散杂货港口企业安全生产标准化评价评分细则.docx

附录A（资料性）企业安全生产标准化评价流程图形成评价发现召开末次会议召开首次会议准备评价结论编制评价计划编制评价表现场评价准备阶段报告编制阶段实施阶段评价报告批准和发布组织评价员培训，熟悉评价汇总分析评级发现提出对策措施建议编制形成评价报告附录B（资料性）散杂货港口企业安全生产标准化评价评分细则类目tk*M标准分值讦价标海一、目标与考核（30分）企业应结分生产实际制定安全生产目标,以文件形式正式发布.使全体员工扶知.S我料1.企业年度安全生产目标发布的正式文件：2企业安全生产目标文件签署和发布审批流程已求；必杳本年收安全生产目标5I.未制定符合企业变求的安全生产目标,不得分I2.安金生产I1.标未正式发布公开、刻彻、实地.扣1小沏M3.询问人员企业安全生产目标与企业发布的安全目标文件进行比对.企业安全昔理人员、n他部门管理人员、现场操作人员抽选3-5名3.从业人员不了鳏企业安全生产目标,每人次扣I分，败七扣2分。企业应根第安全生产目标刖定可若低的安全生产工作指标,指标应不快于上级卜达的目标S做；1.if牙企业年度安全生产目标文件内容.并与法.疑,企业实际比对：I）:劭虫整改率於外、培训合格上岗车9B号方法疑达Th不合理：2）如存在冽定的指标为企业实际已达到或与企业生产俎期运行不符的怖况为与企业实际情况不符.）3）安仝工作指标为人员持if上向举、闲SD整改完成率、»型防范搭跑落实车、安全教育培训Stifi率、三级安全数科格训价格耶，特种设备定期检验率、职业扁发生率、控制搴等.必住本年度安全生产目尿51 .安全生产工作指标未量化的.不褥分：2 .制定的安仝生产工作指标不合理、与企业实际M1.况不符，每处扣I分，Irt多扣2分；3 .安全生产工作指标,«»-««05分.城管扣3分I三类目iw停目MWJUN标准评价标准2.查上级臂理邮门/单位（集团公司'港口主管部门下达的年度安全生产目标文件与企业年度安全生产目标发布文件比对.如无上级下达的H标.IHS去年企业安金生产目标发布文件-必会本年度安全生产H标4.制定的安全生产工作柏标低于上级部门下达的安全生产目标,不得分.企业应刖定实现安金生产目标和工作拧标的指施直庚W1.查企业M定实现安全生产目标和工作指标的措施文件资W<ta年度安全生产工作计划.SHf内容并与企业价:度安全生产目标发布文件.当年度的各侬都门下.发的安全生产工作K点文件要求比对I2杳玮度计划发布记录确认文件是否有效传达.必我本年度实现安仝生产目标和工作指标的拓施文件5I.未M定实现安全生产目标和工fWfi标的措施文件,不得分:2.制定的实现安全生产目标的描施与企业卖陈情况不符、没有针对性或与当前要来不相适应的.好姓扣I分.最齐扣2分.企业应制定安全生产年度计划印专项活动方案,并悭格执行城料1.1安全生产年度计划.与评分标准/对框柒内容：必fti本年度安全生产年度计划.抽杳1-2«专项工作方案51.未刎定安仝生产邠度计划扣3分:2.缺少者任部门、相关邮门、完成时间、落实保Wt拼被，跳项扣0.5分./&扣2分；2.钱安全生产专项活动方案（专项任务、专项整泡方案等）成年度计划中专项任务和目标与上年度比对：3 .未制定安全生产专项活动方案或专项任务的，扣2分I4 .安全生产专项活动方案，上年度力军相比没有提升描胞的HH分:3.查安全生产年度计划和安全生产专项活动落实的相关记录安全会议材科、进慢即踪汇总表不、阶段工作推进的攵5.执行安全生产年度计划和安全生产专项活动的记玳和总结村料不完解.缺少年班工作疔标完成情况及任务工作成效内容的.1111分。三类目iw停目MWJUN标准评价标准件）和总结材料等与年度工作计划及专项方案进行比对.企业应将安全生产工作指标进行捌化和分M制定航段性的安全生产控IW折标.痰料1.Sf安生生产年度计划或安全生产目标应任书等细化和分端后的部门或个人安全生产工作指标与企业总目标/指标进行比对：I）是否落实到班Sn级指蟒（必须含一，生产作业班姐）.