中：矿级（五职矿长及副总工）7人，科级（煤矿安全生产管理人员）5人，队级（煤矿安全生产管理人员20人。三、安全管理人员持证情况除生产副总工程师杨明祥，科级杨勇，队级吴仲元、出井平、李建海、岳青春、曾宏彬、柯连华、苏宗强、舒光富、柯应平、吴仲申暂未取证外（按92号令的要求，己制定培训计划），绿环煤矿安全管理人员全部持“安全生产知识和管理能力考核合格证”。序号姓名职称职务专业I汪磬兵工程师矿长采矿工程2唐洋超工程师总工程师采矿工程3毛宜清安全副矿长戏矿开采技术4罗礼明生产副矿长地痂溺量5陈波助理工程师机电副矿长安全技术管理6杨明徉助理工程师生产副总工程师采矿工程7李贵平工程师安全副总工程师安全技术管埋8至从金助理工程师技术科科长采矿工程9李玺助理工程师通风科科长采工程/通风IO石进泽助理工程师安全管理科科长安全管理工程I1.李文举机电运输科科长12杨勇工程师调度主任采矿13赵学方生产调度室主任14冯洋干妲进队队长15吴仲元提进副队长16吴仲中匏进副队长17刘绍林想进副队长18罗艺来煤队长19赵学方采煤副队长20柯应平采煤副队长21舒光富采煤副队长22牛朝勇运输队长23苏宗强运情副队长24柯连华运猿制队长25W宏彬运怆副认长26余洪寿通风队长27左军运输副队长28万铠铭通风副队长29王兴明通风副队长30肖卫清高级工程师机电队长电气自动化31岳吉春机电副队长32李建海机电副队长33田井平机电副队长四、各生产及安全系统茴要情况（一）生产系统概况1、采煤系统绿环煤矿现布置有2个采煤工作面（即：3811采煤工作面、+151Om区段西翼39#采煤工作面），两个工作面均采用俯伪斜柔性掩护支架走向长壁后退式采煤法，爆破采煤工艺，采用DZ系列单体液压支柱配合柔性掩护支架控制采场顶板，全部垮落法处理采空区。采煤工作面煤炭自溜运输，工作面轨道巷采用CTY2.5/6GB型防爆特殊型蓄电池机车牵引It矿车运输。3811采煤工作面开采38#煤层，煤层平均厚度2.5m,平均倾角58°,采高为1.6m,工作面伪倾角为35°,工作面长度为96m；39#层采煤工作面开采39#煤层，煤层平均厚度2.0m,平均倾角52。，采高为1.6m,工作面伪倾角为35°,工作面长度为90m。2、掘进系统矿井现有1个掘进工作面，即：÷1445m西翼41#层运输巷掘进工作面。掘进工作面沿41#煤层掘进，采用炮掘机装，11#矿用工字钢架梯形棚支护，施工采用煤电钻和YT-28风动凿岩机打眼，三级煤矿许用乳化炸药爆破，P-15B型耙斗装岩机装煤（岩），采用CTY2.5/6GB型防爆特殊型蓄电池机车牵引It矿车运输。3、运输系统（1）运输设备矿井现安装一台JTB-1.2X1.0型矿用提升机，绞车滚筒直径1200nm,宽度100On1.nb卷筒数量1个，配套电动机功率75kW,钢丝绳型号为6X19S+FC直径为21.5mm。担负全矿的原煤、阡石、设备和材料的提升任务。矿井使用CTY2.5/6GB和CTY5/6GB两种防爆特殊性蓄电池机车。CTY2.5/6GB机车额定工作电压48V,小时牵引力2.75KN,牵引电机功率4.5KW,小时速度4.5Kmh°CTY5/6GB机车额定工作电压96V,小时牵引力7.24KN,牵引电机功率2X7.5KW,小时速度7Kmh°防爆特殊性蓄电池机车闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撤沙装置使用正常，提升运输系统能满足正常生产要求。主平嗣、运输大巷、区段运输石门、轨道下山铺设轨道为22kgm钢轨，轨距60OmIn。工作面运输巷、回风巷铺设轨道为18kgm钢轨，轨距60Oiiim0(2)运输线路煤炭运输3811采煤工作面一3811工作面运输巷一+1445m区段运输石门一轨道下山f+1560m主平碣一地面煤仓。39#层采煤工作面一工作而运输巷一+1510m区段运输石门一轨道卜,山f+1560m主平嗣-*地面煤仓。