集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则.docx

附录A（资料性）企业安全生产标准化评价流程图形成评价发现召开末次会议召开首次会议准备评价结论编制评价计划编制评价表现场评价准备阶段报告编制阶段实施阶段评价报告批准和发布组织评价员培训，熟悉评价汇总分析评级发现提出对策措施建议编制形成评价报告附量B（资料性）集袋箱港口企业安全生产标准化评价评分细则类目许制！目MWI1.M标准W.悍价摘t、H标与对校（30分）企业应结合生产实际制定安全生产目标,以文件形式正式发布,使全体员工独知ft资科1.企业年度安全生产目标发布的正式文件:2企舞安全生产目标文件签号和发布审批潦理记求：必杳本年度安全生产目标51.未制定符合企业要求的安全生产目标,不得分I2安全生产目标未正式发布公开、前彻、宴施，扣I分I询问3.询H人员企业安全生产目标与企业发布的安全目标攵件进行比对.企业安全钞理人员.共他部门竹理人员、现场操作人员抽选3S名3从业人员不了解企费安全生产目标.每人次扣I分Jft多扣2分.企业也根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标,指标应不低于上战F达的目标*资I1.I.杳看企业年慢安金生产目标文件内容.并与法规.企业实际比对：I）h启电鳖改率98%、格训合格上岗率98%等与法规ifin.不合理，2）如存在制定的指标为企业实际已达到或与企业生产扭织运行不符的情况为小企业实际情况不符I3）安全工作指标为、人员安证上岗奉、除患蹩改完成率、必杳本年度安全生产目标，51.安全生产工作指标未值化的,不得分：IIW定的安全生产工作指标不合理、与企业实际情况不符.每处扣I分.Jft多扣2分，3.安全生产工作指标.母映项扣05分.被多扣3分I类目阳MI目1*W*M标准悍债标海脸也防范指随落实率、安全教向培训&Jfe率、三缴安仝教育培训令格率.特种设备定期检验率、职业病发生率等：工查上级钞理部门/电位（集团公司、港口主管部门下达的年度安全生产目标攵件与企业年险安全生产目标发布文件比对.J½±SF达的目标,置精去洋企业安全生产目标发布文件.必查本年度安全生产目，:4.耨定的安全生产工作指标好于上锻部门下达的安全生产目标,不耙分.企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施查资料1.杳企业制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件贵科（如I年度安全铲工作计划），杳看内V并与企业年度安全朱产目标发布文件、当年度的各级郃门下发的安全生产工作真点文件婆求比对I2查年度计划发布记录确认文件J否有效传达.必伐本年度实现安全生产目标和工作指钵的描篦文件51.未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件,不得分:1.制定的实现安全生产H标的描地与企业实行情况不符、没芍舒对性或与当前要求不相造应的，旗处扣I分,最别112分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海企业应制定安全生产年度计划和戋项活动方案并严格执行>,r资135安全生产年度计划，与评分标准核对框架内容：必杳本年收支金生产年度计划,抽杳12项专顼工作方案5I.未树定安全生产年度计划.扣3分I2缺少也任部门、相关部门.完成时间、落实保障Ifii1.i.每项扣05分.最多扣2分I2杳安全生产专取活动方案专项任务、专项整治方案等）或年度计划中专项任务和目标与上年度比对:3 .未;M定安仝生产专项活动方案或当项任务的.扣2分：4 .女生产专项活动方案与上年度方案相比没有提升措施的.iI分:3.查安全生产年度计划和安全生产专项活动落实的相关id录（安全议村科、进度跟踪汇总我伏、阶段工作推进的文件）和总结村科等与年度工作H划及专项方案进行比对.