未制定半年Itt或季度指标：2）如：电感整改率%、增调合格上岗率98%等与法规连音,不合理；3）1存在制定的指标为班组实际已达到或与企业生产出织运行不符的情况为与企业实际情况不符.在一线生产班武（含外包方、谀招检维修班组各柚杳卜2个安全4：产目标及指标51 .未制定细化'分解的安全生产指标.扣2分:2 .安全生产工作指标削化和分解不合理.不符合企业灰际或不完«,麻处扣0.5分（B标指标分解洪项*1项、分就位IU不全的、分蟒目标总和大于总目标的）.最多扣2分：3 .未制定的段性的安全生产控制指标，扣1分.企业应建立安全生产目标考核与奖恁的相关制度.并定期对安全生产目标完成情况予以电枝与奖想.ft资科1.1安全生产目标考楂与奖想管理制度与评分标"比对：必查5I.未制定安全生产Ii标考核与奖惩管理制境.i2分I2.1W定的用校，笑起物收内容不完善的（即Mi少考陵方式、老横部门、老楂流程、考梭媛次、芍熟结果处理、奖懑机制>,每处扣0.5分，以多扣2分I2查安全生产目标考核记录（否搐食、考核结果通报.考楂奖恁兑现记玳等）与分解的热食本印度一个阶段的全员考核情况；线生产班蛆（吉外包方）、设备检推修班组3.对安全生产目标未定期进行专模与奖惩的,扣3分I三类目iw停目MWJUN标准评价标准目标及安全生产目标考十与奖匹管理IW度进行比对.备抽查1份仪止目前向核记录.4.号校奖他记录不完整（电枝木径施至线班州的：考核it程与方式、频次不符令专核制度的:奖之未兑现>，每处扣I分，蚊荽扣3分,二、管理机构和人员（35分）1.安全生产管理机构（20分）企业应建立以企业主要做好人为领导的安仝生产委员会<或安全生产物吩小81）,并应职说明确，应建立ft!全从安全生产委员会（或安全生.产假导小纲至基层班组的安全生产管理网络人员调整时及时进行更新.fi资科1.fi公司成立安全生产委员公，下网各分支机构成立安全生产领导小蛆的正式文件与花名册进行比对.是否包含所自部门及分管汝好，安委会主任是否为主要负责人I必会公司安委会股分支机构安全生产领导小殂IOI.未成立安全生产委员会（或安全生产领导小fi）.不招分：2.杳办企业安全生产委员会（成安全生产领导小班）B!文件与法规要求比对.处否埼制有负责级枳、研究、部署本冷位安全生产工作，与圆研究藏大安全生产事项，制订、实瓶加强卬改进本腴位安全生产工作的措施等内容：必杳2未明确安企生产委员会（或安全生产领导小If1.）职员，扣3分:3 .查听公司安全生产管理网络图与花名册进行比对.处否与企业部门一边，并从安全委会SiiS列班处层侬的分解（横向到边'蝴向到班组兀4 .危险货物的生产、控酉.他存、装却冷位，应当按照下列炊定设置安全生产愤理机构、配»专职安全4:产管理人tt（1）从费人员不足三r人的.必查3.未筠制安全生产管理网络图.或网络图未全面植旅至茎层班根.扣2分.三类目iw停目MWJUN*«评价标准配番名以上专职安全生产行理人员:<2）从业人员三十人以上不足一百人的，设就专门的安全生产管理机构，并配的的«以上专取安全生产管理人员：（3）从业人员一百人以上不足三百人的.帔国专门的安全生产管理机构，并配翁三名以上专B1.安全生产管理人员;（4）从女人员三百人以上的.设置专门的安全生产管理机构,并按服不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产哲理人员.K也生产酚西单位，从业人G超过百人的，应当设JS安全生产管理机构或匕配备专职安至生产菅理人员；从业人员一仃人以下的.应当配招专职成者我职的安全生产债理人员.5.危屿比拘的生产、挣甘、fifi存、装却单位，以及涉耀粉尘、涉氨制冷罅行业、领域生产径普中.位,应当设置安全总的或W其他专职安全生产分管色费人,协助主要负员人桎行安全生产裁员、ftU共他行业、常城生产经浅触位设置安全三类目iw停目MWJUN标准评价标准尊猿或w共也专R1.