民爆企业生产车间检查标准清单.docx

生产车间检查标准清单检查部门：检查人员：检查时间：分臭检交对拿检交内容典型醇毒描述检克结果主要侬据检条方式人员从业人员作业安全1.从业人员存在违法行为、违规操作、目险作业，或强令他人违规操作、目险作业的行为。是口否1 .6中华人民共和国安全生产法(2021版)第二十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条2 .C民用爆炸物品生产和俏售企业安全生产培训管理办法工信厅安全(2018)77号)第十二条、第二十条3 .民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程(GB28263-2012)5.234 .民用爆破器材企业安全检查方法检查表法WJ9075.2-2012)4.1I.查阅资料2 .人员问询3 .监控回放2.从业人员不了解本人作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。是口否口1.查阅资料2 .人员问询3 .监控回放3.从业人员存在无故离肉、串岗、携带烟火、移动通讯工具进入危险生产区、试验(销毁)区和总仓库区.是口否口1 .查阅资料2 .人员问询3 .监控回放4.从业人员未按要求佩戴和使用劳动防护用品。是口否口1 .查阅资料2 .人员问询3 .监控回放机械设备设施自动控制系统5.民爆物品生产线自动控制系统不具备实时监控工艺过程参数和安全相关参数、故障自诊断报警和处世、联动控制以及自动记录等功能。是口否口不涉及口1 .民用爆炸物品工程设计安全标准(GB50089-2018)13.22 .民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则R(WJrr9()92-2()18)5.91.查阅资料2.人员问询分具检变对非检妄内容典型隐患播述检查结果主美期*检变方式6.民爆物品生产过程未按民用爆炸物品工程设计安全标准3(GB50089-2018)相关规定，设置信号报警、自动仲机、消防雨淋、停气、停水、件电、设备故障等安全联锁装置自动和手动控制系统。是口否口不涉及口3 .工业自动化仪表用气源压力范围和质量B(GB/T4830-2015)4 .6自动化仪表工程施工及验收规范(GB50093-2013)5 .，民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程(GB28263-2012)I.查阅资料2.人员问询自动控制系统7.相关参数异常时，故障自动诊断系统未立刻做出反应并报警、保护，提供原因分析和处置建议，并及时识别钳误报警信号。是口否口不涉及口6.2、7.66.，民用爆破器材企业安全检杳方法检查表法(WJ9075.3-2012)4I.查阅资料2.人员问询机械设备设施8.自动控制系统未设置UPS应急电源.或UPS供电时间少于0.5hh.是口否口1.查阅资料2.人员问询9.自动控制系统存储信息保存时间少于90dd3是口否口I.查阅资料2.人员问询10.机械输送基质和炸药无防殉爆、防传爆措施，无试验数据。是口否口不涉及口1.6民用爆炸物品工程设计安全标准(GB589-2018)12.2现场检查防爆设施11.爆炸危险场所未按民用爆炸物品工程设计安全标准(GB50089-2018)等标准安装使用防爆电气设备。是口否口2 .%氏用爆炸物UH企业女生生厂林准化实施细则B<WJ9092-2018)5.143 .民用爆炸物品生产、销/企业安全管理规程(GB28263-2012)现场检查分具检变对非检妄内容典型隐患播述检查结果主美期*检变方式12.药剂制造未实现人机隔离或有效防护的；起爆药牛产未达到连续化、自动化、人机隔离的.是口否口不涉及口6.24.民用爆破器材企业安全检杳表检查表法(WJ9075.3-2012)4.2现场检查防爆设施13.基础雷管装填未实现人机隔离、药剂自动回收功能的：基础宙管未实现自动收集装盒或转模的.是口否口不涉及口5 .工业和信息化部办公厅关于印发民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案的通知(工信厅安全(2020)43号)二(五)6 .民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准(试行)第十条、第十三条现场检查机械设备设施14.工序之间防传(殉)爆措施不完善或不可靠,或钢板防护间不符合规定的.是口否口现场检查乳化器15.乳化器的安全技术指标不符合6民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程(GB28263-2012)要求,设备运转不平稔、异常声响，传(转)动部位密封涉药等，无定期检修记录。是口否口不涉及口I.民用爆炸物品工程设计安全标准(GB589-2OI8)12.22 .民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则B(WJ"9()92-2018)5.143 .民用爆炸物品生产、销售企业现场检查16.密闭式乳化器采用两台(含两台)以上机械强力搅拌乳化，乳化器与基质输送泵未断开或未采用柔性管连接。是口否口不涉及口安全管理规程(GB28263-2012)6.24.民用爆破器材企业安全检杳表检查表法(WJ90753-2012)4.现场检杳分具检变对非检妄内容典型隐患播述检查结果主美期*检交方式乳化器17.乳化基质、炸药输送泵定子和转子材质不符合民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263-2012）要求，无防止输送泵断料空转和超压的技术措施：存在基质泄漏。是口否口不涉及口25 .工业和信息化部办公厅关于印发民爆行业安全生产专项皴治三年行动工作方案的通知（工信厅安全（2020）43号）二（五）6 .民用爆炸物品行业重大事故隐现场检查民爆专用设备“18.新研制的民爆专用设备未履行规定程序即投入生产使用的。是口否口患判定标准（试行）第十条、第十三条I.现场检查2.查阅资料机械设备设施地面站设备*19.利用现场混装炸药地面站设备设施生产包装型工业炸药的，是否口不涉及口1.现场检查2.人员问询3.监控回放20.涉及可燃和有毒有害气体泄漏场所未按国家标准设置检测报警装置。是否口不涉及口现场检查其他防护21.各类管路、气路及水路有跑、冒、滴、漏现飘。