工执行安全生产年度计整和安全生产专项活动的记求和总结村科不完整.埃少年度工作指标完成情况及任务工作成效内容的,扣I分.企业应椅安全生产工作指标进行细化和分解.耨定阶段性的安全生产控IW折M.*资I1.1.查安全生产年哎计划或安全生产目标责任书等细化和分解后的部门或个人安全生产工作栉标与企业总目标/指标进行比对I1是否落实到班组缴打标（必须含域生产作业班在一线生产班怨（含外包方）、设备检醒住班册各抽住1-2个安全生产目标及指标51.未制定削化、分解的安全生产指标,扣2分:安全生产工作指标削化和分解不合理.不符合企业实际或不克普，每处加35分（目标指标分解禁i5!iWiR.分解范困不全的、分解目标总和大于总目标的），城多扣2分；3.未；W定阶区性的安全生产控制指标，扣1分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海粗）,未制定半年度或季度指标：2）如：的力整改率98%、增训合格上岗率98%等与法规Ife背.不合理：3）如存在制定的指标为班粗实际已达到或与企业生产组京运行不符的情况为与企业实际情况不符.企业应建立安全:生产目标号峻与奖恁的相关粗度，并定期对安全生产H标完成情况予以考核与奖恁，ft资H1.或安全生产目标小程与奖法管理制度与评分标准比对；必查51.未制定安全生产目标考核与奖魅赞理制度,拉2分：2制定的考楂与奖劣制度内容不完善的（即较少学梭方式、考核邮门、考核流程、考核版次、考核站果处理、奖惩机制），每处扣OS分,最多扣2分,1.套安全生产日标考核记求（考核表、考移结果通报、学核奖懑兑现记录:券与分解的目标及安全生产目标考核与奖以笆理制度进行比对抽杳本年度个阶段的金员韦犊饰i线生产班组（含外包*，设备检维修班班各*I份整止目前考核记录3 .对安全生产目标未定期迸行考核与奖惩的，扣3分；4 .学核奖速记录不完整（考核未覆鼓至一般班拉的：考核流程与方式、嫉次不籽合考核制度的、奖法未兑现），柯处扣1分，依多扣3分.类目阳MI目1*W*M标准W.悍价标准泠理机构和人!A（35分1.安全生产n理机拘（20分）企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员幺（或安全生产领导小41）,并应职责明W1.应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小If1.）三咫层班Jf1.的安全生产管理网络，人公啊祭时及时进行更新ft>料I,造公司成立安仝生产委加会下依各分支机构成立安全生产领导小级的正式文件，花名物进行比对,是否包含所有部门及分管Ift呼.安委会主任是否为主R负责As必会公司安委会及分支机构安全生产领导小班IOI.未成立安全生产委员公（或安全生产领导小盥），不得分12.置办企业安全生产委员会戢安全生产领导小小HR布文件与法庭姿求比*3是否说制H货员S1.织、研亢、部鲁木冷位安全生产工作，专IS研允Ht大安全生产事项.制订、实施加强和改迸本单位安全生产工作的措施等内容：-Jbti2米叫的安全生产委m会（或安全生产领导小纲）职责.扣3分I3.杳看公司安全生产管理"烙图怎花名册进行比对.ft否与企业部门致.并从安全委会於应到班组层缴的分解（横向到边、纵向到班讯）.必查3.未纲别安全生产管理网络图，或网络图未全面而Ift至融层班tf1.,如2分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海企业应按好定出71与企业设模相适应的安全生产恃理机构.色嗓击物的生产、姓th体存、装却伏位,应当设？I安全生产管理机构，ft>M1.Jt花名册或公司部门/岗4职说文件I）设置安全生产情理机构或安全生产管理人员是否符合法斓要求I2）女职员耍求是否符合法观要求.必ft51.未按规定设置安全生产管理机构或配备安仝生产管理人员不部分：2设置的安仝生产昔理机构或代备的安全生产管理人员与企业规帙不相毡应,扣1分：3未明确安全生产管理机构职责.