徐龙乡财政检查底稿.docx

f政检查工作底稿共4页第1页被检查人名称：徐龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2017年08月17口财政局检查组对徐龙乡2016年乡镇、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料进行了检查，该乡未提供村会计账,经查，该乡存在以下问题：1、建筑内经济活动用餐饮发票冲账。例：2016年07月31第6号凭证，付厕所门费用全用餐饮票报账。附件：1、第一个问题相关取证材料2张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月17口f政检查工作底稿共4页第2页被检查人名称：徐龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2、借支个人资金无相关领导签章。例：2016年11月30口第21号凭证，付泽仁邓珠借代开发票税700元借条无相关人员签字。3、付个人养老无相关依据。例：2016年11月30日第19号凭证，转扎西多吉养老无相关依据。附件：2、第二个问题相关取证材料3张。3、第三个问题相关取证材料3张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月17口f政检查工作底稿共4页第3页被检查人名称：徐龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：4、拨付村级运行维护费无支撑依据。例：2016年08月31第16号凭证，付村级运行维护费18000元无相关依据，旦发票全是维修费。5、付惠民资金用收据做账。例：2016年09月30口第18号凭证，付扎绒村村内道路硬化资金269925元有77697元用收据冲账。附件：4、第四个问题相关取证材料6张。5、第五个问题相关取证材料2张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月17日f政检查工作底稿共4页第4页被检查人名称：徐龙乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：6、账务处理错误。例：2016年12月31口第78号凭证，会汁分录错误，一个记账凭证上银行存款同时借贷。7、零余额账户有余额479851.2元。8、产业扶持基金资料无村级审核及公示公告。附件:6、第四个问题相关取证材料1张。7、第五个问题相关取证材料1张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月17口