+1445m西翼41#层运输巷掘进工作面-1445m区段运输石门一轨道下山-*+1560m主平确一地面煤仓。材料及设备运输至3811采煤工作面：地面f+1560m主平胴机车运输(CTY5/6GB)一轨道下山绞车提升(JTP-1.2X1.0型)一+1445m区段运输石门机车运输(CTY2.5/6GB)-*3811运输巷机车运输(CTY2.5/6GB)-3811工作面。至39#层采煤工作面：地面一+156OnI主平碉机车运输(Cn5/6GB)一轨道下山绞车提升(JTPT.2X1.0型)-+1510m区段运输石门机车运输(CTY2.5/6GB)-39#采煤工作面运输巷机车运输(CrY2.5/6GB)-39#采煤工作面。至+1445m西翼41#层运输卷掘进工作面：地面*+156Om主平碉机车运输(CTY5/6GB)一轨道下山绞车提升(JTP-1.2X1.0型)一+1445m区段运输石门机车运输(CTY2.5/6GB)掘进工作面机车运输(CTY2.5/6GB)4、通风系统矿井为低瓦斯矿井，采用中央边界抽出式通风。主要通风机型号：FBCZNf1.15,功率45KW,备用同等能力主要通风机1台。总进风量1489m3min,总回风量1663m3/Inin,采煤工作面均采用“U”型通风；掘进工作面采用局部通风机压入式通风。新鲜风流从+156Om主平硝进入，到各采掘工作面等用风地点后，从+164Om回风平硝排出。其额定通风风量1320m3min2940m3Inin,风压110710Pa,主要通风机通过电机反转进行矿井反风。+1445n区段西翼41#南运输巷掘进工作面采用YBT-52-2型I1.KW局部通风机和巾500mm抗静电阻燃胶质风筒压入式通风；掘进工作面安设两台局部通风机，一台工作，一台备用，掘进工作面实行“三专两闭锁”，“双风机、双电源”并能自动切换。5、供电系统矿井供电电源分别来自IOKV南田线、6KV烂泥箸602线，双回路、双电源供电，地面供电电压等级为380V220V,井卜供电电压等级为660V.127Vo矿井地面主要通风机、空压机采用双回路、双电源供电，井下局部通风机、安全监控系统及主排水泵采用了双回路供电，过流、漏电、接地保护齐全，电气防爆、防雷电保护齐全且运转正常。(1)地面供电矿井地面变电所的6kV母线为单母线分段接线，母联开关为隔离开关和断路器。6kV选用KYN28A-12型高压开关柜，共16台，其中进线柜2台，馈出柜6台，母联柜2台，电容柜2台，PT柜2台，备用柜2台，16台柜按双列三通道排列。6kV线路终端设户外式隔离开关和氧化锌避雷器各1组。6kV电源进线线路采用架空方式进线，出线线路均采用电缆方式出线且沿电缆沟敷设，该变电所担负向全矿井供配电任务。地面变电所已建成在用。（2）井下供电矿井入井电压为6kV高压，高压电缆在地面部分埋地敷设，在井筒部份沿井筒壁悬挂敷设。在井下+151On1.运输石门最远点附近设置井下采区变电所，实现独立回风。设计由地面变电所敷设2回MYJV22-8.7/10-3X35型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆，自主平砸I入井至井卜采区变电所，电缆全长700nu在井卜采区变电所安设2台KBSG-500/6/0.69型矿用隔爆型干式变压器，供井下所有设备用电。另安设1台KBSG-50/6/0.69型矿用隔爆型干式变压器，作为各掘进工作面局部通风机“三专”电源。掘进工作面局部通风机采用双风机、双电源供电，其中一回采用“三专”供电，另一回为带电电源为带有选择性漏电保护的供电线路。掘进工作面的电气设备设风电闭锁、瓦斯电闭锁。采煤工作面的电气设备设瓦斯电闭锁。6、排水系统矿井现有+151Om区段及+1445m区段两个生产区段。