质量管理(精品工程生产线)检查评分表.docx

质量管理（精品工程生产线）共3页考核人检查评分表考核时间子企业及项目名称：项目经理：阶段分数评分办法检查内容检查记录实际得分目标管理51.工程质量（创优）目标明确2分工程质量目标未明确、低于合同质量目标或低于属地结构奖、“精品杯”集团底线规定，扣5分。2.工程质量（创优）目标分解3分工程质量目标未按照建筑工程施工质量验收统一标准或相应标准进行分解，扣3分；有分解但不详细扣1-2分。检查项目目标责任书、施工合同书、工程质量策划书。精品策划51.工程质量策划书内容及审核、审批3分未编制工程质量策划书、工程质量策划书未审批，扣3分；策划书内容（土建、设备、电气等）不齐全的，扣2分；工程质量策划书未明确质量通病防治和质量成本控制措施，扣1分。检查精品工程策划书内容及审核、审批情况。2.质量管理人员配置与能力2分根据工程规模，质检人员持证数量不符合集团公司和当地规定的，每缺1人扣0.5分：未按规定设置质量总监的，扣2分。对比项目规模，检查员工花名册及证件。过程控制（一）质量管理制度执行情况101 .“三检”制度1分无“三检”记录或“三检”记录不齐全，扣1分；记录内容、签字不齐全，扣0.5分。2 .样板制度2分无工程质量样板或样板与在施施工工序不符2分，无样板培训记录，扣1分；样板记录无监理（建设）单位验收签字，扣0.5分。3 .实测实量制度1分无工程实体实测实量标识，扣1分；实测实量数据未统计分析，扣0.5分。4 .质量例会制度1分无项目质量例会记录或记录内容不真实,扣1分；项目（执行）经理每缺席质量例会一次，扣0.5分。5.质量奖罚制度1分无项目质量奖罚记录或记录内容不真实,扣1分；质量奖罚未在项目公示，扣0.5分。6 .项目质量管理手机APP4分未使用项目质量管理手机APP系统，扣4分；每天上线次数少于3次，每发生一次扣0.5分；严重质量缺陷问题未上线，每发生1次扣2分；未按期整改，每发生1项扣1分。项目质量管理资料、现场实体标识；项目质量管理手机APP上线情况、问题上线符合度、问题整改情况（手机APP检查时间2018年4月1日起）三（二）技术质-B1.51.物资或工序100%检验（试验）2分无物资或工序100%检验（试验）计划，扣2分；检验计划或检验记录不全，每缺一项扣0.5分。2.规定人员100%参加检验批、分项、分部、单位工程验收1分检验批、分项、分部、单位工程验收记录人员签字不全或代签字，每发现一处扣0.5分。3.100%做好施工质量验收记录2分检验批、分项、分部、单位工程验收记录不全，每缺一份扣1分。项目技术、质量的管理、验收资料过程控制三管理（三）1.现场试验室硬件制作、养护环境2分三现试模、振动台保养不规范的，扣1分；养护室无场温度、湿度控制仪或未按规定检测的，扣2分。现场试验室和取样复2÷检2.混凝土、砂浆试块的制作养护管理2分过验5标养、同条件等各种试块制作不规范、登记、养程试护和送检管理不规范的，每项扣1-2分。控验3.试验员持证上岗1分讥制管未持证上岗的，扣1分。理一（四）工程检查内过实40工程实体质量得分=合格率*40容详见程体附表1附表6控质制量1.现浇混凝土结构1）轴线位置：每项工程基础抽查5个点独立基础抽查5个点墙、柱、梁抽查5个点实测点合格率分别为90%94%扣1分，85%2）垂直度抽查10个点三3）标高抽查10个点89%扣3（五）4）预留洞中心线位置抽查2个点分，80%过程控制实2.钢筋安装84%扣5测201）绑扎钢筋网抽查5个点分，75%79%扣10分，74%以实2）绑扎钢筋骨架抽查5个点量3）受力钢筋抽查5个点下的扣204）绑扎箍筋、横向钢筋间距抽查5个点分；每发现3.现浇结构模板安装处超过截面内部尺寸抽查5个点4.填充墙砌体规范允许值1.5倍以上的超1）轴线位移抽查5个点差点扣52）垂直度抽查5个点3）表面平整度抽查5个点分。四阶段考核51 .公司对项目考核评价3分公司未对项目进行质量管理考核评价或无考核评价记录，扣3分；考核问题未整改，每发生一项扣0.5分。2 .项目部对分包单位的质量考核评价2分项目未对分包单位进行质量管理考核评价或无考核评价记录，扣2分；考核评价记录未报公司，扣1分，考核结果分包单位未签字确认，扣0.5分。3 .业主内部质量排名业主内部开展质量排名的工程项目，项目部提供最近两期质量排名和业主内部检查质量问题整改措施、排名提升改进措施，公司、项目质量考核评价记录；业主内部排名记录、质量问题整改措施、改进措施检查监1.监理通知、政府质量监督部门监督记录质量问题理通知、五整改1分监督记每一份监理通知、监督记录问题未整改或未回录、质量持C复，扣0.5分。通病防续U2.质量成本损失台账4分治措施改项目质量通病防治措施未落实，扣2分；未建立落实情进质量损失台账扣2分；质量损失台账记录不详细、况、质量不真实，扣0.5分。成本损失台账总分：1100总得分：