LED商业照明企业出差管理制度.docx

1.ED商业照明企业出差管理制度一、目的：为了规范对公司职员工出差、外界受训、差旅费报销的管理，特制定本制度。二、适用范围：公司所有相关出差、外界受训与差旅费报销事宜。三、相关定义略（一）当日出差：出差当日可以往返，且无必要在出差目的地留宿的；（二）长途出差：出差当日无法返回，必须在出差目的地食宿的。（三）凡公派外出受训的，一律视为出差。四、报销程序（一）公差申请公司部门主管以下人员出差必须事先填写出差申请单,经部门主管确认报分管领导批准后方可出差；主管以上级别人员出差须经总经理批准方可（包括口头批准）。（二）差旅费报销规定1、报销时必须清理出差借款，特殊原因不能及时清理借款的，需总经理批准，否则，前款未清后款不借。2、考虑工作需要，经分管领导与总经理研究批准，可为公司销售人员设立一定额度的定额备用金。3、员工出差前，可填写借支单，经总经理批准后到财务部借支，于出差返回后3个工作日内凭相关票据报销。员工应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外,并视情节之轻重，予以严惩。4、出差费用须分单项报销，其中路费必须注明行程方向及各路段金额。5、员工若使用私家车出差的，以每公里3元为计算单位，路桥费凭票据实报实销。6、一般职员，长途出差者，伙食补贴标准为每天20元；近距离出差早出晚归者，餐费（午、晚餐）按每餐10元执行。主管出差，每天餐补30元，早餐6元，中晚餐各12元；副总出差，每天餐补50元，早餐10元，中晚餐各20元。报销时，须填写餐补助申请单，否则，不予补助。7、交通费、住宿费、餐补标准：除总经理实报实销外,其他人员一律按规定执行：职务住宿标准伙食标准汽车火车飞机轮船T地区特殊地区副总15020050的土，按实报销硬卧普通仓二等仓主管、经理12015030的土，按实报销硬卧普通仓二等仓职员901201020视情况定，一般情况下须乘公交车。硬卧8、特殊地区指北京、上海、广州市区。9、住宿费在规定标准范围内的，按实际发生数报销，超过标准部分不予报销，确属特殊情况的由总经理批准后方可报销。无住宿票据的，一律不予报销。10、主管级以下职员搭乘的士须视以下情况：（1）返回途中公交车已下班；（2）携带紧急文件；（3）携带重要文件、大额现金；（4）有重要客人陪同；（5）其它类似情况。11、报销的士路费时，若多人同时出差或顺道时，应共同乘坐，而由一人代表报销。12、不符合乘坐飞机条件的员工，如属紧急业务，经总经理事先批准后方可乘坐飞机，返程一般不得乘坐飞机。13、住宿因实际需要（陪同客人），致使费用超支的，也作报销并备注，呈送总经理批准。14、在外招待客人，依实际费用报销，不得再加伙食补贴。15、出差当日超过早餐时间起程的，应扣除早餐补贴;回公司未到下班时间的，应扣除相应的中餐或晚餐补贴。16、如客户或供应商提供上述费用的，员工不得另行报销。五、补充事项1、员工出差期限由派遣主管领导视实际情况核定，因公务需要或患病阻滞，需延后回公司的，以电话告知主管领导，待回来后补办出差或请假手续。2、员工出差期间，无论平时或周末，不计加班费（特殊情况例外）。