安全生产分管领责人.企业应按税定设置与企业规模加适应的安全生产管理机构.危险货物的生产'经酉、储存、装卸总位应当设坡安全生产管理机构.ft资料1.造花名册或公司部门/岗位忠贵文件1设界安全生产管理机构或安全生产仔理人员是不符合法规要求:2）女职费要求是否符合法规要求。必查5I.未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员,不*J分：1.i殳置的安全生产管理机构或配改的安全生产管理人房应与企业址校不相适,扣I分：3.来明中安全生产管理机构职责,或职责与法规不一致.扣2分.企业应年季度定IWd开安全生产委切会或安仝生产领号小俎会议.安全生产管理机构或下属分支机构库月至少召开一次安全工作例会.>*'傕料1.二企业安全生产工作例会制度文件I）是否包含安委会、安全生产例导小组、安全生产例会、疑选安全会的凯双和门、频次、内容、春会人员、会议要求t2）是否符合法赛要束.必杳5R1.1.W定安全例会制度.扣2分,2安金会议制度不先善、内容不仝曲.15处扣05分，最多扣2分:2查会设资料D是否包含会议签到太、会议记求（会议纪要：2）H开频次胫否籽纤制境及法双要来，3）会议参会人员是否齐全或未参会人员姑台传达会议内容.安委会、安全生产软小虬安全生产例会、班组安e会各抽杳一份时于具体内容及组块情况的或认.«s.hiiR中一份3.无安全会议记录（或会议纪要入期到表等.每处扣OS分.最多扣3分:4、会议频次、会双内容与当IIiJ形势不相存、会议内容为传达至应到人员的.歌处扣0.5分，怂七扣2分.2安全管理人K企业应按规定配备专（!5）职安全生产代理人员，他险物品的生产、储存、装却单4.SKMI.杳花名琳或恸位职责文件I）2E职责要求、专职或兼职、人员数M是否符合泣娓要求t所有专职安全生产管理人员必会81.未配备当«）班安全管理人员和庖念昔理人».不得分.三类目iw停目MWJUN标准评价标准(15分应当配缶专职安全生产管理人员.2.奇安全管理人员刑职记录（安全检者.刎度依案编制中核、培训实施、J瞬辨识评估、预案演嫁笄），痫认是否承担安全管理工作.2.安全生产管理人员和应怎管理人员的配番不满足行业或地方法规般求.扣4分.,危险货物的生产、经营、铭存、裳卸以位，以及涉爆粉尘、涉姒林冷的行业、使城生产好就依位.应当设置安全总Jfi.办助主整负责人横行安全生产职责.代资科I查人员任职要求相关文件D是否明确学历、专业、资格要求；2）是否符合法规规范要求：必杳5I.未创定企业主要负贵人和安全生产沛理人员岗位任职能力要求.制度不完善或不符合法规要求的，扣2分:2.查企业主要负贵人、安全殍理人员、安全总监或分管安全C1.货人人档（基本信息及相关资料.培训考核档案.A-Pn1）其学历,专业、从业炫历是否符合法处娈求并与评分标准比4:2唐圻合同期1«与评分标准比彬所有主要领资人'安仝总猿及专职安全生产管理人员必先2 .主要负责人、安全总监和安全生产管理人员在从，本行业安全锦=理10年以上或安全，港口装卸相关专业高级职称的得3分.本行业安仝汗理5年以上或安全/港口装卸相关专业中ts职称的.一2分，水行业安全管理3年以上或安全，港口装卸相关专业初职林.用1»,3 .安至生产营理人员劳动介同期限未满I尔以上的，每人次扣2分.企业的主察负责人和安全生产管理人员应具Sfr与本企业所从小的生产经背活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力.安全总监或者其他专职安全生产分管负责人应当R4工程AIi以上相关专业的技术职称或者取得相关专业的注册安全工*货I）查主JS货币人、安全管理人员培训用桢合格证明.2）在安至总心、分管负费人职科:证1；、注册安全工程Wi费格.必杳2我主要负责人、安全口理人员未取得培谒学校合格证明.少i个扣1分:会安全总K1.