药监局财政检查底稿.docx

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药监局财政检查底稿.docx

财政检查工作底稿共3页第1页被检查人名称：得荣县食品药品监督和工商管理局检查项目名称：“小金库”、2017年1-6月账务处理检查情况摘要：2017年7月25日，财政局检查组一行人前往县药监局进行“小金库”、2017年1-6月账务处理的专项检查。经查，该局无“小金库”存在。该局共3个账户，分别为基本、个协、工会账户，账户余额分别为基本户51856.29元,个协户27114.03元，工会户4130.5兀。附件：被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年07月25日财政检查工作底稿共3页第2页被检查人名称：得荣县食品药品监督和工商管理局检查项目名称：“小金库”、2017年16月账务处理检查情况摘要：1、未进行2017年1-6月的账务处理。2、接待费三单不全。例：2017年2月21日接待费530元无接待函。附件：1、第一个问题相关取证材料14张。2、第二个问题相关取证材料9张被检查人签署意见：被检杳人签名（盖章）：2017年07月25日财政检查工作底稿共3页第3页被检查人名称：得荣县食品药品监督和工商管理局检查项目名称：“小金库”、2017年16月账务处理检查情况摘要：3、报销差旅费的报销单与原始单据中的发票不符。例：2016年12月第4号凭证成都至峨眉的往返车票使用的票据为甘孜州康定新川藏运业有限贡任公司定额发票200元。4、凭证装订不规范，缺少2016年的对账单。附件：3、第三个问题相关取证材料4张被检查人签署意见：被检杳人签名（盖章）：2017年07月25日

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