中材建设公司项目经理部—物资管理办法.docx

1 .总则.为r加强物资管理,确保项目部物资管理的规范化、系统化，并最大限度的满足施工生产的要求和减少对环境的不利影响，加强成本控制，依照公司g材料管理程序、G采购物资检验和实验规程、物资仓库管理办法并结合工地实际情况，特制订本管理办法。1.2 本管理办法适用于本项目部为完成工程（产品）所需的物资管理。1.3 物资部在公司相关部门和主管项目经理的领导下，负货本项目部的物资管理工作。2 .物资分类根据材料对最终工程（产品）性能的影响程度，结合材料标准，将材料分成重要材料和一般材料：2.2 重要材料：直按影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，可能导致顾客投诉的材料。与环保相关的材料也归入重要材料系列，主要包括：汽油、柴油、煤油，乙块气、石化气、辄气、各类油漆，各类炸药，工业硫酸、蔡酸，械硅酸钠、含格质耐火材料，对放射线、有库化学物质、有要求的建筑材料（设计规范有要求者）等。2.3 股材料：不直接影响工程（最终产品）质员、环保或安全性能，不会导致顾客投诉或稍有影响但可以采取措施进行补救的材料.2.4 物资部应按工地施工生产材料的实际情况编制d重要材料清单（附表一），经物资主管批准后上报公司物资部备案。3 .物资标准管理3.2 一般材料（或地材）的技术标准由物资部自行收集，并结合公司物资部下发的现行材料技术标准清单瓦编制本项目部的现行材料技术标准清单（附表二），经物资主管批准后遵照执行。3.2物资部应严格按材料技术标准进行物资的采购、检验工作。4.供方的褥价和选择41供方的评价物资部负责会同相关部门在施工生产展开之前，做好材料供方的考察、评价、筛选工作。考察、评价主要包括以F内容：4.1.1.供方的资质、资信、生产能力、产品质量及信誉：4.1.2履约及售后服务能力；4.1.3合理公道的价格：41.4检验与试验能力：41.5业绩及其它顾客（其它项目经理部）对该供应商的评价或意见：41.6材料样品的检验与评价：4.1.7供方材料的环境影响和在环保方面的措施和现状：4.1.8对于重要材料,，需要经过样品检测。参照采购物资检验实验规程执行。4.2合格供方的审定4.2 .1负责对供方评价人员应编制供方评价表（附表三）送交物资主管审核，经主管项目经理批准后,方可定为合格的物资采购供方。合格供方应至少符合以下条件：a、价格与其他供方相比具有优势：b、产品质量及信誉良好，具有相应的资质和生产能力：c、优先选用项目所在地的供方的产品。4.3 .2物资部应建立合格供方档案，并建立合格供方登记表3（附表四），每半年对合格供方进行定期评价和筛选。合格的供方应至少符合如下条件：a、产品质量可靠：b、供货及时，未出现无故拖延供货时间的情况：C、售后服务好，退、换货及时：4.3应急评价因生产急需从合格供方以外的单位采购时，应有应急评价。应急评价需遵循以下程序：4.3.1 采购人员直接到供方进行评价。评价包括查看资质证明、材料样品质量状况、环保状况、旗量证明材料、是否通过质限体系认证、是否为国家认可的痂量信得过供应商等.4.3.2 采购人员评价后，经主管项目经理口头批准后可实施采购，采购后应按合格供方评价的规定将相关资料收集整理，经项目经理部批准后，更新£合格供方登记表讥4.3.3 物资部对应急评价后采购的重耍材料应作“应急”标识,以便在必要时对其进行追溯。4.4d合格供方登记表及证明资料报公司物资部备案。5.物资采购5. 1计划5.1.1 各部门按照施工需要，编制材料需用计划B（附表五）一式三份，报各部门专业主管或部长审批后将两份史印件递交物资部。生产需用的批量物资及特殊物资至少提前十天递交物资部，一般物资至少提前五天将计划交物资部。