44 特变电工沈阳变压器集团有限公司重点产品管控办法》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2014)232号关于下发特变电H沈阳变压器集团有限公司重点产品管控办法的通知变压器厂、各分子公司、各部室：为不断加强重点产品的设计评审、制造检验、运输安装等全过程管控，提升质量管理水平，根据输变电产业集团科技管理部下发的特变电工重点产品管控办法相关规定要求，特制定并下发特变电工沈阳变压器集团有限公司重点产品管控办法。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2014年9月6日特变电工沈变公司总经办2014年9月6日印发特变电H沈阳变压器集团有限公司重点产品管控办法SBZD-Z1.-06-2(2014)第一章总则第一条为不断加强重点产品的设计评审、制造检验、运输安装等全过程管控，提升质量管理水平，根据输变电产业集团科技管理部下发的特变电工重点产品管控办法相关规定要求，特制定本办法。第二条重点产品确定的范围：1、列入输变电产业集团重点管控计划的产品和项目；2、在技术上具有较大创新意义的产品；3、服务于国内及国际重点项目的产品；4、由沈变公司内部多家单位共同承担的重大项目产品；5,中标的国内外成套项目中50OkY及以上产品。第三条本办法适用于沈变公司及各分子公司。第二章重点产品管控机构设置第四条沈变公司负责对各分子公司重点产品管控内容进行监督和检查，为使重点产品质量管控工作顺利推进，沈变公司设立重点产品管理办公室，其日常管理工作由沈变公司科技质量部负责。主任：罗军副主任：钟俊涛、安振成员：技术专家委员会管理办公室工作职责和内容：(I)负责沈变公司重点产品的确定，制定重点产品管控的流程、要求以及对重点产品管控工作的完整性和符合性进行检查和考核。(2)负责沈变公司重点产品周报的审核，跟踪重点产品实施进度，掌握其执行情况，协助解决产品实施过程中的问题；(3)负责协调和安排内部资源调配工作，并负责对各项质量管控要求的传达和沟通；(4)负责协调或组织沈变公司级重点A类产品设计评审工作会议，对评审人员、评审资料进行把关，确保有效的召开评审会议，并使评审结果得到落实；(5)负责与产业集团科技管理部对接并向各分子公司传达上级工作要求；(6)收集、汇总各分子公司重点产品周报表、月度重点产品管控工作的汇报等材料；编制沈变公司重点产品周报表、月度重点产品管控工作的汇报等相关材料，上报产业集团。第五条各分子公司要成立专项重点产品管控工作组，负责按照重点产品管控的要求对产品设计评审、制造检验、运输安装及原材料入厂检验等环节进行监控。各工作组成员名单每年12月30日由分子公司授权发布。工作组负责人：分子公司总经理工作组执行负责人：分子公司授权项目经理工作组成员：质量、科技、设计、工艺、质检、市场、采购、生产、运输和售后服务等部门员工组成第六条为使各分子公司能及时上报重点产品管控的相关材料，要求各分子公司设联络人负责此项工作与沈变公司科技质量部对接。各分子公司重点产品工作组成员和联络人员名单应报送沈变公司科技质量部备案。工作组职责和内容：1、制定重点产品管控的流程、分工以及对重点产品控制工作的完整性和符合性进行检查和考核；2、负责重点产品周报的搜集、整理和上报，跟踪重点产品实施进度，掌握其执行情况，协助解决产品实施过程中出现的问题；3、负责协调和安排内部资源调配工作，为重点产品质量和进度提供保障；4、负责组织阶段工作会议，包括设计评审、进度落实、质量分析等工作，并落实会议纪要。5、负责产品设计、工艺、采购、检验、运输和安装全过程生产协调和质量管理工作，并组织完成项目总结。第七条各分子公司工作组在工作开展之前签订目标责任书，明确工作目标及考核制度。沈变公司科技质量部负责重点产品质量管控工作的监督、考核；对上报材料不及时、质量不高和联络员配合不积极的各单位，沈变公司科技质量部有权按照本办法第四章的考核办法进行考核。第三章重点产品的管控流程及内容第八条各分子公司每年底12月15日前上报下一年度重点产品明细，并于半年度6月15日前修订一次，当年，如有新增产品需列入重点产品，则在周报中体现，由沈变公司科技质量主管领导批准后下发或更新重点产品明细计划。第九条变压器类产品确定了12个管控关键点（其他产品各分子公司可以根据产品特点调整管控关键点），各分子公司根据重点产品管控的关键点开展质量管控工作。