或分管负货人不满足耍求的,不得分.三类目iw停目MWJUN标准评价标准程师资格.熟悉安全生产法律、法规、标准和规范.三、安全谢任体系（40分）I-tt金任JW（30分）JSIJ企业应建立ft!全全员安至生产浙任M.明确主要犯击人、其他负责人、职能部门负责人、生产车何（区A）负资人、生产班如负于人、岗位从业人员方全体从业人员的贵任内容,层层笼订安全生产责任由并落实到位-KMI.杳看企业安全生产责任制文件与企业怨根架构图格对.与花名册核对是否Biai所在部门与岗位I必备IOR1.未刎定安金生产责任刎不斛分：2豌少一个建门安全生产职责,扣1分，最多扣3分I2.ft才安全生产在任书1）是否包含费任捌涉及的所有部门与岗位：2）宣希责任书确认捉名人是否为我依匕下姬关系.责任制小订是否全翻击必查答订情况在企业安仝管理人公、其他部门管理人员'码头及堆场撵作人员各岫1.3份3.未层层签订安全生产责任书,不都分:每统I份扣1分,岐多扣3分；港口企业主要负责人是本企业安全生产第一市任人，对本企业安全生产工作全面负责,负全面制织叙导、管理由任和法律贵任.并典行安全生产的贵任和义务强料1.食主娈负员人任命文件是否与实际主要他也人致：2'安全生产贵任制主要负责人眼贵是否符分法蚊要求；必查5I.安全牛.产第费任人权也不利台法律法址若求的.不得分:3.查主想负责人M!职记柔（行关安全管理文件的审批、等与检我记录、叁的会议记录警）成词向主要鱼浙人貌舟是否符合文件及相关法规要求.21：要负贵人未及行便更其安全职责或履职不符合法规要求的,发现处扣I分,Ai学扣2分.分管安全生产的负责人或安余总Kt是安全生产的）R要负我人.应协助企业安全生产第一石任人落实各项安全生产法律法规、标准,翻海协谓和绥科笆理资料I.病分管安全生产的负点人/安全总监任命文件是否与实际一致；2.宜安全生产员任制分管安全生产的鱼贵人/安全总陈电IIJi是否符合法规要求：必155I.未明确分管安全生产的企业负击人/安全总监不得分;2.分管安全生产的企业负员人/安全总监联所不充分.不明阚或不符合法规要求.扣2分t三类目iw停目MWJUN标准评价标准企业的安全生产工作.对本企业安仝生产领电型管理责任3.各分管安全生产的负甜人/安仝总Ifi腹职idt（行关安仝管理文件的审批、粗锹并尊与检置记录、祖狼并畲加会议记录、IW度及?«窠等蛆织asIM记求、泡织井龄与双汽预防机制建立与运行记录等）攻沏问分我安全生产的负出人/安全总陈职责是否符合文件及相关法规安求.3.分衍安全生产的企业他责人/安全总值卡M!t,拿掷耳安仝职豉或根职不符价法叔要求的.发杼处扣I分，域多扣3分.其他鱼,人及m工实行”梅双责对职费内的安全生产工作负责货料1.1其他部门负责人及各恸位安全生产责任制1）内容与实际冏位是否适宜I2）是否符合法我要求2.杳其他部门负责人和安仝特理人员用职记荥（有关安全性理文件的市情、参与检企记录、参加安全会议记录、80恻度及双案双亚加防机刎建立与运行记录等）.生产、技术、设番谛理部门找货人12份:安金管理人G1.份.IO1.未明确其他负货人、各同位职也与安全生产职击的,不帮分I2 .部门或博位安全生产职也不清、有交叉予防、或不符合法规要求的.杼处扣I分.JR多扣3分；3 .馀理、现场）作人艮不熟；S自身安全飘责.«人次扣1分.最多扣7.沏问3.闻到其他那门负责人、管理人员、安全处理人员、现场探作岗位人员回答的结果与安全职贵核对:K他部门昔理人员1名，安全管理人员I名.装卸、堆存、水平运输、机性岗位等1点岗位班组长和粗员抽三f23名.IO三类目iw停目MWJUN标程评价标准2.费任制考核（IO分）企业应明确仝体从业人M货任制考核标准，定期对全员安全生产田任制落实播况开展监督净枝、奖就并公布考评结果和奖煜情况资料I.杳安全生产责任定期考楂和奖a制度是否明确考籁频次、专校方式、负责考核的部门、用枝公布.