+1510m区段矿井水沿大巷排水沟自流至+151Om区段石门排水沟后进入水仓；+1445m区段矿井水沿+1445m区段石门排水沟自流至+1445m区段井底主水仓（各大卷水沟断面300X30Omm）,主水仓容量为15O11副水仓U211井下主水泵房安设有3台MD25-30X7排水泵（电机功率：30kw,流量：25m7h,扬程：210m,转速：2950rmin）排水，其中1台工作，1台备用，1台检修，沿管子道及行人斜井安设有2趟108X1.min型无缝钢管作为主排水管，其中1趟工作，1趟备用，排水管经行人上山至地面，每趟全长335m,排水高度为117m。通过水泵联合运行测量，单台水泵平均排水流量18m7ho矿井最大涌水量311fh°正常涌水量为1.2m7h。水泵实行双回路供电，电源分别引自地面变电所不同母线段。水泵采用液位自动控制系统，通过液位高度自动起、停水泵。每天安排有专职电钳工巡检。（二）安全系统简况1、监测监控系统矿井安装一套KJ90N型安全监控系统，地面监控室配有主机2台，1台工作，1台备用，监控分站型号为KJ90-F16A和KJ90-F8A。井下共安装各类安全监控传感器65台（其中：甲烷传感器21台，温度传感器5台，风速传感器2台，氧化碳传感器5台，二氧化碳传感器3台，氧气传感器3台，负压传感器2台，风筒风量传感器2台、粉尘传感器2台、开停传感器3台、风门传感器6套、风筒传感器1台、馈电4台、局扇开停4套、主扇开停1套），实现了装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速。分站、各类传感器、断电仪等数量齐全，备用充足。根据煤矿安全规程，矿井设置了甲烷断电仪和风电闭锁装置，并按规定配备便携式甲烷检测设备。井下各类传感器的安设符合煤矿安全规程和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQIO29-2007）要求。矿井设置有井下应急广播系统，在各采掘工作面、主要碉室安设有应急广播。2,通信联络系统在工业场地井口综合楼调度室内设置KTJ1.O1.型（60门）型矿用数字程控调度交换机一台，容量60门，各掘进工作面、消防材料库、绞车房等处设KT1.O1.7型矿用隔爆电话机；地面变电所、主要通风机房、空压机房等处设生产调度电话，矿井现共安设电话21门，通讯系统可满足并上下通讯联络需要。3、供水施救系统井下防尘消防洒水取自当地溪沟水，在+164Om回风平胴附近+1680m处建一座容积2X200m3高位贮水池，以静压向井下各用水点供水。矿井溪沟水量充足，水质好，能满足矿井防尘及消防用水。供水主管选用C89X4的PE管，支管选用C57X3.5的PE管。避难碉室通过埋深500mm的供水管路与矿井供水系统连接，为遇险人员提供可以直接引用的用水，形成供水施救系统，并可为紧急情况下输送液态营养物质创造条件。在矿井供水系统被损坏的情况下，可使用H备饮用水，F1.备伙用水按照每人每天1.81.的量供配备，是国家规定的1.2倍。井卜防尘供水管路齐全，能够覆赧全矿井每个作业场所、地点及巷道，可满足安全生产的要求。4、矿井压风自救系统在地面主井工业场地建地面固定压风站，共安装3台固定空气压缩机：其中1台1.G55-8型螺杆式空压机（额定风量Q=IOm3min,额定压力P=0.8MPa,额定功率N=55kW）、1台JG55-7型螺杆式空压机（额定风量Q=Iom3min,额定压力P=Q7MPa,额定功率N=55kW）、1台JG90A型螺杆式空压机（额定风量Q=I6113min,额定压力P=0.8MPa,额定功率N=90kW）。压风主管采用中108X4mm的无缝钢管，从主平碉入井,沿+156Om区段运输大巷铺设；压风支管采用57X3.5mm的镀锌钢管，铺设到避难胴室和各采掘工作面附近。在避难洞室、采煤工作而回风巷、采煤工作面运输巷等处，均设压风自救袋组。5、井卜人员定位系统矿井建立了KJ251型煤矿人员管理系统，弁下设置了5台定位分站和33台读卡器，下井人员均携带识别卡。