呆滞品管理办法.docx
Wl呆滞品管理办法文件娟号WI-PMC004版次AjO页次1/31 .目的：为有效推动公司呆滞品物料的处理，已达到物尽其用，充分利用仓储空间，减少资积压的目的，特制定本办法。2 .范围：本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件及半成品的处理。3 .职责：3.1 仓储计划部3.1.1 仓阵主管负击控制和监督呆滞品的产生，对呆滞品进行汇总提报并参与呆滞品的分析：3.1.2 仓库管理员每月月底负责呆滞品物料的盘存、统计及数据提报：3.1.3 计划员负员控制呆滞物料的再次产生，结合销f订单下达合理的生产计划。3.2 财务部负货相关统计数据的验证及核对，及呆滞品物料处理的损益提报，并对本管理办法的实施过程进行财务管控：3.3 品管部负贡对已产生呆滞物料进行品质验证，并提供解决方案和跟踪处理；3.4 研发部负货呆滞物料的处理意见提报及拆用的处理方案；3.5 采购部采购员负货控制呆滞物料的再次产生，结合销库订维卜达合理的采购计划；3.6 生产部各车间负市各自产生呆滞品的报符申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催：3.7 总经理负贵呆滞物料处理的最终审判。4 .定义：4.1 呆滞原材料、自制件、外购及外Ifr件I4.1.1 质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多，长时间有潜在质量除患，或因生锈、劣化等现状已不适再投产使用.4.1.2 产品入库时间超过1年未投入生产或未生产未用完，正常产品虽未超过1年但有质量问迓的。4.1.3 对于有保质期或开封后未在规定时间用完的特殊物料.4.1.4 客户订单取消超过6个月积压未使用完，或生产所发生的次品，或试制品入库超过3个月未出库的物料。4.2 具体原因分类4.2.1 用料预算过多,订单取消，工程变更,质量不符合标准,请购、订购不合理导致采购过多，试验材料剩余，非标件余料等。修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位Wl呆滞品管理办法文件编号W!PMC004版次A/0页次23422因质量不符合标准、储存不当变质、客户取消或工程变更、采购/生产计划下达不合理超生产等因素影响，以导致储存时间超过期限.5.管制流程：Wl呆滞品管理办法文件编号WI-PMC-OtM版次RO页次3.36 .执行方法6.1 呆滞品申请处理:仓库主管申请、责任车间主管申清、其它部门主管申请。6.1.1 仓库主管申请：仓库主管根据呆滞品库存明细填写呆滞品申请处理表h注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品处理原因，提报PMC经理审核。6.1.2 贪任车间申谙：生产部货任车间将车间呆沛半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写6呆滞品申请处理表3交生产部部长审核。6.1.3 其它部门主管申请:其它部门（研发部、技术部、品管部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门经理定时安排集中在起，定时安排部门人员填写呆滞品申请处理表交经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交仓库主管申请处理6.2 呆滞品申请处理表的审核：仓储计划部经理、货任乍间主管、其它部门经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，呆滞品申请处理表其实有效则若字转提报人，相反则退回提报人重新整理.6.3 呆滞品申请处理数源盘存统计I货任乍间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知仓储计划部仓库主管进行确认，仓库主管安排仓库员对近任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数证进行签名确认.6.4 呆滞品申请处理的报检，经仓储计划部经理、货任乍间主管、其它部门经理审核通过后的呆滞品申请处理表讥提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检验。6.5 呆滞品检验：品评部按提出部门的£呆滞品申请处理表对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在呆滞品申请处理表注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。6.6 呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检收完毕的呆滞品申请处理表提交车间费任主管、仓储计划部经理、品管部经理、研发部经理会签并出具处理意见。6.7 呆滞品申请处理表的审核、审批I提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交生产分管副总审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的呆滞品申请处理表组印分发到PMC仓储计划部、品管部、研发部、财务部（提报部门无需包印），审批不通过注明原因退回提报部门。6.8 呆滞品处理：处理方法主要指转用、让价出售、交换、拆用、报废。6.9 跟进处理结果,呆滞品申请处理部门按£呆滞品申请处理表3的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。6.10 损益报告：财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务分析及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。7 .相关表单文件名文件文号保存单位保存年限呆滞品申请处理表QR-PMC-021仓储计划部二年呆滞品处理损益报告QR-FIN-009财务部三年