票否决项：M度必杳考核我抽杳本年度部门领货人以上人员、部门督理人员、现场操作人员3-5份IOAR1.未建立安全生产责任定期考。和契诬制度.扣3分；2.1W度内富不齐全的,好处川Qs奴妇02分，工查安全生产贵fE通楼记录（考梭衣、老核站果通很、号核奖惩兑现记蒙等）I）与五任制文件、花名册进行比对：2）限次考核不合格人员是否果取描施<词冏、退出机制、诚效法话、赋点监赞），独经个阶段的全班冬棣情况:号梭记票抽选部门负员人以上人员、部门管n人员各Ift.现场操作人员-我生产班组、检维修班81、1.MAT艺班组各12Ai3 .未定期开展安全责任刎考核,不得分:4 .考核奖区记录不完壑（考核未全IBJft;学楂内容及标准与实际工作不相符I专槌泣程与方式，频次不担台IW度的：电校记录无事实依据的：木达到考核目标未来取描都的）.每处扣I分.ft多扣5分.3.杳安全生产流任考核记录（考楂结果通报、考核奖惩兑现记录等）是否符合耨度及许分标准要求.她at本年度任一季度斗桢结果及奖想兑现.5.未依据学骏结果兑现奖恁的,1.113».&未公布安全费任考横结果和夹恐情况.知I分.四、货质、法律法W安全生产管理IW（85分）!.我Ijfi（10分）企业的企业法人苗业执照应合法a效,姓背范恨应符合要求资I1.I.杳企业有效期内的宜业执?.«>.枝对法人、地址处否与实际一致，经酉他国与实际一Sk1.2.查卷装卸作业单与实际经商范困是否一致:1«营业执照*唳件或H印件必查；2.收货、件杂、正大件中各抽选1-3份作业单,51 .（苗业执照不在有效期内，相关资质伯息不-».不得分;2 .企业未在核准的工点跄记和资版许可粒IH开屐合法的经件活动.不砰分.港口锻款许可证、滩口危险资物作业附怔应合法有效,峻营？国应符合要求S货升1.查看企业有效的经转许可证、许可泊位、拄背他用2沦U危险货构作业的证,建我货种是否在许可箱IH内（能口蛉件许可证港C危险货物作业附逼原件或亚印忤、5I.港口经鬻许可证不在有效期内.相关资叨倒息不一,致.不部分:2企业未在获准的姓营许可他国内开展迎苜活动，不得分、I1.三类目iw停目MWJUN标程评价标准3.杳看馈工验收合格证.规划批复文件中靠泊能力、装卸方式、装却功能（In货、件杂、藏大件«竣工验收合格汇、规划批M文件必杳假货、件杂、虫大件中抽选11份作业依现场检ft4.演坦置不先置埼地及生产治位是否与许可致I5.根据作业单.通过回放视频或现场查右作业停泊能力、R却方式、装卸功他是否与许可致.2.法律法及标准W能（15分）企业应制定及时识别、获取道川的安全生产法律法规、规范标准及K他R求的管理制度.明确责任部门,建立白单和文本（或电子）档案,并定期发布S贸料1.i?f<企业及时识别、姣取安全生产法律法规、标准块范的相关管理制度,是否包含获取和法规目录更新冏期、狭取途径、而任部门、更新进程I必三f5I.未制定识别和获取适用的安全生产法律法疑、标准规粒及共他要求的管理M度的.扣2分I工未明确识别和获取法规费任部门、获取架道、更新察求等.而城OSjf1.扣1分，奴多扣2分；2fj有企业奴新法律法规、标准清依1）是否包含港口、安全，应总、消防、特种设备'危险化学品、职业卫生等相关搐域:2）核对是否过期失效未有更狱或未标注失效状忐I（通过刎度明砒的获取途径进行近阅现行材效法规）;必查破新的法律法规清单法规的有效性及处否有文本方面抽杳近年内发布的修杷、标准规范33份3 .无安全生产法检法规Jfi中的,不得分;无相关攵本或电子文档的,跳1份扣0.S分奴多扣2分I4 .未及时更新发布安全生产法惮法战.存在过期、失效、不Jfi用的.每处扣03分,破多扣2分:5 .无相关法律出煤.标准最新文本或电子文档的，块1份扣05分,最多扣2分.3.杳看法律法规、标准电子文档是否为此浙板本，是否有传阅就见I椅对抽查出最近一个更Jf1.M期内发布或合更新的的法律法坟、板三类目iw停目MWJUN标准评价标准4.查看大他部门获取的清单.是否为以新板清收.