对工业广场、各弁口、各井下主要巷道、各采掘工作面岔口、各机电闹室等处人员定位，并记录其行走轨迹，重要地点设有KJ90T型矿用光纤工业电视系统。该系统能对井下人员所在位置、出入井时间、行走路线等进行实时监控，具有报警、双向呼叫、考勤等功能。6、井下紧急避险系统在+151Om区段运输石门设有永久避难闹室，服务全矿井（只有个采区），额定避险人数40人。码室有两端设安全出入口、过渡室和喷淋洗气装置，各设置两扇防爆密闭门，过渡室、生存室面积符合规定.碉室内接入了压风自救装置、安全监控分站和传感器、人员定位读k器、供水施救给水装置、直通地面调度室的电话等应急避险设施。五、2018年“采、掘”接续计划情况<-）2018年绿环煤矿采掘目标任务煤炭产量计划6万吨（含掘进工程煤0.2万吨），掘进进尺480米。详见绿环煤矿2018年采掘接续表。IO六、主要灾害类型和等级（一）瓦斯：根据四川川煤华荣能源股份有限公司矿山救护消防大队出具的噤枝花恒鼎煤业有限公司绿环煤矿2016年度矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定报告，矿井相对瓦斯涌出量为5962m't,绝对瓦斯涌出量为1.201m3min,为低瓦斯矿井。（二）煤尘：根据四川省煤炭产品质量监督检验站2016年11月30日出具的煤层自燃倾向性等级鉴定报告，绿环煤矿现开采的38#、39#、407#、41#煤层，煤尘均无爆炸危险性。（三）煤层自燃：根据四川省煤炭产品质量监督检验站2016年11月30日出具的煤层自燃倾向性等级鉴定报告，绿环煤矿现开采的38#、39#.40-1#.41#煤层，煤层的自燃倾向性等级均为In级，不易自燃。（四）水灾：根据四川煤矿安全监察局安全技术中心2017年11月出具的攀枝花恒鼎煤业有限公司绿环煤矿矿井水患现状调查报告，矿井水患危险级别为IH级，水文地质条件类型属中等。七、采取的主要灾害防治措施（一）瓦斯灾害的预防和处理1、预防瓦斯事故（1）调度中心负责掌握矿井安全监测监控系统，24h监测各采掘工作面及其它地点瓦斯涌出情况，发现异常立即汇报矿通风科、值班领导及矿领导，由通风科查明原因，进行处理。（2）各采掘队负责搞好责任范围内的安全生产，杜绝瓦斯积聚、瓦斯超限及煤尘堆积。（3）通风科落实专职瓦斯检工每班对矿井采掘工作面及其它作业地点进行瓦斯检查，发现瓦斯异常、煤尘堆积等现象，立即汇报并督促生产单位进行处理。2、预防措施（1）通风系统管理加强通风系统管理，确保矿井通风系统合理、稳定，严禁不合理串联通风，杜绝无风、微风、循环风作业。加强采煤工作面端头支护，保证两巷有效通风断面，确保工作面风流稳定，风量达到作业规程要求。采区主要回风巷断面变化时，要及早安排修护，保证正常通风断面。加强采煤工作面上卜.出口的支护，配合通风部门搞好瓦斯管理工作。（2）局部通风管理掘进工作面必须实行“双风机、双电源”，风机能自动切换，每天必须做一次风机自动切换及风电闭锁试验，杜绝无计划停电停风。各掘进工作面运转、备用局部通风机必须安设“风电、瓦电闭锁”装置及风机开停传感器。（3）瓦斯检查健全通风瓦斯管理组织机构和专业队伍，配齐专职瓦斯检查工，建立完善的瓦斯检查管理制度，强化现场瓦斯检查，防止瓦斯积聚，杜绝瓦斯超限作业。（4）完善监测监控系统，通过KJ90N监测监控系统对井下所有地点瓦斯情况实时动态监测监控。加强监测监控系统管理，保证系统稳定运行。（5）加强粉尘综合防治，强化综合防尘措施，减少煤尘产生量，防止煤尘堆积。通过采取以上预防与控制措施，及时跟踪采掘工作面瓦斯涌出及粉尘治理情况，及时消除安全隐患，预防瓦斯爆炸事故发生。（二）火灾的预防和处理坚持“预防为主，消防并举”的指导方针。1、及时清理可燃物。井下使用的棉纱、布块、各类油脂以及巷道内的废坑木应及时清理出井。雷管、炸药材料的运输和保管，应严格执行煤矿安全规程相关规定。2、加强用电管理。