CDNTC-P19 应对风险和机遇控制程序 V1.0.docx

程序文件应对风险和机遇控制程序（受控文件）I受控文件文件编号：CDNTC-PI9版次：V1.0发放编号：OA系统发布制/修订：3怦支审核：独老小日期：2019-07-20日期：2019-07-20日期：2019-07-20制/修订履历M次制/修订人(1)制/修订日期J1.效日期CDNTC-PI9VI.O新版作成对熬全11)2019-07-20(2)2019-08-01CN惠州市西顿工业发展有限公司检测中心应对风险和机遇控制程序文件编号：CDNTC-PI9版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第1页共4页1日的对所内外都可能遇到的风检和机遇进疗识别与评价.采取的预防指旗,以实现叶风险和扰遇的控制与应对。2 M适用于检测中心时内外部风段和机遇的管理、策划与实施。33.1 检测中心烧理3.1.1 货费对内外部风险和机遇笑划的审批.3.2技术负3人3.2.1负货对内部检测工作技术运作方面所可能遇到的风险与机遇进忏识别与评价.3.3质量负贡人3.3.1 货责时检测中心内外部风陡和机遇进行识别与评价，觉划时应相施的实边与式督.44义:4.1 风检：对检测中心目标或,方针等影响实现管理体系彼斯结果的正面或负面的姿求近,条件。4.2 机遇：对检测中心有正面影响的条件和事伴,机遇可挺导次东用新实践、推出新方法、开辟新市场、巅得新脓客.迂立合作伙伴关系、利用新技术和*他可行之处.以应对如织我其无客的客未。5工作程序5.1 内外部其险*机遇的笠取皮才虑：5.1.1 可能时检测中心日标造成影响：5.1.2 与相关方的关系：5.1.3 与检测中心管理、内部政策和承诺:5 .1.4技术变更：6 .1.5客户要东。5.2 风险加机通识别的H机：检测中心R标更更，管理体系系划、内外部评审、检测中心内外部环境变化、标净更新、客户要求、言术史新号.5.3 风险和机遇的臭JW:检测的主要风险布机遥：O合同评审：拴测好准与检测方法需求的一致性与适用性；校测委托单的内容填写：客户委求内容等。2）样品：检测杼品的相关信息、资料.3）信息保宙：客户兴供的祥品、资料改相关的信息等.4）沟通：检测结果的传达,检测信息的反饺.检测中的主要风险：1）人员：检测能力、检测资质导。CN惠州市西顿工业发展有限公司检测中心应对风险和机遇控制程序文件编号：CDNTC-PI9版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第2页共4页2）设备：设备的性能、设备的校淮与姓护、设备的使用记录等.3）耗材：粕材的性烷、托材的使用方法、标准物质等.4）方法：检测方法的浪碉懂、检测方法的及时性、过杈的控制等。5）环境：检潮环境的女按、检测环发龙否满足条件等。检测后的主要J<1险机遇：1）样品的管理：样品的保管方式、样品也还时间、杼品的处理等.2）站果处理：对测试结果的记求、划改、修改、+-,3）报告：报的传递、完终性、准稿仕、不魏定胜、结果的解鲜、报告的信息内容品.4）优安全：而报告相美绿果、信等内容的管理与保密等。其他方面的风险布机遇：D法律法规的变更。2）桂洲标准、检测方兴的党史.3）检测中心活动的关系、所有权、控制权的等所有可徙,造成公正性的情况等.6.4风险加机遇的皮时5.4.1 风险用机遇识刷为全面识别和应对检测中心各科过程中存在的风险和机遇,检测中心所有人都应冬与.并根据要求对检测前、检测中、检测后和其他方面进行识冽。5.4.2 风险”机遇的评偌时已识别的风险的严支废、发生苑华、可探测性遗行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价:像购进行评价3认.用以魏定风险系数.之后根提风险系数改风险水平M1.定对风险应采取的措施。5.42.1评价风除尸虫度的准则尸直板度人身安全财产*失检测港动户直程度非常产更人员严文伤亡?10万元对检测活动造成长期影响5产史人员停工时间大于3个月65万元<10万元对检测活动造成俄长期影响4较严至人员停工时间小于3个月?1万元<5万元对检测活动造成簌短期券*3一般醛俄殳伤<1万元偶尔时检溺活动过成影响2轻微无传亡轻微极先未对拴测活动照常身响15.4.2.2评价网险的及史然冬的准JH夏生余Jtx级极少发生发生概侬近0.01%1版少发生发生概率0.1J1.0.01%2CN惠州市西顿工业发展有限公司检测中心应对风险和机遇控制程序文件编号：CDNTC-PI9版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第3页共4页偶尔发生发生慨率20.1%J1.1%3时有发生发生姚参1J1.10%4拄常发生发生机率10%55.4.2.3评管网险种可缥测度的准则据浏性评债施则检去臭可禄溺度几乎不可娓现行控助方法几乎不可能探溺防错5小现行按枷方法只有很小机会去探溺仿绪.谢量4中现行拄制方法可能可以探测测量3高现行控制方法有好的机会去探测测量,人工检交2几乎肯定现行工艺控制方法肯定可以探测人工投支15.4.2.4X1»*«(RPN)计算公式*下:风险系敦（RPW）=风险尸重度XA*±M×风I*可疑测度当多个国玄同时存在，并导致产点程反、发生为军判定不一致外，依据放产珞情况过行判定，弁将相关等饯填入风险和机遇评佶分所表.根据计算出的风险系数做为参考,依据下表的风险系效范围做出对立风检水平的指施:M*f椅挑37-125高风隆立t采取指施降低风检19-36一般风检需采取措施降低风险1-18伍风险风检核小.根据实除情况识别机遇,购定是否找受风险强行风检分析和应对的过程中.应保持对相关过程进疔记录，井康写风险和枇遇评估分析表。5.4.3 风险加机逼的应时轿施风险和机遇评审应每年度至少实选一次评审，以验证其有效性.当出现以下情况时，应当适当增加收检和机遇评窜的次数：1）与质量管足体乐有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时：2）姐织枕构、检测能力、资琼眄江发生£大汹然时：3）发生更大质量事故我.相关方投诉连续发生时：4）第三方认证审核前或其他认为有菅理评审需要时：5）氽用新方法、开发新方法等6）其他情况需娶叶。以上识别的风险和枕遇时改当内外部风除和机遇发生变化时，质更费贵人埴写钱记在风院和枕遇评估分析表3井提安检测中心授理审批.5.4.4 应对指选效果评价：每次管理评审前,各部门负玄人许佶应对指艳的实施花就性.并提交管理评审.CN惠州市西顿工业发展有限公司检测中心应对风险和机遇控制程序文件编号：CDNTC-PI9版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第4页共4页6加美文件CDNTC-PI5CONTC-P23CDNTC-PI9-R016.1 不祥合工作控制程序6.2 管理评审程序7记录豪格7.1收出和机遇评俵分析表结束