准视位的文本是否为量新版本企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法冲法规、标准直贯.井根据修视标准和相关要求及时IM定（ttiT）本企业安全生产管理刖设货1.1是否存档有新获取识别的适用安全生产法由法规、规能标准的培训或宣法的记录I油查本年度新识别地用的安全生产法检法设、境范标准培训记录1份5I.未开展新识别运用的安全生产法律法规、境施标准的培训或宜贯.不将分I2.安仝生产管理制度未体现适用的法耗要求.或执行现于法怵法跳.标准力能要求,每处扣I分，最多扣2分。2查制度如修仃记录是否明曲依据,其足否粮液适用的法叔：规定的实物时间是KVT法规实施时向加黄最近I份由干法双修改的制度或根据最新通川的法规物造制要的制度I份询H3.询豺法规相关岗位人员是否如晚新伏取的法俄要求一治豺法规相大岗位人员-23.相关人员不了解法施相关要求的.择位扣I分,最多扣2分.用年应至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及Ji他要求进行符合性评价.以保证所有安全生产法冲、法规、标准及其他娈求均为通用、在效板A杏资料I.杳籽以近一次法规符介性评价碑价报告D是否在一年周期内：2）是否不对济举中法规进行核对的记案：近一次法规符件性评价评价报舌必&51.未至少标年开展次符合性旬价工作.不存分;2.符合性评价记录不完整.½11分.2.1.4.2.1存在过期、失效,遗K不动用问电,此处是有有钱找符合性评价存在的“思：3.符Q性评价未能有效辨讯法规仃效性,每处扣1分.3.安全n理刖收<225»企业应建立健仝安全生产规堂别度.并征求1：会及从业人员意见和建设.双范安全生产管理工作,至少应包括以下制度（但不限于以下制度T安全生产费任制目标责任考搐奖恁制度货料1.杳安鱼生产、消防安仝、职业卫生管理现*制度1）是否包括指标中要求的制收内容.不求乂、不遗留.不交叉，不矛辅:2）是否明确管理流程相关的贡任部门、职击、工作流程及安全管理制度汇编手册指标涉及的制度必IO1.安全生产、消防安全、职业：E生管理制度未?5般所在安全笆理工作的柯或1项扣0.3分，最多加4分I2.安仝生产'消防安仝、职业卫生管理制衣内容不完怦<罚交叉不晒的、与企业实际不符、不能讯别版本的）、未明确口口时任未门、职员、工作制度内海油套一份安全管理制度三类目iw停目MWJUN标准评价标准一安全生产会议耨度安鱼生产费用管理制度设地iQ备安全菅理制度安全铁台培训制啜安全处总许控M收1®SJ挂查与治理IW度生产刑度安全管理制履色除作业安全管理制度相关方管理IWKJ职业健康昔理斜改事故报告与啊森处理制度消防、防火相关制度要求13）是否与企业实际致：4）是否健确认版本：浙科及也:求等内容的.母处扣0.5分,JSyIU3分.2.查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度性订杷录，I）是否有修可申请怠犯.费任部门织制人、公司相关部门会笠审法人，负送人意虬及答字I2）是否有根据建见然改Sfi认记求：油者制度漏制、审箱、批准记录2-»价3.安仝生产、消防安仝、职业卫生管理制改的编制、审核、批准记录不完赘的,每份扣06分.I.代企业安全生产酋理制度订记录1）是杏芍工会及相美从业人员代爽舞字及欢见I2）是否包含所方相关的从业人员意见.油套一份安全生产规京制境假打记录或请市会议记录I.安仝生产规堂刖度脩订未怔求工会及从业人员意见，不得分.意见征求未殂通相关冏位班组的，111I分：企业IW定的安全生产管理IW度应符合国家现行的法律法规的要求在货料I.查与法规、标推相关的IW度确认内容是否符令或严于法规要求.油者S份制度5I.安全生产管理M度不符合法律法规.标准赛范要求,每处扣I分:2.安全生产管理制慢严于法规要求，>jf1.）1.1.1份.