井下所有电气设备的选择、安装与使用严格遵守有关规定，正确使用各类安全保护装置，防止电流过负荷引起火灾。3、机电碉室用不燃性材料支护并设置防火门，配备灭火器。4、加强安全管理。井卜.运输过程中注意防跑乍砸坏电缆，生产中防止冒顶等外力损坏电缆及电气设备。5、井卜设置消防材料库，保证有一定的消防材料。有完善的消防洒水系统。6、机电洞室和采掘工作面附近巷道中有消防材料，供扑灭火灾用。7、加强职工教育，使全体职工从思想上高度重视防火的重要性，自觉执行各项有关规定。（三）水灾预防和处理1、地面水灾预防措施（1）井口及地面工业广场周围的排水沟保证畅通，井口、排砰场、工业广场、办公区及生活区周围的排水沟在汛期前后各清挖一次，雨季期间定时清挖，保证排水沟畅通，防止洪水溃入井下、排砰场及淹没工业广场。（2）汛期到来前，加强防汛工作，对地面防洪工程进行全面检查，发现问题及时解决和处理。2、井下水灾预防措施（1）根据矿井水文地质条件，合理留设防水煤柱和弁田边界煤柱。（2）受水患威胁的地点掘进巷道或开采时，必须坚持“预测侦报、有疑必探，先探后掘、先治后采”的原则。巷道掘进之前，必需采用钻探、物探等方法查明水文地质条件，写出水文地质情况分析报告，并提出防范措施，经总工程师组织生产、防治水等相关部门审查、批准后，方可进行掘进工作。掘进和回采过程中，发现透水征兆时必须立即停止作业，撤离人员并向调度中心汇报。（3）地质人员加强水文观测，同时搞好矿井的水情预报和水文地质预报。（四）顶板事故的预防1、严格执行敲帮问顶制度，做到先检查，后作业，危砰活肝必须挑下，无法挑下时应采取临时支护措施，严禁空顶作业。2、掘进工作面临时支护跟到横头，临时支护与顶板破碎带必须背紧接实。3、加强采煤工作面两巷超前支护，保证各工作面安全出口畅通无阻。4、了解和掌握冒顶前后预兆知识。正常情况下，顶板冒落前都有预兆：采掘工作面发生响声，说明顶板发生离层和断裂，预示工作面顶板压力不断增加，有冒顶危险。掉磴:顶板严重破裂时，折梁断柱增加，出现顶板掉硝现象，掉喳越多说明顶板压力越大，这就是发生冒顶的危险信号。片帮：冒顶前煤壁所受压力增加，片帮增多，煤质变软，这说明有冒顶危险。裂缝：工作面裂缝增加、增宽、增深、说明有冒顶危险。离层：顶板快要冒落的时候，会出离层现象，检查顶板时用问顶的方法，声音清脆，表明顶板完好；顶板发出“空空”的响声，说明上下岩层之间已经离层。漏顶：破碎的伪顶或直接顶，大面积冒顶之前，有时因为背顶不严和支架不牢出现漏顶现象，漏顶不及时处理，会使棚顶漏空，支架松动，顶板岩石继续冒落，会造成没有声音的大冒顶。瓦斯增大：在含瓦斯的煤层中，瓦斯涌出量突然增大。淋水增加：顶板淋水量明显增加。八、近3年事故情况2015-2017年绿环煤矿未发生死亡事故，未发生重伤及以上生产安全事故。第二部分自检自改情况一、参与自检工作人员构成绿环煤矿组织地质、采矿、通风、机电及安全等专业技术人员开展煤矿安全自检工作。煤矿安全自检人员名单序号姓名职称职务专业1汪智兵工程师矿长采工程2唐洋超工程师总_1.程师采工程3毛宜清安全副炉长煤矿开采技术4罗礼明生产副矿长地质测埴5陈波助理工程师机电副矿长安技术管理6杨明祥助理工程师生产副总工程师采矿工程7李贵平工程师安全副总工程师安全技术管理8蹇从金助理工程师技术科科长采犷工程9李文举机电科科长10刘朝勇运输队队长二、安全自检存在的隐患及整改方案对照井工煤矿安全自检表的检查内容，由各专业技术人员逐单元逐条认真检查，本次查出问题共22条，均为一般安全隐患，无重大安全隐患。煤矿按“五落实”的要求，及时制定了整改方案（见煤矿安全自检隐患整改表）。it环煤了安全自检息整改表序号存在息内容息整改指旅鳖改贵金（元）息整改期限整改贵任人整改情况1+156Om4】#回风巷10#风门的一个传略者失效由监控电工岳林维修.1天2018年9月25日葡完成陈波己整改2+1560m39#日风巷5#风门传感思安设位置不当由益拉电工岳青春处理.7天2018年9月2511前完成陈波己整改3156（m39*边上山上口有材料（四根木头和放炮线）播放，无材料管理弹立即安排巡检人员处理.1天2018年9月25日前完成毛文济已整改439#P）风芯单排超前支护龙一姐（19m）39#工作面开拈生产前必瓶处理。