或职贵与法坎不一致扣2分.企业应抵季度定期召开安仝生产委员会或安全生产领导小组会议.安仝生产管理机构或下瓜分支机构姆月至少召开一次安全工作例会资W饯企业安全生产工作例会制度文件1）是否包含安委会、安全生产领导小俎、安全生产例会、班烟安全会的If1.轨部门、«次、内容、誓会人员、会议要求；2）是否符合法规要求.必查5ARI.未利定安全例会制度,扣2分，2安全会议制度不完善、内容不全面.年处扣0.5分,Jft多扣2分.工会会收货科1）是否包含会议笙到表、会以记录（金以妃耍”2）召开饰次是否籽介制度及法规要求：安委会、安全生产领导小纲、安全生产伊!会、Mf1.i安全会各抽杳（&.对于R体内容及组织情况的病认,抽我上述共中一份：3 .无安全会议已杀（或会议纪要）、签到表等,每处扣机5分修妥扣3分;4 .会议频次、会设内容与当的形势不相?K会议内容为传达至已4人员的.每处扣0.S分.最多扣2分.类目评价事目时尚1*W*M标准悍债标海3）会议参会人员是否齐仝或本参会人员是否传达会议内容2.Ii全管理人W115分）企业应按坦定配招专<兼）职安全生产昔理人员,危险构品的生产、姓背、储存、装卸通也，应当配备专职安全生产管理人¢1.a资科1.Sf花名册或羯位取赤文件I）it取访JS求、专职成兼ek人员数M是否符合法般变求I工森安全管理人员IS联记录安全检责、制度预案说制申核、培调实能、风险辨识评估、预案演拣班3确认是否承担安全管理工作.，危险物品的生产、姓苜、fi；存、装卸朝位，应当按照下歹规定设A安全生产代理机构、配务专职安全生产笆理人员：<1）从业人员不足二十人的配备名以上专职安全生产代理人G：（2）从业人员二T人以上不足一百人的，i5K$门的安全生产管理机构并N各两名以上专职安全生产的所有专职安全生产管理人m必查8I.未配得专（兼）取安全肾理人员和应急普理人员.不得分,1安全牛.产管理人员安全总监的配备不涧足行业或地方法规要求.扣4分：类目评价事目时尚1*W*M标准悍债标海理人员：(3)从业人员一百人以上不足三百人的设就专的安全生产管理机构.并配备三名以上专职安全生产者理人员：4)从业人员三百人以1.tfJ-设置专门的安全生产由理机构井按熙不低下从业人员百分之一的比例代备当用安全生产W理人员.其他生产廷营明也,从业人员也过一百人的.应当设置安全生.产帝F1.机构或甘配品专IW安全4：产*理人员I从业人员-WAy卜的.应当制品专职或洋熊中的安全生产行理人员.4.危阳物品的生产、经就、奶存.装卸的位.以及涉爆希尘、涉城刖冷等行业、领域生产经首单位.应当设置安全总监成才共饱专职安全生产分管他也人.彬助主要负责人叫行安全牛.产HH说.鼓励类目阳MI目1*W*M标准悍债标海其他行业、领域生产是营华位设置安全以独或者K他专职安仝生产分管负货人.3.置/I1.地除也物型装箱码央企业安全管理人员中注册安全工程Wig伏和对应人员的注册安全工程体证书及附用书（或合同。港口屹险货物集装箱码头企业必iS3.港口危险货的火装匐码头企业未用备注册女金工程修从事安全管理工作的.扣S分.杜险比物的生产、蛀A1.储存、装却鲍Kt,以及渺熔粉尘、涉疆制冷等行业、融域生产&标中位，应当设JII安全总I1.1.出助主要负贵人mt行安全生产职贵.ft资H2.杳企业主要找贵人、安全涛理人员、安全总Ifi或分评安仝负责人人档（基本“，恩及相关员料、培训考枝档窠.合同）I）大学历、专业、从业经历是否符合法规要求并与评分标准比对I2）奇轩合同期限与评分标准比对I所有主要负员人、安全总Ift及专职安全生产If理人员必代51.主要加费人、安仝总的和安全生产管理人员有从%本行业安仝管理JO年以卜或安仝/港”装卸相关专业新级职祢的得3分,本行业安仝管理5年以上或安全/港U装卸相关专业中锻职称的.W2分.本行业安全竹理3年以上或安全般口装卸相关专业初职称,科I分t2安全生产管咫人员劳动合同期跟未港I年以上的.择人次扣2分.