学校采购内控管理制度.docx

学校采购内控管理制度学校采购内控管理制度精选12篇在不断进步的时代，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律（包括宪法和各种具体法规）、戒律、规章（包括政府制定的条例）等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的学校采购内控管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。学校采购内控管理制度1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明”的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各科室填写物品采购申请单，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。100O元以内（含100O元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制,所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责。学校采购内控管理制度2一、设立招标采购小组组长：联络员：成员：二、工作职责1、负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标一一投标一一开标一一评标一一中标整个过程。3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。三、前期准备1、要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。3、要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。四、议事规则（一）基本宗旨招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。（二）组织纪律招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一贲任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。（三）评标原则坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。（四）评标方法在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者,少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出招标记录，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。（五）大型采购项目，联络员不参与投票。五、工作程序1、集团购买与招标项目确定（组长负责）；2、项目公示（联络员负责）；3、应标单位材料送达（联络员负责）；4、相关市场调研（申请单位及联络员）5、项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位；7、履行法律手续，公示结果。六、几项原则1、符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。2、一次采购100O元（含100O元）以下的,由总务科长、采购员参与招标；一次采购10003000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；一次采购3000-5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。学校采购内控管理制度3一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处脸收入库。2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。八、维修1、各科室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处（或保管员），以便及早统一安排维修。2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。学校采购内控管理制度4为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。三、进行采购进货验收的食品包括：食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；食品添加剂（如酵母、色素等）；其他产品。四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的.卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入食品采购与进货验收出入库清单。学校采购内控管理制度5为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。3、坚持节约实用的原则。4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。二、物资采购工作程序：1、由需要购买人提出申请，填写物资采购申请清单应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的'开展及造成生活不便由申购人负责。6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元7000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。学校采购内控管理制度6一、设立招标采购小组组长：校长联络员：总务科长成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名二、工作职责Io负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。2。负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标一一投标开标一一评标一一中标整个过程。3。负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。4o负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。三、前期准备1。要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。2。要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。3。要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。4。要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。四、议事规则（一）基本宗旨招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。（二）组织纪律招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。（三）评标原则坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的'标；争取最大回报率。（四）评标方法在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者,少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出招标记录，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。（五）大型采购项目，联络员不参与投票。五、工作程序Io集团购买与招标项目确定（组长负责）；2o项目公示（联络员负责）；3。应标单位材料送达（联络员负责）；4。相关市场调研（申请单位及联络员）5。项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；6。工作组和议，敲定购买对象与应标单位；7o履行法律手续，公示结果。六、几项原则Io符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。2。一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；一次采购1000-3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；一次采购30005000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。学校采购内控管理制度7一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的.，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账,建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。学校采购内控管理制度8一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在I万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的.采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外,年内不办理政府采购手续。三、学校进行物品采购时，在向教育局报采购申请表同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订政府采购合同，并严格按合同规定验货、付款。六、学校必须严格执行中华人民共和国政府采购法，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的,按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。学校采购内控管理制度9一、食品添加剂的采购1、各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。2、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。3、产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。4、严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。二、食品添加剂的.使用1入库检验1）每次进货时库管应按照原辅料验收标准实施检睑，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。2）添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。3）要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。4）添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。2称量使用1）食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760食品添加剂使用卫生标准要求进行使用。2）使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写食品添加剂使用记录表。3）使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写食品添加剂使用记录表。学校采购内控管理制度10为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学,按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、物资采购计划制度1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的,物资采购任务，保证学校教育教学需求。2、如需采购物资需提前两周填写物资购置申请单，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。3、由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。二、物资采购制度1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。2、所有采购均需二人或二人以上进行。3、建立采购物品入库、出库登记制度。四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。1、非定点物资，可以现金支付。2、定点物资，实行转账或统一支付。学校采购内控管理制度11为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的.采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。学校采购内控管理制度12为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。二、采购计划和审批1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处,由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的'购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购“，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。四、采购物资票据的核销1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。五、采购物资的管理1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。