CDNL-P13-R04 内部审核报告.docx

审核依据1.CNAS-C1.01:2006检测和技浪实验宣拢力认可准则、CNAS-C1.11:2015检测和校准实躲直能力认可准就在电t检测领域的应用说明、CNAS-C1.52：2014CNAS-C1.01g检测和校淮实验室施力认可准则应用要求所涉及的全部条款审核蛆员审核日期2018-06-142018-06-15审核如长2,中请认可相关项目的碉认（包括管理体系大件、记录、现场检测等。*械约：检测中心质量管理体系迂立后的第一次内审,徐热理体系的实施情况以及与认可要术的杼合性,确认检测活动的浪端性.审核蔻鼻：检测中心各人员、质量管现体质的全部要去、质量皆现体乐涉及的各个程序、检测区域、樗宴/样品管理区域、菅理体系或*的所有活动.审植总加一、审核情况：2018年6月14F1.2018年6月15日，检测中心组阻了白质量管理体运行以来的第一次内部审核，本次内部审核对检测中心的质量管理体系运疔情况作了全面按攵，审核绍果表明检测中心已根据港财要求It立了全面的管理体系.管理体系保证了：1.检测中心具有经公司法人授权的法律地位和检测治动的独立性'合法性。2、是按战CNAS-C1.Oi:2006<IS0IEC17025:2005）检测和校准实脸史能力认可漳别及其相关准则的要求度立，并按其要求道行正常运行。3、体系文件一共四层，分别为质量手册、椽序文件、作业指导书和记录表结,体系文件可操作惟更好.各同住都可以按照管理体系要才认A执行.肥定的管理体系不低杼令CMS相关要求也杼合我司皆前的情况。4,能从人员、设备、方法、溯源性、学品、检测记求和报告等各方面俵法检测站果的准琦性和及时性。5、建立了纠正、改进和预防邦通流程，不断提升检测中心的胆量管理水平。二、不符合看情况：本次申核总体衣蜕良好.好合预斯要求.4W核中大部分工作都能按照要求完成,也在个别现象窈要逾一步改4,审核中审核如一共发现了3个一般不合籽项，没有产空不苻台项：序号不符合项描述不符合条款不杵合包度1检测员张XX时GB/T2423.2-2008标波的个别知识点理解存在梗他性5.2.1(CNAS-C1.01:2006)-Ift不合籽2数据记求仪端号10230213）通过移动式排5.3.1a)一般不合杯柏廷M战供电，使用改装后的排括，导致该设备无地域防护。(CNAS-C1.11:2015)3坏地测试区无安全逃生警示标识.5.3.5j)(CNAS-C1.I1:2015)一般不合朴本次审核发现.各向住人及对管理体系文件基本熟嫁和拿握.技术负货人、检测55、设备管庄筠对技K水平的掌捱满足当前的工作需委，但是客雯维续加强理论培训，以他更好的为我们的客户提供技水很务。质量负卡人、极权叁字人.监督员、费科管理员等计质量管理要求和相美技术要求掌捱更好，体系运行顺t.为了更好的为城,们的客户提供优蜃的检测服务，及更好的完成公司覆量日好，我们得娈拈续改遣我们的管理体系.通过本次审核,我们这议：1、加利质量管理体系培训，使校掰中心各向住人员进一步理黑和运用体乐委求，以便更好的为我们的客户提供优质戒务.2、加强技衣足论培训和指导.对检测相关人55技术能力过行提升,使我们检测中心可以提供史加舟珊、科学的技术服务.3、在环境设施的节理上面需加费.保证检测活动的环境杼合标港要求。三、I*论：审核姐认为检测中心已按CNAS-C1.O1.:2006(IS0/IEC17025:2005)校测和校准实验室能力认可准则建立了管理体系，管理体系徵S认可淮刈条求，也在合我司的尖陆运作，已初步具有发现不存合并道行我进的能力。可、体系及选含J1.:本管理体系有些运疔还未完全符合CNAS-C1.O1.:2006(IS0/IEC17025:2005)检测和校浪实验空胞力认可承则及相关论则的安求，如果上逑所有何匙那到纣正，并根据帝核发现遭行持续改造，保证管理体系运行有效性。五、善政要求：1、内审黄立即开出不杼合用处式通知表,并发到相关卡任人手中。2,各货任人员应在3天内完成原因分析并骷定纠正假防出效.3.各点任人舅应在1周内它我一曲不符合项的村正经改工作。4、内审员应粗娓纠正整改的要求,按时选疔触话整改效果,监督员实瓶监督。5、本次内审是使用了抽样的方法进行的,希望各向佳人员从中学习，保证以后不再发生同荚错谋.六、本版及粕关资料暂为餐双评审的依势之一.