企业的主要负我人和安全生产管理人员应其与本企业所从小的生产长莒活动川造血的安全生产和职业卫生知识与能*资W1.2E人员任职要求相关文件D是否明蛹学历、专业、从也姓05、费侪要求；2）是:否符合法规规范要求：必查21.未制定企业主娈负贵人，安全总监、分管安全负赤人和安全生产管理人员徵位任职能力要求.IM反不完奔或不符合法规要求的.扣2分,类目阳MI目1*W*M标准悍债标海力.安全总监或昔其他专职安全生产分管负质人应当具有工程帅以上相关专业的技术职称或者取而相关专业的注册安全工程如资格.熟悉安全生产法被、法规.标准和规JE.2.在企业主要领负人、安全生产管理人员、安总监或分管安金轨费人一人一档（基本伟总及相关货料、培训考核档案、合同）1）耳学历、专业是否符介法规要求并与评分标准比对：2）aH同期限与评分标布：比对.所右主罂领责人、安至总瞌及专职安仝生产管理人员必iS2主要他访人.安全总陈和安全中.产管理人a有从事本行受安全管现10年以上或安全腌口相关专业麻嫉肌林的得3分，本行业安全管理5年以上或安全/港口相关专业中线职称的.得2分,本行业安全管理3年以上或安全，港”相关专业初嫉肌科：，得1分！3.安全生产督理人员劳动令同期小未满1年以上的,每人次扣2分。三、安全任体系140分）1.他全货任制（30分）港口企业应磴立址全全员安全生产而任制,明确主要负贡人,其他负而人、职能部门负而人、生产车间（区队）负揖人、生产班31负Ifi人、Pi位从业人员尊全体从业人员的由任内容.原层笠订安全生产，任书井落实到位负料I.置行企业安全生产直任制%件与企业以恨架构图悔对，与花名册核对是否覆维所芍部门与肉位：必查10AR1.未制定安全生产责任IH.不断2帙少个海门安全生产职责.扣I分.最齐扣3分I1.会价安全生产责任珏I）是否包含货任制涉及的所药部门与岗检;2）令行费任出确认答订人是否为当属上下级关系.费任r签订是否全覆as必查签i情猊在企业安全支理人员、其他部门管理人员、码头及堆场慷作人员各抽1-3份3未层层签可安全生产责任书.不将分I每缺I份扣1分.最多扣3分I沦口企业主要负浙人或实际控制人或负方依高管理权、决邀I.爽主要负责人任命文件是否与实际主要负设人一致；必查51.安全生产第济任人职员不符合法怵法规要求的，不得分:类目阳MI目1*W*M标准W.悍价标准权的其他人员是本企业安全生产第一责任人,对本企业安全生产工作全面负责.负至而沮织诧。、管理货任和法律责任.并展行安全生产的责任和义务i资料2.在安全生产货任州主要负击人职责是否符合法规禁求：3.置主要员市人暇职记录（在美女全蕾理文件的市批、咨与检会记录、叁加会议记录等）或询”主要负或人职成是否符合文件及相关法块要求I2主要负方人未植行/孳尤其安全职所或典职不符合法疑姿求的,发现处加1分,鼠七扣2分.分管安全生产的软货人或安全总股是安全生产的.电要我责.应秘助企业安全生产第一货任人落实项安全生产法但法规、标准.统海涛调和保台管理企业的安全生产工作.对本企业安仝生产负聿要讦理责任资料1.杳分管安全生产的负责人/安仝总监任命文件是否与实际一致：2.杳安全生产贵任加分肾安全:生产的鱼也人/安全电Ki职责是否符合法规要求，必杳51.未明确分管安全生产的企业负责人/安仝总Ifi.不得分：z分琳安全生产的企业及a人/安全总监职击不充分、不明确成不符合法规要求.扣2分13.公分管安全生产的负费人/安全总监殷联记录（*美安全管理文件的审批、8101并龄与检杳记录、31织井龄加会议记录、制慢及R1.案等JH织编制记录、HI双井参与双山预防机制建立与运行记m3.分管安全生产的企业负资人/安全总原未成行/掌挥J1.t安全职贵或以职不符合法就要求的，发年处扣I分，最多扣3分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海等）或询问分管安全生产的英贵人/安全总股职责他否符合文件及相关法规要求：其他负责人及员工实行“一唧双责对职责内的安全生产工作负货ftH1.fif其他郁门负责人及各岗也安全生产费任制1）内容与实际脚隹是否运Jt1.2）是杳符合法现娈求2.ft其他部门负点人和安全管理人员!