X科技发展企业质量手册范本.docx

G鲁鲁义义信息OO11HYCH/Qo编号:A/0版本:河南省寰宇测绘科技发展有限公司质量手1111加控受编制：质检部审核：决薪尔批准：日生效（）1月12年2011日发布01月12年2011质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第2页共44页修订记录1目2质量手册底布令4质量方针和质量目标5管理管控管控者代表任命书6前70.1单位顺7用量手册的管理管控管0.2控9翳管理管控管控者承0.3诺IO1 111.1 总则Il1.2 应用Il1.3 适用范围Il2引用标准123 术语和定义133.1 术语133.2 定义13质量管理管控管控体4 系144.1 总要求144.2 文件要求14管理管控管控职5 贵16管理管控管控承5.1 诺165.2 以顾客为关注焦点165.3 质量方针165.4 策划175.5 职责、权限与沟通17管理管控管控评5.6 审21资源管理管控管6 6236.1 资源提供236.2 人力资源236.3 基础设施246.4 工作环境247 产品实现257.1 产品实现的策划257.2 与顾客有关的过程257.3 设计277.4 采购297.5 生产和服务提供317.6 监控和睚设备的醐338测量、分析和改进358.1 总则35i测绘IHUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号；A页码.第3页共44页8.2 监视和测量358.3 不合格品控制388.4 数据分析398.5 改进39附录一：质量管理管控管控体系组织架构图42附录二：质量管理管控管控体系部门职能分配表43附录三：程序文件清单44附录四：工艺流程图45Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第4页共44页质量手册颁布令本公司质量手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理管控管控体系要求制定，于自2011年12月01日起实施。本手册（B）阐述了本公司质量管理管控管控体系，是本公司实行质量管理管控管控的纲领性文件，是质量管理管控管控体系运行的准则。本质量手册是本公司、第二方及审核认证（第三方）进行质量管理管控管控体系审核的依据。本手册发布后，全体员工均应认真学习和理解质量手册的合适的合适的内容和要求，认真执行质量手册和程序文件的各项规定，对影响工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农业综合开发生态工程）等质量的各过程进行有效控制，以实现顾客满意。本质量手册自2011年12月01日起正式实施。总经理:2011年12月01日Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第5页共44页质量方针和质量目标质量方针：追求卓越持续创新质量方针内涵:追求卓越：采用先进的技术，全心全意为顾客服务，是寰宇测绘一贯的追求，提供的优质的产品、优质的服务，争取顾客满意，不断创造新高度。持续创新：持续改进是公司永恒的追求，只有不断创新和发展，才能赢得新市场、新业务，才能取得更大的成功。质量目标：公司质量目标由公司总目标和各部门分解目标组成，各部门分解质量目标详见质量目标分解表。公司总目标:交付顾客产品合格率=100%;产品一次交验合格率297%；顾客满意率285%。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第6页共44页管理管控管控者代表任命书为确保公司质量管理管控管控体系的有效运行，特任命公司质检部经理姚振东为公司质量管理管控管控体系的管理管控管控者代表，负责：1 .确保管理管控管控体系所需的过程得到识别，体系得到建立、实施和保持；2 .向公司总经理报告管理管控管控体系的业绩和改进的需求；3 .确保在公司内提高满足客户和相关方要求的意识；4 .代表公司就管理管控管控体系的有关事宜对外进行联络；5 .组织内部审核，任命审核组长；6 .协助总经理组织管理管控管控评审。此令。总经理：+12011年12月01日Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第7页共44页0.1单位概况河南省寰宇测绘科技发展有限公司成立于2004年3月,是以测绘工程、地理信息、摄影测量与遥感、土地规划设计为主营业务的高科技企业，持有河南省测绘局颁发的乙级测绘资质证书、河南省土地学会颁发的乙级土地规划资质证书和河南省住房和城乡建设厅颁发的乙级农业综合开发生态工程设计资质。公司总部办公地址位于郑州高新区翠竹街1号总部企业基地北区81栋；注册资金500万元，现有固定资产2000余万元，中高级技术人员占40%以上。技术队伍责任心强、技能全面，仪器设备先进、齐全。目前，公司的档案管理管控管控已通过河南省档案局验收，达省级先进标准，并获得先进单位称号。公司下设部门有：行政部，财务部，商务部，测绘工程部、巩义分公司，数据信息部，国土事业部，质检部。业务范围涉及：工程测量，地籍测绘，房产测绘，摄影测量与遥感，地理信息系统工程；土地规划设计；农业综合开发生态工程设计；矿山储量动态检测等。