10天2018年9月25日甫完成罗礼明已整改539#种凤芯P?柱蛟车无m压两钱39#工作面开始生产前必须处理。IQ天2018年9月25日前完成罗礼明已整改639#边上山浮燥过多.需要清理，J1.防尘左39#工作而开始生产i必须处理。10天2018年9月30口前完成罗礼明正在整改739#边上山）%的架物支护无存杆联领39#工作面开拈生产前必须处理.)0天2018年9月30日前完成岁礼明正在整改839#运缺秋内风彷（超前上山风仗用的）有一处破口未及时存补或£揍，且所有风笛无始号39#工作面开始生产其必须处理.W大2018年9月25日前完成罗礼明己整改9井下迎冷例空45#自救搭坏，常更更换立即由安全科左军费立1天2018年5月20日滞完成毛宣清已整改10+15Iom中部车场材料无材料管理辟，且杂物多立即安推巡检人员处理.1天2018年6月IOn前完成毛亢济已整改11+156Om主平胡风水管路上场尘校多立即安排巡检人员处理。1天毛宣清已整改12坑道下山+15】Om甩车场岔力纲丝能脍我岔尖，需增加地承由机电科安排人员给海3天陈波已整改133811日风卷日注蚊车处戏缄吊拄湍化，戏蜕校长由机电科安和人员维得3天陈波已整改113811回风卷回柱姣4两颗压柱不起作用立即安排当班人员处理1天毛定清已整改153811间风生恒柱鼓车至工作面眼口投余功多立即安排当班人员处理1天后宣济己整改163811京煤工作而内眼口无行人过桥、无安仝大地立即安排当班人员处理1天毛宣清已整改173811运输巷单双排超前支护举足立即安排3班人员处理1天后宣济己整改183811采屎工作面运检卷装屎点水沟堵塞立即安排当班人员处理1天毛史清已整改193811运输巷材料堆放混乱、无材料管理牌板立即安排当班人员处理1天毛宣清已整改203811运输卷风隆管理牌板吊桂混1乱立亚羽作主在校近，耳损坏立即安耕当班人员处理I天毛宣济已整改21+1445m水仓管子道内杂物校多安排巡检人员济理。2天毛宣清己整改22调度室部分闺纸未及时更斯由技术科负玄整改4天唐泽超正在整改第三部分井工煤矿安全自检表序号检查项目检查内容存在向题备注1体检隐患整改情况对照全面安全体检隐患同逆清单和执法文书.全面检直隐患整改的落实情况.符介要求2煤矿隐患自查自改情况煤矿企业是否对照自检表的内容开展常态化自查，重点检查煤F是否按照自检表内容全面开展白青.白查出的除患是否按照隐患整改五落实的要求制定方策进行整治,自查s患是否及时填报网患排查治理系统.符合要求3专项行动员彻甯实情况煤5T企业对四川省政府安委会办公室关于开展煤5安全大整治专项行期的通知（川安办（2017）72号）、四川省安委会办公空关于开展侬法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知（川安办（2018）10号）、四川省安全监管局四川煤监局关于开展就矿一通三防”专项检查（监察）的通知（川安监函201850号）、四川省安全监管局四川煤监局关于印发开展职业健康执法年活动方案的通知（川安监201825号）和攀枝花市安委会关于开展煤矿安全生产大治理、大整治、大执法工作的通知（肇安委2018）1号）专项行动是否制定工作方案,是否开展除患专项门查，并按五落实"的要求整改到位.未按规定时间开展专项整治工作4证照管理情况安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照是否合法有效,证照上的主要负责人是否一致.未变更主要负迸人5机构设置和人员配住情况煤矿是否设置安全管理、采掘技术、-通:.