皿记录（有关安至旨理文件的市情、参与检Ai记录、畲加安全会议记荥、心与制度及预案双城预防机制建立与运行记录等）生产、技术、役符计理都（Jft1.-2:z>管理人员I份,IOI.未叫的北他鱼请人、各岗位职丧与安全生产职谛的,不得分，2部门或徵位安全生产职员不清.有交叉泳盾.或不符合法规要来的.旬处扪1分.Ai七扣3分I入世理、现场掾作人员不熟悉自身安全职责,他人次扣I分.最多扣7。由(-J3.询问其他修门负责人、B理人员、安全管理人员.现场1»作向位人员眄）答的结果与安全职贵核对;其他部门管理人员I名.安全管理人员I名.装却、堆存，水平运输、机修岗位等*点岗位班组长和鳗员抽杳23名I2.ft任MW族企业应明确全体从业人员责任制考核标准，定期对全员安全生产责任制落实情况开展赛仔ft资H1.杳安全生产贵任定期考核和美悠W度是否明确电极领M度必查.电核去抽查本年度a5门负责人以上人10AR1.未建立安全生产费任定期考季和奖恁IW度,I1.1.3分；2制度内容不齐全的,每处扣00域多扣2分：类目阳MI目1*W*M标准悍债标海（10分）考桂、奖想并公布考评站果和奖名情况次、考核方式、领员号校的部考梗公布、一票否决项：员、部门管理人员、现场操作人员£5份1.ft安全生产击任书槌记录（号核我'考峻结果通报、学搐奖恁兑现记录等）1）与田任制文件、花幺册送行比对，2）展次考槌不合咨人员是否采取搭施（调岗、退出机制.沌划淡话、低点监管.ft-个航段的全员考核饰况I号楼记泵抽迭部门负责人以上人员、部门管理人员各ISb现场操作人员一线生产班姐、检雎修班粗、工喝具工艺班班各1.2,3 .来定期开网安全责任制考梭,不花分:4 .电核奖砥记戏不完整（考桂夫仝&玳：考极内容及标准与实际工作不相符：考梭流程与方式、箱次不符介制段的：电椅记票无事实依掂的：未达到考极目标未采取措电的）,择处扣I分,最多扣5分.3.iS安全生产责任考t记戏（考楂结果通报、考核奖.诋兑现记录等）是否符合制皮及评分标准要求I»1五本年度任一季度考核结果及奖居St现.5.未依据考检结果兑现奖患的.扣3分:4未公布安全也住两极玷果和笑想情加.加1分.四、资出、法件法W与安全生产1.资Ift（10分）企业的企业法人昔业执照应合法有效.”首s园应符合要求>,r资H1.fi企业有效期内的（背业执照，核对法人、地址是否与实际一奴,姓苦口囹与实际一致：2.杳价装卸作业小与实际建MIH½S-ft;1 .青业执照原件或复印件必杳：2 .抽选1-3份作业单：51.营业执照不在有效期内，相关费质倍恩不一以，不得分：2企业未在粮准的工商修记和资啜许可能国开展合法的代普活动，不得分.类目阳MI目1*W*M标准悍价标准n理W度（85分）港口姓营许可证、港口危险贷物作业附征应合法中效,经背他国应符合察求S货料1.ifi看企业仃效的经营许可证、许可泊位、经营范用2.港口危险货物作业附遵，经营货种是否在许可范用内3.杳看竣工验收合格证、现到批文件中猱泊能力'装卸方式'装卸功能：港口经昔许可证¥Xfft口危总成功作业时近原件或里印件、竣工验收合格证、找划批奴文件必查独选IQ份作业单51 .港口经转许可证不在有效期内.相关资版信患不政.不得分,2 .企业卡在在准的经首许可SnH内H展经营活动.不用分.现场检i3 .实堆比百姓代场地及生产泊位是否与许可一致I4 .根据作业弟,通过回放视频成现场森行作业钵油能力、装卸方式、装却功能心否与许可一致：2.法W法规及标»规范（15分）企业应制定及时识别'获取域用的安生产法律法规'规范标41及用他要求的管理制度,明确责任部门,建立清单和文本（或电子）档案并定期发布费料I.杳桁企业及时识别、获取安宝生产法律法址、标准址通的相关管理刎）¢.14否包含佚取和法规目录更秋周期、获取途径、责任部门、更沂流阳必查51.未利定识别和获取适用的安全生产法律法加、标准规范及其他要求的管FEW僮的.扣2分I2未明丽识别和获取法镇资任孤门、获取桑道.