表1变压器类重点产品管控关健点（弁考）'，八一-A"，,人上要求1产品设计计划表（包括设计、校对、审核、审定及产品设计主管的人员名单）沈变公司备案2产品初步设计方案评审报告和产品软件脸证记录沈变公司备案3产品设计方案评审报告沈变公司备案4产品设计图纸评审报告沈变公司备案5主要原材料和主部件入厂检聆记录（硅钢片、绝缘纸板、成型绝缘件、电磁线、套管、开关）囱保管备查6产品制造各工序技术交底及培训计划（包括培训人员及操作人员名单），技术交底和培训资料自保管备查7产品制造工序的质量计划（应清琳列出本产品各制造工序质量控制关键点）自保管备查89产品各制造工序的完工验收记录产品试脸方案自保管备查自保管备查10产品近输方案自保管备查11产品完工鉴定沈变公司备案12产品投运后的总结沈变公司备案笫十条本办法表中要求上报至沈变公司备案的文件，必须在审批完成2个工作日内报科技质量部审核备案。第十一条沈变公司级重点产品的各种评审等环节，必须通知沈变公司科技质量部协调或组织技术委员会相关成员参加评审。评审中要对设计方案与技术协议的符合性进行评审，并将评审的结论编制在技术方案评审报告中。第十二条各分子公司的质量管控部门，主要负责按照重点产品管控的要求进行检查、落实本单位重点产品过程管控的质量。笫十三条沈变公司科技质量部将确定的沈变公司级重点新产品，通知各分子公司。第十四条流变公司级重点产品将采取按周上报的方式。各分子公司承担的重点产品，要求各分子公司联络人每周四17:30前对上述重点产品本周完成的情况、目前的状态及下周计划开展的工作等报到沈变公司科技质量部，沈变公司科技质量部每周五17：00前汇总后，将股份公司重点产品周报上报股份公司科技管理部。各分子公司周报表汇总格式见附件1第十五条沈变公司重点产品管理工作办公室主任将于每月12-20日组织召开重点产品工作调度会，要求各分子公司总工程师，生产部门负责人、重点产品的设计主管、试验主管、原材料检验负责人和重点产品管控人员必须参加，并要求各分子公司将重点产品目前的执行情况、管控过程中存在的问题、解决的措施形成报告于每月5日前上报至沈变公司科技质量部。在重点产品工作调度会上，各分子公司重点产品管控人员要对本单位重点产品本月的管控情况进行通报，并对下月需要沈变公司组织协调的工作进行说明。月度重点产品管控工作汇总格式见附件2。第十六条当重点产品在厂内发生质量问题时，要在重点产品周报中体现；对因为产品质量问题导致试验不合格要在发生问题8个小时内电话告知科技质量部，并在质量问题处理完毕后5个工作日内，需向沈变公司科技质量部上报质量问题分析报告，内容应包括质量问题的描述、分析、处理措施、处理结果、今后的纠正预防和改进措施目等，见附件3。第四章重点产品管控要求第十七条重点产品各个工序开工前、转序前进行鉴定。鉴定人员有设计、工艺、质检、质管参加，对现场环境，清洁度情况，工艺文件准备情况，计量器具效验情况，操作者资质是否具备上岗条件、产前“三交底”记录等进行全面检查，并逐项签名确认。如发现有不符合的，要求进行整改，整改后再次进行鉴定。1、根据重点产品质量计划要求，对以下方面进行产品开工前先决条件检查：a.质保体系文件；b.人员资格；c.设备、仪器、仪表；d.关键工序确认；e.分供方评估；f.合同评审等。2、强化产品开工前的培训，工艺和设计部门针对产品的结构、工艺要求、疑点、难点及制造中可能出现的问题等方面进行针对性交底，使操作者了解和掌握质量关键点的控制要求。第十八条邀请公司返聘专家参与设计评审，对设计方案和结构进行论证把脉，确保设计的高符合性和高可靠性。第十九条加强供方体系管理，做好供应商的评价、认证工作，注重压力传导,对延期交货、出现质量问题的供方严格依据合同进行追溯。第二十条将产品质量延伸到配套厂家，对产品性能产生重大影响的关键原材料和组部件，派出监造人员驻厂进行监造，对产品制造全过程进行质量监控，确保关键原材料和组部件质量。第二十一条加强原材料、组部件的进厂检验关，细化检验项目，完善控制手段，提高管控能力。第二十二条强化产品过程控制，加大产品制造过程中的监督检查力度，减少质量控制盲点。第二十三条严格按质量计划所列工序关键点进行停工待检鉴定，组织设计、工艺、质检、质管等部门进行质量见证，确认质量符合后签字放行。笫二十四条加强产品入库到发运现场期间的后段质量控制，明确交接转运责任，防止产品磕碰、减少错漏发、加强包装质量。客服人员做好产品到达现场后的交接和验收工作，公司通过培训考试选拔具有业务能力胜任资格的人员充实到用户现场进行安装和服务指导，及时解决和处理现场质量问题，消除不良影响，减少顾客抱怨，提高顾客满意度。第五章考核第二十五条重点产品过程管控工作未按要求进行及时评审、验证、检验，影响到沈变公司重点产品管控工作推进的，扣各分子公司考核分25分，并要求该产品立即停工，按照重点产品管控要求重新组织未按要求执行环节的工作，并将结果上报沈变公司科技质量部，待同意后方可进行下一环节。第二十六条对于重点产品过程管控工作上报材料质量不高、内容与要求不符，存在敷衍和流于形式的部门，扣各分子公司考核分2分。第二十七条对于上报材料不及时、部门联络员配合不积极的，每次扣各分子公司考核分25分。第六章附则第二十八条本办法归沈变公司科技质量部解释和修订。第二十九条本办法自下发之日起执行。