防”、地侦测疑、防治水等安全技术管理机构：纪品矿级管理人员是否具任块矿相关拒业大S及以上学历，是否具。三年以上煤矿相关工作经历：配箸安全生产管利机构负君人是否具的煤矿相关符合蜃求序号检查项目检查内容存在问J1.备注专业中专以上学历,是否具有两年以上煤旷安全生产相关工作经历I配各“五长、五科、五队”、五职专业技术人员和特种作业人员是否在闵、学历是否真实、培训教育是否合格：配备“五长、五科、五队”、五职专业技术人员是否与四川省煤矿五长、五科、五队和技术人员信息系统中填报的人员一致：特种作业人员是否闽得齐全：从业人员安全培训及持证上岗是否符合要求.6管理制度和选任制落实情况媒矿是否制定并及时怅订完善各项安全生产管理制度和全员岗位安全生产贵任制：是否严格执行管理制度和费任制。符合暨求7JF拓部署与采榭生产组投情况矿井设计、采区设计及生要卷道布置是否符合煤矿安全规程、爆叶防治水规定和煤次工业矿井设计双范3等川关规定：矿井、水平、采区、果町工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；矿井开拓、准备、同采和安全块累是否平衡，是否存在“采、掘、抽1接续紧张、“剃头下Iir开采等情况；是否按照监管疑门批准的采掘工作面数量、核定生产能力、批准的劳动定员组织牛.产I是否如实域绘采MI：程平而图、井上下对照图等图纸：果空区和废弃卷道是否及时由闭,是否编号建档:是否采用以抠代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺.符介要求8胡风系统管理情况矿井、采区、采掘匚作面通风系统是否符合规定：生产水平和采区是否实行分区通风；是否存在违规串联通风：井下风门、风窗、密闭等通风设施的施工位身.、构筑质量和使用管理是否符合设定.能否满足防灾抗灾要求I叶井和采捱工作面等主要用风地点回fit是否满足要求：高瓦斯矿井的任一采区,开采容易向燃煤层.低瓦斯。“井开采煤层济和分层开采采用联合布祝的采区是否设置专用问风巷：主要岫风机及附属设施是否完好可需：局部通风机是否采用“三专两闭锁”，是否1.、39#运输巷内风筒（超前上山眼使用的）仔一处破口未及时修补或更换,且所有风筒无编号：2、+156Om41#回风卷序号检查项目检查内容存在问J1.备注双凤机、双电V并能自动切换,局部通风管理是否符合要求：是否开展通风能力核定、生产能力核定和通风阻力测定.135风门的一个传！#落失效：3、+156Om39«【可风卷5#风门传感器安设位置不当.9安全监控及人员定位系统运行情况煤矿安全监控系统功能是否符合相关规定要求，程类传照器设W.是否符令要求，是否能的正常运行；是否存在人为造成传感潺失效失我等弄虚作假现象：是否如实绘制安全监控布置图和断电控IM图，并及时更新；安全监控系统的钳修、议校、测试是否符令相关规征要求：人员定位系统的标识I-和读K分站能否IE常工作，能否正常监视人员位置等信息.监控室图纸未及时更新；10Ift大灾害防治情况是否编制年度灾宙防治计划;是否严格执行技术审杏制度;是否开展血大灾害防治排查.有无针对性措施.符介要求11瓦斯防治情况煤矿是否资明生产、准符、开拓区域瓦斯地质情况:是否按规定开展矿井瓦斯等级鉴定和煤层突出危险性签定：是否按规定3«定瓦斯第本参Sh是否按规定对突出块层进行突出危险性划分，无突出危险区是否按双定进行了区域监证.是否采取了安仝防护措施：高瓦斯矿井是否建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行，瓦斯抽采是否达标；是否严格执行瓦斯检表制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯；是否建立瓦斯零超限目标管理制收，瓦斯超限停电撤人及追查处理是否符介要求：是否落实通风瓦斯日报审签制度.