更Jf要求等.择缺0.5项扣I分.最多扣2分，2.代疥企业以新法律法赛.标准清单必伐44新的法冲法规清单法规的有效性及虺否有3.无安全牛.产法律法规清的的.Wh无相关文零或电子文档的.缺I份扣05分.量多加2分I类目阳MI目1*W*M标准悍债标海1）是否乜含港口、安全与应急、消防、特种设备、危险化学品、职业卫生等相知鬻2）校对是否过期失效未仃更新或未标注失效状态：（通过制度明硝的获取途径进行自间现行有效法规）文本方血抽在近一年内发布的法块、标准规范£5份4 .未及时更新发布安全生产法详法规.存在过期、失效、不Je用的.每处扣03分.殿多扣2分:5 .无相关法律法规、标掂最新文本或电子文档的.统I份扣OS分.最多扣2分.3 .能行法律法坟、标准电子支档是否为最新版本，是否W传同意M1.t4 .我行其他部门抉取的济<n.是否为坡默板清冷：粮对油CfI1.1.M近一个更新周期内发布或片更新的的法律法规.标准次范的文本是否为城狄板本企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法块、规修标准宜贺.并根据法与标准和相关要求及时IW定（修订）本企业安全生产管理W双ftH1.iS是否存档有新裱取识别的适用安全生产法律法规，现范标准的培训或宜B的记录I油簧本年度新识别适用的安全生产法林法规、规范标准培训记录1份51.未开雇Sf识别运用的安全生产法律法W*视?S标准的培训或立打，不得Ih2安全生产管理制度未体现适用的法双要求，或执h电于法律法坟、标准双花娈求，枢处拉1分,M多扣2分12.看制慢或偿打记录是否明然依据，其是否?5血透用的法规：规定的实筮时间是否早于法规文筮时同，抽Si最近I份由于法规住改的制废或果第最新适用的法规独造满要的制度I侪询问3.询问法俄相关岗位人员是否知晓新佚取的法块也:求：询问法规相关岗位人员1-2工相关人员不了好法赛相关要求的,展一位拉I分，最妥扣2分.类目阳MI目1*W*M标准悍价标准每年应至少一次对运用的安全生产法冲、法规、标准及其他妥求进行符合性评价,以保证所白安全生产法冲、法规.标港及M也要求均为适用、有效股本i资料I.五在最近一次法规符合性评价评价报iD是否在一年周期内：2）It否有对清单中法规进行核对的记玳：近次法规制合性评价评价极告必强.51.未至少年年开展一次符合性评价工作,不如分I1.符合性评价记录不完S1.每处拉I分、2.UI4.2.1存在过期*失效、遗汨、不适用何超，此处是否奇森找符合性评价存在的问出3.符合性评价未能在效辨M法双盯效性.林处拉1分.3.a全1理制度（22分）企业应建立健全安全生产规堂制度，井征求上会及从业人员电见和建收，规范安全生产管理Tft.至少应包括以下制度（但军JHF,以下制度）：安全生产责任制目标责任考校奖跖制度安全生产会议制皮安全生产费用管理制度设施设笛安仝管理制度安全教育坤调制度安全风险管控制度ft>.a企生产'j防安全、职业卫生管理域草制度I）是否包括指标中要求的制度内容.不*熨、不遗窗.不交叉.不矛面2）是否明确砰理StfiMH关的贵任部门、职费、工作流程及要求，3）是否与企业实际致I4）是否能确认版本，安仝管理刎发汇接手册指标涉及的耨度必近.制度内容抽查一份安仝管理制度.IO1.安全生产、消防安全、肌业卫生管理制度未落流所芍安全管理工作的，每放I项扣DS分，城多扣4分；2安全生产、消防安全、职业1?生管理制度内容不充善（有交乂矛Jfi的、与企业实际不符、不能双别版本的、未明确归口责任彼门、职责、工作流程及要求等内部的，年处扣os分,m分:2.泰安全生产、消防安全、职业口生笆理制度传打记录,热杳制度染制、审核、批港记求2Y份.工安全生产、消防安全、职业11生管理制度的编剂、审核、批准记录不完赘的,每份扣OS分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海一脸.