公司拥有齐全的测绘设备：GPS接收机、全站仪、扫描仪、高精度水准仪、手持测距仪、大型绘图仪、JX-4全数字摄影测量工作站、VirtuoZo全数字摄影测量工作站等；主要软件有：EPSW、CASS、SCS、ERDAS、TG-AT、Geolord-ORColorProMAPGISMAPINFOARC/INFO等。完善的专业体系，合理的专业机构，先进的技术设备，为测绘、国土、城建、电力、水利、矿山、交通、农林等部门完成多项遥感、地籍、测绘、监测、规划设计等任务。公司提倡求真务实的工作作风，倡导员工团结互助，发扬团体合作和创新精神，坚持以市场为导向，恪守“高水平的技术+优质服务+持续创新”的质量方针，秉承“诚信铸就永恒，品质成就未来”的理念，曾先后承担了：北京市昌平区城镇地籍调查；广州市天河区1:500全解析法数字化地籍测量；天津市武清区第二次土地调查；唐山市京唐港开发区100km2航片调绘；新疆吐煤田300KM2地形图测绘；鄂尔多斯数字东胜1:500数字化测图；沈丘县、南乐县第二次土地调查；巩义市、桐柏县、长垣县城镇地籍更新调查；巩义市矿山地理信息查询系统；巩义市矿山资源储量动态检测；巩义市污水处理厂污水池沉降观测；巩义市土地开发整理规划设计等相关相关项目，受到了社会各界的一致好评。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第8页共44页寰宇测绘在“诚信为本，质量第一”的经营理念下，不断开拓进取、蓬勃发展，公司全体员工竭诚为社会和谐发展和经济建设提供最优质、精湛的测绘服务！总经理：联系方式：河南省巩义市建设路明阳商务四单元3楼办公地址：郑州市高新区翠竹街1号总部企业基础北区81栋联系电话：0371-86678611传真：0371-86678611邮编：450001网址：i测绘IHUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号:A/0页码：第9页共35页0.2质量手册的管理管控管控a）质量手册由质检部归档管理管控管控，由质检部负责修改和解释。所有部门和员工在使用过程中有何问题和意见，应及时向质检部反馈；质检部应做好记录，以便进行管理管控管控评审。b）质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，在封面上予以标识。受控本应有编号、发放和处置记录，发放给总经理、管理管控管控者代表、副总/总工程师、有关职能部门负责人及主要从事与质量管理管控管控体系活动有关的技术人员；对受控版本必须进行跟踪控制，确保使用现场为有效版本；非受控本只编号，应有发放记录，发放给顾客和其他需要人员，无需进行跟踪控制，发放后不收回，换版时不另行通知。C）质量手册持续进行的修订工作一般在机构体制变动、质量方针和质量目标以及质量管理体系变化时进行，由质检部组织修订，总经理批准发布执行。d）质量手册的持有者应认真学习、理解质量手册的合适的合适的内容和要求，认真宣传和执行质量手册的各项规定，爱护和保存好质量手册。质检部应对库存的质量手册妥善保管。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第10页共44页0.3最高管理管控管控者承诺a）制定并保持本公司的质量方针和质量目标；b）通过增强员工的质量意识，积极性和参与程度，促进本公司质量方针和质量目标的实现；c）确保本公司关注顾客需求；d）确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；e）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理管控管控体系以实现质量目标；D确保与建立和改进质量管理管控管控体系有关的必要资源及时获得；g）定期评审质量管理管控管控体系；h）决定有关质量方针和目标的措施；i）决定改进质量管理管控管控体系的措施。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第U页共44页1范围1.1 总则本手册规定了本公司测绘等工作的质量管理管控管控体系要求，以确保稳定地向顾客提供满足相关法规和其他要求的产品，从而达到顾客满意。本公司重视质量管理管控管控体系在实施过程中的有效性,并通过对质量管理管控管控体系的持续改进，增强顾客满意。本手册是本公司、第二方及审核认证进行质量管理管控管控体系审核的依据。1.2 应用依据本公司提供产品的性质、顾客及适用法规的要求，采用GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理管控管控体系要求的所有要求。1.3 适用范围本公司依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理管控管控体系要求所建立的质量管理管控管控体系适用于工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第12页共44页2引用标准GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理管控管控体系基础和术语；GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理管控管控体系要求。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第13页共44页3术语和定义3.1 术语本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005中的术语和定义。