企业应Jn双从业人狗进行安全生产皆理M1.a的学,j和培训市K科1.先安全帝理刚度培训已录是否包含上述制收内容.必i本年发制度培训记求或新员工入职培训记录I份51.未组投开赛安仝生产管理制成的学习、培训.不存分;工林城-JS与百位相关的安全生产计理制度均训.扣1分,最多扣3分.企业应S保从业人WZi时获取“度文本a现场i.it现场制度1）是否与公司发布的有效刖度的一致：抽选某Rt门，班组现场制度I套21.冏位现均未提供与本岗位芍关的现行有效安全生产管理M度文本或电子版的.或不全的.加2分：三类目iw停目MWJUN标准评价标准2）Ja否有过期的IWjX或沂川度未明硝旧制慢的id用情况：2A员不了解IW度获取途径的.扣I分.询向2询问现场人员是否知晓获取制度的途法.独选某部11/班组I人4操作规程（18分）企业应按照有关规定,结余企业港口作费工艺、设备设施的特点、货物的种臭及特性、冏位作业安全风险.珀制瞒足国亲和行业相关标册规范婴求齐全地用的岗佳安全生产报作规程,Stt到相关岗位员工，并产格执行.源码头作业结合成种及工艺特点至少应乜含以下操作规程：拿离泊作业指导的Hbtft安全操作爆程装卸船作业安全操作规程一装卸车作业安仝愫作规程水平运物作业安全操作规程堆场/仓峰作业安全操作规程SS孤作业安全操作规程检推惟冏位安全探作规程一中控岗位安全操作规科现K1检直|.查现场及企业工艺流程图与操作规程比对：1）是否包括实际工作中要求的规程内容.不呱M.不竟漏、不交叉：生产工乞及林助工之全覆点必会；效置设符、场所各I处.术点关注是否有新设备、新工艺及新材料、新技术5I.未制定适用岗位的安全生产操作规程.»»-个岗位、作费环节、所行设品的扣0.5分.最多扣3分:2.安全生产操作规程未包含安全作业察求.扣1分.傕料Zif企业岗位安全生产煤作战出1）我:操作坦程内容是否包含作业前准番工作、作业前检直、安仝操作要求、应急处置播电、Si希企业生产Kta设被清饮3设备Ift作规杵进行核对足否量&Ift作StW抽选2-3份设备操作规程抽选2-3吩4.亢希企业安全生产掾作规程发放记录是否发放到所有相关岗位.安全生产操作双程发放记录知能2-3份3未处立安全生产操作块程发放记录或发放不全的.I1.1.1分.企业应在新技术、新村科、新工艺、新设品役嫉投产或投用ft资料I.现场检置或询问公司近一年内足否TT四款、ff.查看是否生制煤作规程:其操作规“四新.相关的操作设科抽iUt（1.fj）3I.未说利适用的安全生产操作规程，扣3分I未在新工艺、新技术,新材料、新设先投用前实施的.扣1分：三类目iw停目MWJUN标准评价标准i.if1.织/IM相应的愫作视探.保逅其增用性出实It时间是否在投入使用没有ft看制度内容；2.寅四新改计、安装、的收在关资料.施认操作爆科安全要求是否与之相符.2 .未对-四新F的操作现程提出加度要求.扣2分I3 .安安牛产操作规程不适用于1.位.或U全5!求与设务要求不一较的，制处扣I分,WUf1.I2分.企业应确保从业人员心与偌他安全生产操作规程的说制和修订工作资料I.杳企业安至嫌作规程修订记求是否有工会及相关从业人员代货签字及意见I2）是否包含所仃相关的从业人员意见.油会一份安全操作规程惟订记录或田市公议记录5I.岗位安全生产探作规程帆制佬订无从业人员笠与的工作记Jb不得分I2.点Mtt求工作记录.未侵益相关恂位纵阻人於的.少一人扣05分.M多扣2分.企业应及时将操作坟程发放到相关岗位,组织对从业人房进行操作规程的培训S?*11.1安全嫌作规程培训记玳枝对是否包含岗位相关掾作规程内容.（如憔作Mi程培训记录,曲认是否K1.ifi相关擀位）必ifi本年度安仝换作规程培训记录或断员IAKffiiina*I份51.未开冏位安全生产操作规程培训，每殴I人次扣I分,双U扣2分，现场（'H2.克现场排作败程1）是否与公司发布的有效爆作规程1致:2）是否有过期的操作规程；*选某部n/班组I人工岗位去配缶相应的f1.