ST-DB-GP-703供应商管理制度.docx

供应商管理制度姓名日期编写复核审核审批制度责任部门：选购部1.目的规范对供应商的管控，特制定此方法制度。2.适用范围适用于公司生产相关的物料、半成品、设备（包括硬件和软件）、仪潘等供应商管理过程.3.定义无4 .职员1. 1研发部：负费参加对供应商的认定与考核。4. 2选购部：负货供应商开发和管理，并主导供应商认定与考核.5. 3品管部：负责参加供应商认定与考核。14工程部：负贡参加供应商认定。5 .制度细则5.1 新供应商的开发、评估和导入。5.1.1 选购员依据供应商开发需求找寻新供应商资源,收集新供应商相关资质资料（资质资料包括供应商各类资质证明、产品/服务价格和品质状况、信誉状况、生产实力、体系认证证书和特殊行业性/强制性资质等）。选购员约新供应商到公司商谈,进一步了解新供应商产品和其它相关信息，并支配供方打样。遂购员埴耳，:新器件（材料）确认单二研发总工程师批准后，样品交由研发部进行测试（对于品牌物料，仅更换供货槃道的，不再进行样品测试，干脆进行小批量试产）5.1.3选购部初步筛选几家样品测忒合格的供应商进行评估。5. 1.4选购部负贡人组织相关部门人员（选购、研发、品质、审计）对重点新供应商进行现场评审，J'解新供应商公司规模,生产设备,产能,品质限制,技术实力,价格,协作度等方面。5.1. 5现场评审时,要求供方填写新供应商调查表。5.1.6现场评审后，由选购部填写供应商现场评审表B,并提交给相关参加审核的部门进行填写现场评估的看法.若现场评审结果不合格，可要求供应商针对不合格项进行整改，整改后由选购部组织其次次现场评审，如再次不合格则干脆予以淘汰。5. 1.7选购员对评审介格的供应商供应相关技术资料,依据试产须要支配新供应商进行小批51供货：选购处填写新器件首批确认单进行小批试产。5.1. 8对需进行小施碎声的物料，品管部依据小批量试产状况回选购部试产结果。好合格，则进入供应商认定审批流程：对于不需进行小批量试产的物料，干脆进入供应商认定审批潦程5.2. 9如下供方不须要进行现场审核：5.1.9.1品牌物料的代理供应商。5.1.9.2客户指定供应商。5.1.9.3国外品牌物料供应商。5.I.10对于评审合格的新供方,选购人员在OA中进行申请新供方导入认定，并将供方相关资质证照、供方调查表久e供应商现场评审表以及须要试产供方的小批量试产报告附到OA中.提交给选购部负责人进行审批.5.1.11选购部负责人审批OK后,按如下步骤进行转交给相关人员进行审批：研发品管会签一分公司常务副总审核一供应链管理中心审核一分公司总理审核一董事长审批.5.1. 12经公司总经理或董事长最终批准后，选购部将此供应商埴入公司合格供应商名录。5.1.13零星选购供应商（一年内选购次数不多于3次且选购金额累计不大于100OO元，但关联公司的供应商除外），可无需进行供应商认定。5. 1.14已OA认定审批通过的新供方,选购部与新供方签£选购合同MlH:品质保证协议K选购部按0选购合同和品质保证协议要求进行对供应商进行管控。5.2物料报价,议价与审批5.2. 1对于须要报价的物料，选购人员约几家供应商进行对物料报价。5.2.2选购人员收集好供方报价单，并初步与供应商进行比价议价,将初步确认的价格提交给选购部负货人进行审批。5.2.3选购部负货人在OA上面对物料申请价格认定审批OK后,按如下状况进行转交给相关人员进行审批。5.2.4物料价格:选购发起一选购部审核一财务会计审核一财务经理审核一研发负责人审核一分公司常务副总审核一供应链管理中心审核一公司总经理批准.5.2.5全部新物料价格及物料价格上涨的，必需走OA申请价格认定,物料价格卜降的，卜降幅度在10%以下（含10%）,由选购部负费人审批:下降幅度在10%以上的需进行O价格认定。5.3供应商考核：5.3.1合格供应商考核周期为每半年一次,每半年结束后,选购部在20天内统计出供应商考核相关数据并进行评比。