3.2 定义以下专用术语在本手册中采用。3.2.1 产品工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等过程的结果。3.2.22 且织工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目的实施单位。3.2.23 客工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目的委托方。3.2.24 计将委托方的各类测绘相关相关项目设计相关相关项目要求（任务书、有关规程和规范）转化为相关相关项目调查的工作部署、手段、方法、步骤、实物工作量,提出测绘工作合适的合适的方案及调查精度等特性规范的过程。3.2.25 施工工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目的野外施工过程。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第14页共44页4质量管理管控管控体系4.1 总要求本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理管控管控体系要求建立的质量管理管控管控体系，满足以下要求：a）识别质量管理管控管控体系所覆盖的各类产品所需的过程，包括：管理管控管控活动、资源提供、产品实现、监视和测量等有关过程，还包括本公司所外协的且影响产品符合性的外协过程；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，还包括外协过程的控制和测量方法；d）确定产品、过程监视和测量的需求和方法，监视、测量和分析这些过程；e）确保可以获得过程运作、控制、监视和测量所需的资源和信息；f）分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司的外协过程：卫星影像、大飞机航拍和雷达影像等，外协过程按采购过程控制。对外协过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。详见采购和外协控制程序。4.2 文件要求4.2.1 总则a）质量管理管控管控体系文件是质量管理管控管控体系运行的依据，可起到沟通意图、统一行动的作用。b）本公司质量管理管控管控体系文件由以下文件构成：1）形成文件的质量方针和质量目标（见5.4.1）；2）质量手册（见4.2.2）；3）形成文件的程序文件；4）作业指导书和记录；5）质量相关相关计划；注：质量相关相关计划是质量策划的结果，构成质量管理管控管控体系的一部分。它可以引用上述质量管理体系文件中的通用要求，是对质量手册或程序文件在特定对象（合同合约合约、产品）情况下的补充。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第15页共44页c）本公司的质量管理管控管控体系文件可存在于任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册a）质量手册是本公司质量管理管控管控体系的纲领性文件，规定了本公司的质量管理管控管控体系。b）本公司的质量手册合适的合适的内容包括：1）质量管理管控管控体系的适用范围：所覆盖的产品类别，涉及的职能/部门、岗位、场所；2）对本公司为确保过程有效策划、运行和控制所编制的程序文件的引用；3）对经识别和建立的质量管理管控管控体系过程之间的相互作用给予表述。4.2.3 文件控制a）本公司通过对文件的编、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程活动的管理管控管控，以实现文件控制。b）本公司文件控制的范围为：1）与管理管控管控体系运作有关的法律法规；2）来自顾客的有关文件和要求；3）质量管理管控管控体系文件；4）相关技术标准和规范；5）质量活动中采用或引用的外来文件（包括供方提供的文件）；6）相关的计算机应用软件。对文件的管理管控管控详见文件控制程序。4.2.4记录控制a）本公司通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等过程活动的管理管控管控来实现记录控制。b）本公司记录控制范围包括：1）GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理管控管控体系要求中规定的质量记录；2）本公司编制的为实现过程及产品满足要求提供证据所需的其他记录。对记录的管理管控管控详见记录控制程序。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第16页共44页5管理管控管控职责5.1 管理管控管控承诺建立、实施质量管理管控管控体系并持续改进其有效性是最高管理管控管控者的职责，总经理在此承诺：a）通过培训、适当的会议、宣传栏等方式教育全员以顾客为关注焦点，满足顾客和法律法规的要求对本公司的重要性，并使他们能积极参与与提高质量有关的活动；b）制订质量方针；c）确保质量目标的制订，并在本公司相关职能和层次上展开；d）进行管理管控管控评审。组织和领导本公司质量管理管控管控体系的建立、运行、改进和管理管控管控评审；e）确保与建立和改进质量管理管控管控体系有关的必要资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）及时获得。