奔都财政检查底稿.docx

财政检查工作底稿共3页第1页被检查人名称：奔都乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报收及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2017年8月4口，财政局检查组对奔都乡2016年8-12月账务进行检查，1-7月份账务审计已查，也出具审计报告。经查，该乡镇账务存在以下问题：1、办公经责用于节口开支。例：2016年12月31口第11号凭证，支付2016年村办公经费390000元包括三八节开支。附件:1、第一个问题相关取证材料7张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年8月4口财政检查工作底稿共3页第2页被检查人名称：奔都乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2、白条列支个人奖金。例：2016年08月31口第31号，支付降拥拉姆奖金5000元，无相关文件。3、拨付项目资金无相关合同、项目进度表。例：2016年08月31口第9号凭证，支付俄木学村整村推进项目资金190000元只有拨付到个人卡上的证明，无其他相关资料。附件：2、第二个问题相关取证材料4张。3、第三个问题相关取证材料7张。被检查人签署意见：被检查人卷名（盖章：2017年8月4日财政检查工作底稿共3页第3页被检查人名称：奔都乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：4、支付手续费原始凭证不全。例：2016年09月30口第27号凭证，支付手续费170元回单不全。5、报销燃油费无派车单。例：2016年08月31日第3号凭证,报销燃油费500元无派车单。附件：4、第四个问题相关取证材料6张。5、第五个问题相关取证材料5张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年8月4日