016数据分析控制程序.docx

1目的通过收集和分析信息或数据，既能证明质量管理体系的适当性和有效性，又能评价在何处应持续改进质量管理体系的有效性。2范围适用于公司信息处理和数据分析的管理工作。3职责3.1 质量部负责信息的汇总、沟通和整体管理工作。3.2 管理者代表负责信息处理的组织领导工作，并确保信息处理的必要资源。3.3 各部门责收集整理本部门的各种信息，并做好汇总、分析。4内容4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1内部信息4.2.1.1供方供货质量；4.2.1.2生产过程限制状况，如一次交验合格率、产品返工等；4.2.1.3日常工作：如质量目标完成状况、检验记录、选购信息、生产销售库存状况、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录等。4.2.1.4其他信息，如员工建议等。4.2.2外部信息4.2.2.1顾客满足率；4.2.2.2顾客投诉统计；4.2.2.3不良事务统计；4.2.2.4产品质量状况统计；4.2.2.5市场调研状况；产品销售状况；4.2.2.6政府监管抽查状况；4.2.2.7各种媒体的报告；4.2.2.8新技术、新工艺的统计。4.3数据的收集和分析4.3.1销售部负责对顾客满足程度、顾客投诉统计、市场调研、产品销售状况、部门质量目标完成状况进行收集、统计和分析；4.3.2质量部负责对质量管理体系、产品有关的监视和测量数据对产品质量的状况和趋势、不良事务、政府监管抽查状况、各种媒体的报告、部门质量目标完成状况进行收集、统计和分析；4.3.3生产部负责对生产过程数据、生产安排完成率、产品质量指标和生产设备产能、部门质量目标完成状况等进行收集、统计和分析；4.3.4设备部负责对厂房、设施、生产设备状态、维护保养、部门质量目标完成状况等进行收集、统计和分析；4.3.5仓储部负责对物料和成品的验收、发放、贮存、物流运输、部门质量目标完成状况等进行收集、统计和分析；4.3.6选购部负责对供应商及其供货质量、交货时效性、价格、服务、部门质量目标完成状况等进行收集、统计和分析；行政部负责对人力资源及工作环境、培训、部门质量目标完成状况等进行收集、统计和分析。4.3.8设计开发部负责新技术、新工艺、发展趋势、部门质量目标完成状况等进行收集、统计和分析。4. 4数据分析方法各部门依据数据类型，合理选用GB/T19001统计技术指南中举荐的12种方法进行统计分析。4.5数据的上交及汇总、评价1.1.1 5.1各部门应将本部门相关数据的收集、汇总、分析纳入日常工作中。1.1.2 每年12月15日前，各部门应将本部门汇总、分析的数据上交给质量部负责人。1.1.3 质量部负责人对全部数据进行汇总、处理，上交管理者代表。由管理者代表对质量管理体系的适当性和有效性进行系统的分析和评价，同时召集相关人员对存在的问题制定订正和预防措施。4.6数据利用依据数据分析的结果，针对体系运行各个过程和活动的薄弱环节，制定相应的改进措施，包括对过程、方法、产品和体系的改进。数据分析也可干脆用于指导过程限制和决策，并可作为管理评审的重要信息输入。依据分析结果，调整公司规章制度、产品结构，合理策划公司下一年度公司质量管理目标及部门质量管理目标。4.6.3对质量管理体系的适当性和有效性进行系统的分析和评价，对产品的平安性及有效性进行验证。4.6.4应将分析和计算推断出来的带有规律性的趋势和结论整理编制成报告，并向各个有关部门传递，作为下一步质量改进的依据。