5.1.2 物资部根据各部门的E材料需用计划3结合库存情况汇总编制。材料采购计划（附表六），报请物资部主管及主管经理审批。5.2采购的实施5.2.1物资部采购人员根据审批后的采购计划，在规定的时间内，从合格供方处采购回合格的物资。物资采购应遵循以下规定：5.2.1.1当次性采购五千元以下物资时，在项目部主管经理审批采购计划后，可直接采购：5.2.1.2若一次性采购五千元以上的物资，必须对三家以上物资供应商报价进行议价、比价，然后选取痂量可靠，价格合理、材料环保的物资。5.2.2采购合同签定时，除述明正常的合同条款以外，必须约定对环保要求,安全、售后服务及质量保证方面的要求。5.2.3对与环保有关材料的供方必须实施强制性影响。影响条款必须写进合同。包括除经济处罚以外的追究法律贡任。5. 2.4对与环保无关求要材料的供方或一般材料的供方可以只进行经济影响，不必以法律的形式进行约束。6. 3物资部根据工程部递交甲方的施工材料计划,及时到甲方仓库办理材料的领用手续。6.物资验收6.1 物资部应严格按照公司£采购物资检验和实验规程及6物资仓库管理办法3进行入库物资的验收。6.2 物资的数量验收应严格执行国家计量法规定，可采用过磅验斤、理论换卯、量方验尺、过目点数等方法进行。6. 3材料的质量验收可按下列情况进行：6.3 .1凡能通过外观检杳就能确定材质的，可用外观检杳方法验收。6.3.2凡用外观无法判明材质，必须有质量保证书（理化指标鉴定）；对于需要检测方可确定材质的必要时到专门检测机构进行检测后方可验收。6.4 物资入库验收应由采购员与保管员当面核对发票或送货单验明品名、数量、质量、规格型号、标识等无误，填写采购物资验证记录（附表七）及采购物资入库记录（附表八）后，办理入库手续。6.5 对于财务下帐物资，保管员根据采购员提供的发票核对£采购物资入库记录填写£料具验收单（附表九），据此办理付款。6. 6未经保管员签字的G料具验收单及支出证明，不得办理报销或付款手续。6.7 对入库验收的物资，应收集技术资料。如产品合格证书、质量证明、环保记录等资料经核对无误后，作为物资入库验收质量凭据。并为使用者提供有效的技术资料和使用说明等资料。6.8 保管员在物资入库验收时,若发现物资的数量、财量不符,应拒验,填写G顾客提供材料异常记录表（附表十），由采购人员负货向发货单位交涉处理不合格物资.6.9 尚未验收的物资，原则上不准发放使用，若工程急需来不及检验而放行时，必须由主管项目经理签署4：紧急物资放行单（附表十-）,并做好可追溯性标识，然后放行：一旦发现问题可立即追踪处理.610验收合格的物资存放物资部库房，验收不合格的物资严禁进入库房：6. 11到甲方领用的物资，视为合格物资。从甲方领IH物资入库时.，领料人员应和保管处同时照单清点（按过磅和理论计算两种方法险收），清点无误后领料员和保管员办理入库手续。7 .物资仓阵管理7.1 每个物资库房必须配备一个或一个以上消防器材。7.2 2入库物资要分类进行保管。普通物资、易损、易碎物资堆放要整齐，标识明确，做到“五五化”，便于物资盘点：易损、易碎物资要设专区摆放，并有醒目标识。7.3 库房物资存放要防止自然灾害：防受潮、变痂、锈蚀、虫蚀、火灾等。凡因疏忽火意导致物资受潮、雨淋等造成浪费，对有关贡任人处以损失金额的10%20%的罚款。7.4 4易燃易爆物资（包括氧气、乙快、油漆）放置通风库房，作好物资名称标识和相应的警示标识，库房米内严禁明火。7.5 库房内、外环境要干净、整洁，保管员要定期清扫库房.各领科人员和闲杂人员未经保管员许可不得进入库房。