也推查与治理刎度生产调度安仝管理制度危险作业安全管理制度相关方管理IH度职业健旗酋理初度事故报告与词杳处理制度消防、防火相关制度1）是否有修订申请It如、贵任部门笫I制人,公司相关德门会签审核人.加费人遗见及签字：2）处古行根出意见i改硫认记温1.iit企业安全生产管理制度惟订id录I）是否有工会及相关从业人员代哀笠字及意见；2）是否包含所有相关的从业人员诋见;油Si一份安仝生产规章制度修订记求或评审会议记录.1.安全生产规章制咬修订未怔求工会及从业人员念见,不称分.就见征求未极海相关岗位班81的.扣1分，企业M定的安全牛.产管理刖度应符合国家现行的法律法规的要求S资HI.杳与法规、标准相关的刖度现认内容是否符合或再于法规要求1抽查5份物度51.安全生产管理制收不用合法律法黑、标准双位也求,每处扣I分I2安全生产管理树度厚于法战要求.每份加I份.企业应ifi枳从业人员送行安全生产管理制度的学习和培训>,r资W1.ft安全管理制度培训记录是否包含选制发内容：必杳本年收M收培训记录或新员工入职培训记录I份5I.未Jf1.iH开展安全生产管理制度的学习、JftUII.不得分：2何缺一项与同位相关的安全生产管理制度培训，扣1分,加多扣3分.企业良病保从业人员及时独取制度文本S现场I.直现i制度I）,杏后公司发布的有效IW度的ft<热选某部门/班艰现场制®>21.岗位现场未提供与本岗位有关的现行有效安全生产符理M收文本或电广版的.或不全的.扣2分I2人员不了解刖收佚取途论的.扣I分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海2）是否行过期的刎改或新制度未明砒IH制度的通用情况:询何入询问现场人员是否知晓茨取制度的途隹1独选某前门/Hif1.IA：4.1«作规IX分）企业应按煦忏关规定.结令企业港口作业工艺、设备设施的特点、优物的种类及特性、岗位作业安全风险.淘制满足国家和行业相关标准规苞要求齐全地用的岗位安全生产嫌作规程发放到相关岗位员工.并严格执行.码头作业结合货种及工艺特点至少应包含以下操作双和I靠离泊作业指导书«0岸构套安全操作战用装却眦作业安全操作赛程装卸车作业安全操作规程麻场作业安全操作块印集装箱飕燕作业安全操作规科拆装沿，洗箱作业安全操作规程现场桂ftI.在现场及企业工艺流程图与操作规程比对I）是否包括实际工作中要求的规程内容.不克更、不遗海、不交叉：生产工艺及辅助工艺仝凝舐必近：物i设备、场所备I处.曳点关注是古有新设备、新工艺及新材料、新技术51.未制定适用肉位的安全生产操作规程,每缺一个岗位、作业环节、所门设备的扣05分，最多扣3分：1安个生产操作规程未包含安宝作业要求,扣I分：a资科2 .ft企业岗位安全生产援作规程I）查操作坟程内容是否包含作业的灌备工作、作业防检长、安全操作要求、应自处?I抬施.3 .ft希企业生产设备设施消单与设备掾作规程进行核对虺否粒茹.煤作规探抽选£3份设各操作败科抽选2-3份4.杳壮企业安全生产操作规理发放记求姑否发放到所有相关岗位.安全生产操作双程发放记录抽St23份3.未建立安全生产操作双程发放记录或发放不全的.拉I分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海依建性作业安全拂住假程机悭1：位位安全操作规程电焊工位位安全操作规程装卸上唧位安全操作规程装卸司机尚位安仝操作规程指挥手悔位安全操作黑程解系也工同位安全操作规程停送电作业安全操作规程消防设备安仝操作规程装卸搬运机械安全操作耗程（叉车、率小车等）起电机械安全操作规程用具安全操作叔理工属Mr安仝探作规程企业应在新技术、新材科、新工艺、新增各设施投产或投Mn.机织笫制相应的操作烦程，保证其适用性负H1.现场检置或彻何公司近一年内是否铲四新）如在,会"是否俄制操作疑程；共掾年双程安施时间是否花投入使用机没相会行制度内冲；“四哥”相关的操作规程,宣1份如有3I.未as制适用的安全生产崇年规程，扣3分I未在新工艺、新技术、Sr1.1.H.新谀备投用前实施的，IfH分t工未对-Pqsr的操作坦程提出制隙娈求,扣2分I3.