规程或也备不全.或不是以新版的.扣I分.血H3.询向岗位操作人员不热恚阚位安全操作要求，是否知晓抉取制度的途径.抽选某部班if1.23人3.岗位换作人员不熟若以新愣位安全生产操作规程要求的，每人次扣1分，最多扣2分.5.tt（10分）企业应及时评审和修订安全生产管理制度和操作规程，杞年不少于1次.感现亡人本故后要及资料I.杳母公司相关制度,是否明瑞锋tr时机与艘次ttttii机I必15IOI.未明确过审模修订安全生产管理制慢和操作规程的时机和频次,扣2分1评审傕仃时机不全面的.ti1.I分.三类目iw停目MWJUN*«评价标准时进行评审和修订,确保其有效性、Ifi用性、符介性.及时SiiR相关人G培训学习修订后的安全生产肾理制慢和操作规程,保让使川献新有效版本的安全生产管理制度和择作规程.国*相关法律、法规、tt!fi标然废止、修订或斜嵌布：企业妇居、体制、甲模发生血大变化:生产设苑新建.改建、扩也规模、作业环境已发生十大改¢:役品设施发生变更I作业工艺、危险有Sf特性发生变化：政府相关行政部门提出整改,et½i安全评价、风险评砧.体系认证、分析事故章因、安仝检笆发现涉及规承制度、操作短程的问题：It其他相关郸项2杳桁公N1.W度与视探评估记求或件部门年破安全工作总th.是否提出制慢或操作规程修订完善的意见：瑜认是否分析内外部环境（政策法规、资质架构、设着工名变更等）等时机是否存在的分析:必我2.未每沐时安全生产忏理制慢或操作规程评审并提出是否需要的性订意见的.扣2分。3.杳安全生产忏理IW度和操作规程:I）是否仃域号及版号,或是否有发布文号及日期.并提出制度与操作规程个热ft1-2份3 .安仝生产管理刖度和操作规程不谯识别有效板本蛆朱对旧版本提出作废：见的,扣2分：4 .现场文件未见发放号的,ta加三类目iw停目MWJUN标程评价标准映文件的处理意见：2）是否仃发放乡3足否与风险管控描施政（与风险辨识评估报告内容梭对）.5.安全生产肾理制度和搽作规和与风险管控指附不一致的.有一处扣I分.量多扣3分.Cj«执行及档案昔理（IO企业每尔至少一次对安全生产法律法烧、标准册S1.双章制收,操作址出的执行情况进行检S资料I.杳最近两次检杳或评价的记求、报告D是否超过一年时间I2）是否H前所有安全管理IM度与提作规程.必资执行恸况是否优化方面.从规章制收、操作规程各油杏一份5I.未开展法獐法规'标准规范、炊京川收、憬作规程的执行情况检i或评价的.不存分：!检SE内容俺国维所有制度及操作规程的,得1分I3 .检2f内容使改超制度及操作规程涉及的所存相共向位的,W2分：4 .执行饰况优于上一年度的,用2分,企业应建立和完怦各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息.至少应包含以下安全怦理价BhS员料1.查看抽迭的档案台账1）堵写、笑行是否如实I2）法机签求的台顺足否建立.格式处否符合要求：3）台账是齐全:必较近一毋芬突记录、台联和档案目录等.1.台帐和档案未如实记录的,不得分,2.法律法规要求it立安全生产在英介IK和档案的，每缺一处扣OS分,最多扣2分S3.保俘不完整.旬处拉05分,公名扣2分.女正日MU11J.I安全目标出任考核记录©金分iJr台眠2杳看目录是否包含指标中所逑内容等：Jf5sJtWtMW三¼>WiXt寸处不由I5K上6双、*111.'XZaJ女规程管理档案安全投入使用台数三同时建役、蚁工验收及强质档案设能iQ务殍理台账人员安全校育培训学横档3.森希企业是否按婴求及时报送有关信息和资料（Ia忠排查治理台账.现场职业危害因米检刊报告，岗中职业健康体检报告，目患推at虢计报表、事故报告、其他专项工作雷要提交的材料）.热食扳送记录或网执电AR4.未及时报送安全生产有关资材和侑总，用处扣0.5分、以匕扣I分。三类目iw停目MWJUN标程评价标准一装卸、存”!、危险作业档窠一相关方