7.6 6露天存放的物资，要分类堆放，保管员必须对各种规格的物资清楚明了：7.7 甲供材料应与自购材料分开保管.7.8 物资主管定期组织对库房进行检杳，检杳不合格的库房，对库房保管员处以20-50元/次的处罚，并责令其限期推改。7.9 未经保管员许可，任何人员不得擅自进入库房，一经发现，给予罚款50元/次的处罚。8 .物资发放1 .1件施工班组（分包单位）必须指定两位领料员，施工班组（分包单位）应将领料员名单递交物资部。由领料员负责办理领料手续。8 .2施工主材发放8.2.1施工班组（分包单位）象料员必须到工程部专业施工管理员或主管处开出6领料单（附表十二），“领料单”填写必须清晰，并标明领用材料是甲供还是自购。领料员将“领料单”的前两联交给物资保管员。8.2.2物资保管员根据“领料单”发放物资,并按实际领用数员认真帽写有领用人签字的材料领用表（附表十三工8.3施工辅材发放8 .3.1班组1分包班位）施工所需辅材由领料员到物资部仓库保管员处开据领料单。9 .3.2物资保管员根据“领料单”发放物资，并按实际领用数量认真填写有领用人签字的材料领用表8.4特殊物资的发放8.4.1 每月劳保用品（洗涤用品）的发放：每月劳保用品由物资部根据工地人员分部情况编制劳保用品采购计划，报经理部审批：每月月初发放劳保用品。每月15日以后返回工地的请假职工不予发放当月劳保用品。8.4.2 一线施工人员的雨鞋正常使用周期为一年，二线管理人员的雨鞋正常使用周期为两年，期满由物资部编制采购计划，审批后统一购买、发放，一律不予办理追加。8. 4.3安全帽的正常使用周期为一年，在使用周期内非正常损坏损坏或丢失的，须及时办理报损或报失手续,并按原值的80%进行赔偿：使用期满后丢失的按原值的10%办理报失。9. 4.4其它劳保用品按照公司及工地相关文件执行。9 .物资统计资料及报表9.1 辅材统计9.1.1 各保管员应于每月2日前统计各班组（分包旅位）的辅材领用情况，并报物资统计人员处。91.2物资统计人历应于每月5日前以物资调拨单（附表十四）向财劳部统计并报送上月各班组（分包单位）辅材领用情况。9.2 各保管员应于每月5日前统计上月班组（分包单位）主材领用情况，并报于工程部和物资主管，由工程部对班组（分包单位）主材消耗进行核算.9.3 物资部应于每季度末编制£建筑业企业建筑材料消耗怙况季度报表（附表十五），并于下季度之前报公司物资部。10 .物资盘点10 .1对于施工所需主要物资（例如钢材、焊条、油漆）在月底进行月盘点，盘点结果与帐目对比，是否帐物相符，若不相符查找原因，原因不明的对货任人处以20-50元/次的罚款。根据盘点结果认真填写,物资盘存单（附表十六），式两份，份留存，一份上交主管，作为物资部资料留存。11 .2对于其它物资（例如气体、螺栓、电器材料等）在季度结束时进行季度盘点，根据盘点结果填写G物资盘存表，作为物资部资料留存。103所有物资在年底进行年度总盘点，根据盘点结果认真填写£物资盘存表h以此为依据进行物资部成本统计。10.4项目部结束，做物资的圾后盘点，根据盘点结果编制£物资盘存表，一式三份,份上报公司物资部,份物资部留存，份上报项目部,作为项目部资料留存。11.支持性文件11. 1公司材料管理程序11.2 公司采购物资检验和实验规程11.3 公司物资仓库管理办法12.相关记录12.1 重要材料清单12.2 6现行材料技术标准清单B12.3 6供方评价表12.4 ©合格供方登记表12.5 材料需用计划12.6 材料采购计划12.7 采购物资验证记录312.8 £采购物资入库记录12.9 G料具验收单12. 10顾客提供材料异常记录表12.11紧急物资放行单12.12领料单12.134材料领用表12.H物资谢拨单12.15 d建筑业企业建筑材料消耗情况季度报表12.16 物资盘存表