考核供方次不合格时,在考核结果出来二周内，由选购人员组织品质,研发人员去供方处进行重新审厂,对现场审核不符合项要求供方在规定时间下完成,选购人员跟进现场不符合项的回豆与落实,并招供方不符合项回复统计表进行存:档管理.5.3.2合格供应商定期考核由选购部负责人主导完成，选购部负货人指定人员向选购部、品管部、研发部发出£供应商定期考核表，由相关部门依据耍求填写考核分数.5.3.3品质考核（40%）：由品管部依据各供应商在考核周期内来料质量进行考核，计算公式如下：40*（来料合格批次/交货总批次几5.3.4交期考核（40%）：由选购部负货人依据各供应商在号核周期内的交期状况进行考核，计算公式如下：40*（按期交货批次/交货总批次）。5.3.5选购考核（10%）:选购部依据供应商合作的价格、急单协作、异样反应协作、降价协作等状况进行进行综合分析与评定。5.3.6研发（10%）：研发部依据供应商样品协作状况、产品设计过程中供应商协作度等状况,进行综合评定。5.3.7各部门评分完成后，由选购部负贵人指定人员进行统计。考核成果分级：优秀90以上（含），良好90-80,合格：80-70,70分以下为不合格。5.3.8结合考核结果，对考核优秀供应商加强合作，增加选购价撷，对绩差供应商削减选购份额，直至淘汰。供应商考核后选购份额安排：非独家供应商的物料，主力供应商选购份额应£80%.5. 3.9供应商考核新划分的比例从2013年8JJI：1起先正式实施。5.4 供应商资质定期评审：评审周期为一年一次，每年7月份进行评审,选购员负贵收集供应商的资痂资料（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、体系认证证书以及行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证拈等），选购部负责人负责进行审核，收集、供应和审核完成后，作为供应商档案进行管理。5.5 选购部每半年更新次令格供应商览表，并受控发放给品管部、研发文控：财务部更新财务系统.5.6 供应商资格取消5.6.1 供应商出现如下其中项事宜,将取消供应商资格。5. 6.1.1连续两次定期考核为不合格.5.6. 1.2因供应商来料异样造成批搔生产返工、造成客户重大投诉/退货，或者连续来料经反馈后仍存在严峻的同一类质量问题2次以上者。5.7. 2供应商资格取消审批：选购员申请一选购N；负五人审批一公司退"JK小批一公司总经理批潴（OA需增加此潦程）。5.8. 3供应商资格取消批准后，由选购部刚好将该供应商从*合格供应商览表中删除，并通知下列部门：品管部、研发部、工程部、仓储部5.7合格供应商公司名称变更5.7.1合格供应商名称须要变更,要求供应商供应工商局的公司名称变更证明和供应商公司变更通知证明，以及变更后公司的相关资历证照.5.7.2如供方不能按5.7.1要求供应相关资料,按新供应商管控要求,亚新走供应商资格认定。5.8供应商资质证照管控5.8.1 合格供应商供应主要资的资料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证。5.8.2 2特殊要求供应商供应附加资质资料:体系认证证书、行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等。5.8.3 供应商名称（含条款）变更后应通知相关部门，特殊是财务部门。6 .相关文件无。7 .表单7.16供应商定期考核表3SI-XCR-OlO7.26供应商现场评审表SI-XCR-XXX7.3£品质保证协议SI-XCR-XXX7.4G合格供应商一览表3SI-XCR-OOl8.潦程图8.1C供应商准入管理流程ST-DB-1.P-7058.2物料价格审批流程ST-DB-1.P-7068.3d供应商考核管理流程ST-DB-1.P-7098.4供应商退出管理流程ST-DB-1.P-7088.5«供应商信息管理流程ST-DB-1.P-707修订记录版本号11期修订内容修订人员0傅玉戟