是口否现场检杳22,机械设备传动部位未安装有效的安全防护装置；直（斜）梯、平台边缘未按GB,T31255等国家标准的要求设置防护栏杆、踢脚线等防险设施.是否口£机械安全工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范（GB/T31255-2014）6现场检查分具检变对非检妄内容典型层息播述检查结果主美期*检交方式机械设备设施其他防护23.危险场所和有关设符、设施上未按安全色B£安全色与安全标志(GB/T2893.5-2022)等标准要求设置明显、相应安全警示标志。是否口1 .安全色(GB2893-2008)4、52 .安全标志及其使用导则(GB2894-2008)4,5、6、7,8、93 .安全色与安全标志3(GB/T2893.5-2020)4、54 .6化学品作业场所安全警示标志规范(Q3047-2013)3、4、5现场检查管理生产现场管理物料存放24.生产现场允许存放的原材料、包装材料、半成品、成品、待检品、返工品、废品未标识最大允许存量，现场存在超量。是否口6民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则A<WJ9092-2018)5.141.现场检查2.人员问询3.监控回放25.未有效控制违章操作和物料按序流转，未严格执行均衡生产，未控制危险物品在线数量，未保持前后各工序产能匹配，当后工序出现生产故障时未停止前工序的生产作业。是口否口1.现场检查2.人员问询3.监控回放现场制度26.未实行车间、班组二级开工前对生产物料、设备设施、安全防护措施和上岗人员等安全检隹制度。是否口1.现场检查2.人员问询3.监控回放分具检变对非检妄内容典型隐患播述检查结果主美期*检查方式27.生产作业前班组未召开班前会，未明确生产、安全、质量和作业等要求，无记录。是口否口6民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则><WJ“9092-2018)5.141.现场检查2.人员问询3.监控回放28.双班作业未实施交接班制度，无记录。是口否口1 .民用爆炸物品生产、销隹企业安全管理规程(GB28263-2012)6.22 .民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则B<WJ9()92-2()18)1.现场检查2.人员问询3.监控回放29.作业人员不熟悉工艺技术参数或安全技术要求，不能实施有效控制。是口否口1.现场检查2.人员问询3.监控回放管理生产现场管理现场制度30.未严格执行发生异常停机、设备故障、操作异常、物料反常等异常状态时的检查处理制度，在异常状态下生产作业。是口否口5.9、5.143 .民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法(工信厅安全(2018)77号)第四章4 .民用爆破器材企业安全检查表检杳表法(WJ9075.2-2012)4.15.百乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件(WJ/T9095-2018)4,5I.现场检查2.人员问询3.监控回放31.生产线工序间输送易燃、易爆危险物品的设备防传(殉)爆措施不符合民用爆炸物品工程设计安全标准或试验值的要求。是否1.现场检查2.人员问询3.监控回放32.未建立每日收工和节锻曰停产消理检查、卫生清扫和危险物品处置制度，停产后现场存在危险品。是口否口I.现场检查2.人员问询3.监控回放分具检变对非检妄内容典型隐患播述主臬侬检变方式33.不合格品处理工房和工艺设备布置未经具备民爆设计资质的单位设计，不合格品处理设备未纳入生产设备统一管理。是口否口不涉及口1.民用爆炸物品生产、销隹企业安全管理规程<GB28263-2012)6.2、10.32.民用爆炸物品企业安全生产标I.查阅资料2.现场检查34.违反规定在生产线上在线处理不合格品。是口否口不涉及口1.查阅资料2.人员问询3.现场检查不合格品处理条件35.未编制符合不合格品理化特性的安全技术操作规程，不合格品处理工艺不符合行业相关要求。是口否口1.查阅资料2.人员问询3.现场检查管理处理36.不合格品未单独存放，对可能发生燃烧,爆炸的不合格品，未采取有效的防范措施，不合格晶存放无定员定量规定和标识，不符合相关标准要求。是口否口5.9,5.143.民用爆炸物品工程设计安全标准(GB50089-2018)6、9、12、131.查阅资料2.人员问询3.现场检查37.不合格品处理工房的建筑、防雷、消防、门禁、电气等安全设施不符合6民用爆炸物品工程设计安全标准B<GB589-2OI8)和民爆行业相关安全监管的规定.是口否口不涉及口4.乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件(WKr9095-2018)4、5I.查阅资料2.人员问询3.现场检查民爆物品销毁销毁管理38.未建立民爆物品箱毁管理制度。是口否口I.查阅资料2.人员问询3.现场检杳分臭检去对机检交内容典型降息枯逑检查结果主要依珏检查方式39.未制定精毁安全技术操作规程，或其内容和管理不符合民用爆炸物品生产、他售企业安全管理规程(GB28263-2012)的要求，现场有违章操作。是口否口1 .民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程(GB28263-2012)102 .民用爆炸物品企业安全生小准化实施细则3IWJIT9092-2018)C1,41.查阅资料2 .人员问询3 .现场检查管理民爆物品销毁销毁管理40.采用炸毁法或烧毁法箱毁危险品时未设置销毁场：炸毁法一次引爆最大药量超过2kg,炸毁地点周图的防护屏障离度低于3m：烧毁法一次销毁最大量超过20()kg是口否口1 .查阅资料2 .人后问询3 .现场检查41.封闭式爆炸试验塔(透)不符合民用爆炸物品工程设计安全标准(GB50089-2018)14.1要求.是口否口J.143.民用爆炸物品工程设计安全标准(GB50089-2018)141 .查阅资料2 .人员问询3 .现场检查42.未建立完整的民爆物品销毁记录，每次销毁前后未清点民爆物品的数量,账物不致，无参与销毁的操作人员的共同签字.是口否口1 .查阅资料2 .人员问询3 .现场检查备注：I.障患描述按照正向描述，即检查结果,是”为存在除息，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容.2.加代表意点问题，加S代衰网大障患.