安全生产操作规程不适用于冏也，改并安全要求与议在要求不一致的,每处扣I分，蚊多扣2分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海2.近四新i殳计'安装'验收有关资料.增认操作规程安仝安求站否与之相符：企业应确保从业人员眇与尚位安全生产操作规程的苑制和修订工作S负料1.置企曼安全操作规程修订记录I）是否有工会及相关从业人员代表笠字及意1.2）是否包含所芍相关的从业人员就见I油五份安仝操作规理作可记求或评审会议记求.5I.冏位安全生产探件疑程端制处“无从业人员今与的工作记录,不得分11.1.SS1.征求工作记录,未覆S；梢关岗位班i1.1.人员的，少一人拉0.5分，最多扣2分.企业应及时将操作块出发放到相关岗位.如织对从业人员进行操作规程的培调S资W1.杳安仝操作规程培训记栗核对是否包含4位相关操作域程内¥.（如操作规程培训ki.现认是否理不相关商位）必较本年度安仝操作规理培训记玳或新员工人职培训记录）份51.未开展岗位安全生产操作现程培训，每缺I人次扣1分,最妥扣2分:现场>a工责现场掾作规程I）是否与公司发布的有效抵作规程一致:2）是否盯过期的搽作规程：ttJtacnzWfHIA11耀便未足备相也的安全探作规程刎名不全、不是城新版的.i1.1.I分：询问3.询问悔位悚作人员不熟悉岗位安全搽作要求,是否知晓获取IW收的途径：独选某部门/班纲2-3人：3.向电操作人员不撼悉依款畏位安全生产操作现出要求的，年人次扣1分,我多扣2分.类目阳MI目1*W*M标准悍债标海5.修订（10分）企业应及时评审和修订安全生产济理制度和操作规科.每年不少于I次，出现亡人事故后变及时进行评审和修订,确保其有效性、适用性'符合性。及时姐蜗相关人员培V1.学习修IT后的女全生产管理制度和操作规程,K证使用最新有效版本的安全生产管理制15和愫作规程、>H1.查看公司相关制度.是否明礁保订时机与铁次：（ttiT时机：国*相关法律、法规,规程、标准废止、除订或新钝布：企业归属、体刎、规镇发生上X变化：生产谀施新建,改建、扩建现校、作业环境己发生R大改支：设备役旅发生变更：作业工艺、危险有出特性发生变化：政府相关行政部门提出擅改愈见,安全评价、风险评估、体京认证、分析本故IS因、安全检杳发现涉及赛中则厦、操作班程的何题Ih.其他相关事项）必一IO1.未明确评审槌停“安全生产钟理制度和媒作政程的时机和顿次，扣2分；押中假订时机不全面的.扣1分；岂蛋者公司制度与规程评估记录或片邮门年度安全工作必查2未希印对安全生产管理制慢或操作技程评中并提出是否IE要的WHrS见的.扣2分:类目阳MI目1*W*M标准悍债标海总结.足否提出制度或操作规程修订完善的意见：碉认也否分析内外部环境（政策法堀、货质渠构、设备工2支更等）等时机舱否存在的分析3.置安全生产甘理制度和愫作斓程1）是否有餐号及版本号,或是否有发布攵号及H用，并提出KI文件的处理意见，2）是否有发放号3）j½否与凤BMwjMfi施一致（与风险辨双评齿撩告内部核对）；MK（与操作规程个独资1-2份3.安全生产曾理IW度和操作娱程不能识别有效版本或未财旧版本提出作废意见的,M2Vtx4现场攵件未见发放号的.扣I分I工安全生产管理制度和掾作规程与风险代控指随不一致的,有一处扣1分,最多扣3分.6.M度执行及档案管理（10分）企业年年至少次对安全生产法律法规、标准麒范'战京IW度、除以规株的执行情况进行检*查费料1.ft奴近两次检点或押价的记录、报告O是否超过一年时间:2）是否过法所有安全管理制度与操作规程；必查执行情况是否优化方面.从块章刖度、操作授和各»St5表开展法律法规、标准税粒、规点制魔、操作赛科的执行侪抽检方或评价的.不称分I2检If内需能H豌所有IM度及Jft作规粒的,得I分：3 .检查内容能厦盖削度及操作规程涉及的所有相关岗位的.将2分I4 .执行情况优于上年度的.傅2分.1.fiE看独选的档案台账必会近一洋各类记录、