符合要求12水窖防治情况煤犷防治水制度是否世全足否按规定建也了完善的防排水系统：足齐按视定褊耨防治水图件、建立防治水拓础台账：是否按现定建立防治水机构，是否配齐防序号检查项目检查内容存在问J1.备注治水专业技术人员、探放水设备和探放水作业队伍：犷井地质报告是否齐全,是否结合实际开展旷井隐依致灾因次普唐.是否唐明生产、准备、开拓区域水文地质情况（包括地质构造、水古类型、水肽和导水通道等，是否查清相邻矿井相邻区域、资源整合区域、相铝关闭煤方区域的水文地质情况，是否进行了矿图联测，水患I又域“三线”（枳水找、将戒线、探水他和禁采线是否按规定标绘在采榭1.程平面图、矿井充水性图上：是否按规定开展旷井水害预测预报,资源整合矿井和水文地质条件复杂极复杂矿井或【、H姬水患方井、井下水害不清区域、受水害成肺区域是否做到“有掘必探、先治后果.超前探测是否采取拈探、物探、化探等综合探查手段：在突水峨胁区域进行采掘作业，是否按规定编制专项开采设计和防治水设计，并按设计进行超前探放水作业；是否按规定设计、制设各类防附水探（岩）柱，仃无违规报白开采行为：是否建立血大水出（包括次甫极端天气、井下突水征兆等停产撤人制度.13防尘管理情况煤矿½否制定矿井琼台防尘管理制度：是否定期开展粉尘检测情况；检测仪器是否正常使用、推护I作业场所是否采取粽合防尘措施：煤尘爆炸性是否进行鉴定、备案：高瓦斯或具有煤尘爆炸性的矿井是否按规定安设隔爆设施.隔爆设施是否按规定进行检查，记录是否完善.39#边上山浮煤过多,翻耍清理,且防尘差14顶板管理情况煤矿是否严格执行敲梢向顶”制度：采拥工作面支护是否祜合实际进行设it（过地质构造带、破碎帝、应力柒中区是否有加强设计）并按设计实旅:采用锚、网、喷等主动支护的叁道是否进行矿压观测：采煤工作面顶板悬顶面积超过规定的，是否采取措施进行处理.1、39#边上山60»的架棚支护无推杆联镇;2、3811运输桂单双排超前支护不足：3、39"回风卷侬序号检查项目检查内容存在问J1.备注排超前支护差-If1.<19）15机电运输情况煤矿双回路供电是否符合要求；是否建立设检饯维修制度并严格落实；防爆电气设得是否具名产拈合格证、煤矿叶用产乩安全标志.入井前是否进行防爆检Sh斜井巷用于升降人员的提升系统、主要刻风机、主排水泵、空乐机、井下带式输送机等JR要装备的各项保护是否齐全可，靠,是否按规定进行检愫、检测检依和更换；是否使用国东明令禁止使用的设台、工艺.轨道下山+15IOn甩车场岔口削较踞磨揭岔尖.阁增加地浪.16安全生产投入情况煤犷是否按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）现定提取和使用安全生产费用；安全生产所必需的资金能否予以保证，是否专门用于改善安全生产条件；是否建立健全安全生产费刖管理制度、哲理台账井严格落实。符合要求17应急处置与救援情况煤矿出现瓦斯、水、火、顶板等灾宙预兆时是否按嫌定采取应急处置措施：是否按要求制定应急救援惟案.并按规定进行演练：是否设立兼职救护队,并与就近的救护队签订救护协议：井下所有1：作地点是否设置灾害事故避灾路线,普道交叉门、巷道是否设置避灾路线标识：是否赋予生产现场带班人员、班殂长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产掀入命令的直接决策权印指挥权.井下避难南空45»自救器坏，需要更换18“打非治治”工作开展情况严格按照£四川省安委会办公室关于开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为。项行动的通知金（川安办（2018）10号），血点检表煤矿是否存在六假六超”行为：是否严格执行复产亚1：程序和标准：是否擅自恢更生产：是否存在拒不执行监管监察指令的行为。符合要求19职业他康管理情产格按照四川省安全监管局四川煤监局关于卬发开展职业健康执法年活动方案1、职业病危害防治序号检查项目检查内容存在问J1.备注况的岫知（川安监（201