5.2 以顾客为关注焦点最高管理管控管控者以增强顾客满意为目的，为此总经理将：a）指导和控制与顾客有关的过程，确保顾客的要求得到确定,并转化为公司全员所理解的与工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目有关的要求；b）在符合国家、行业相应法律、法规及标准要求的前提下，通过质量管理管控管控体系的有效应用，充分满足顾客要求，增强顾客满意。5.3 质量方针总经理负责质量方针的制定、批准及评审，并应确保质量方针：a）与本公司总的质量宗旨和质量方向相适应；b）包括对满足顾客要求的承诺，体现对持续改进质量管理管控管控体系有效性的合适的合适的内容；c）作为本公司制订和评审质量目标的框架；d）在本公司所属各部门各层次上加以传达、沟通并使其理解；e）在管理管控管控评审活动中对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时对质量方针予以更新，以适应外部环境的改变。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第17页共44页5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标是本公司满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，也是评价质量管理管控管控体系有效性的重要判定指标。总经理将确保质量目标：a）以质量方针为框架，其合适的合适的内容尤其是对满足顾客要求和持续改进质量管理管控管控体系有效性的承诺方面与质量方针保持一致；b）包括满足产品要求所需的合适的合适的内容；c）在本公司各级职能部门及不同层次（管理管控管控层、作业层）得到建立，使其能实现具体落实；d）可测量，尤其是作业层次上的质量目标应尽可能定量。总经理负责公司质量目标的制定、评审与批准，批准各部门的质量目标。各部门负责本部门质量目标的制定工作。对质量目标的分解详见质量目标分解表。5.4.2 质量管理管控管控体系策划a）本公司根据满足顾客要求，增强顾客意识满意的宗旨所设定的全部质量目标，以及为实现这一宗旨所识别出的全部“所需过程”的过程目标进行质量管理管控管控体系策划。b）本公司在下列情况下将对质量管理管控管控体系进行更改策划：1）体制变化；2）内部机构重组；3）重要职位的重新任命；4）认证标准要求变化；5）认证范围的变化；6）管理管控管控评审结果要求。c）总经理负责质量管理管控管控体系的策划，并确保：1）建立的质量管理管控管控体系符合标准4.1条约条约条款的要求；2）在对质量管理管控管控体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理管控管控体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限a）组织机构的设置及其相互关系（见附录一）。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第18页共44页b）主要岗位的质量职责和权限1）总经理以顾客为关注焦点，向公司内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；确定组织机构和各部门职责及权限；提供质量管理管控管控体系所需的资源；任命管理管控管控者代表；批准质量手册、程序文件；主持管理管控管控评审；进行质量管理管控管控体系改进。2）管理管控管控者代表总经理任命管理管控管控者代表，并明确职责和权限（见553）。3）副总经理在总经理的领导下，负责主管部门的管理管控管控工作，负责部门之间的沟通、工作协调，定期向总经理汇报主管部门的工作。4）总工程师在总经理的领导下，对各类生产、科研和技术服务相关相关项目的技术管理管控管控和质量管理管控管控负责。宣传和组织贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理管控管控体系文件，领导各类相关相关项目的质量管理管控管控；负责工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目立项指南、标书、立项申请、设计及成果等的评审结果的审定与相关相关项目负责人的审批；负责新技术、新产品开发和技术培训；负责与上级（包括顾客）质量信息的沟通和传达、贯彻、指导技术服务和统计技术在质量管理管控管控中的应用。5）商务部定期对市场进行分析和预测，搜集顾客需求信息，负责顾客对产品要求的确定；组织与顾客对产品有关要求的确定与评审；负责与顾客进行沟通；了解顾客，及时处理顾客投诉，保证顾客满意；负责对顾客财产的归口管理管控管控，对顾客财产发生丢失、损坏或不适宜时，同顾客联Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第19页共44页络；负责收集顾客的反馈信息，负责对顾客的满意程度进行监视和测量；根据市场情况，制定销售相关相关计划，具体分解到各季月；确定销售策略，搞好销售预算，降低销售费用；做好销售统计与分析，加强销售队伍建设和培养；6）行政部负责对文件的控制，包括对文件编制、发放、更改和作废等。协助管理管控管控者代表进行质量管理管控管控体系策划和质量改进策划；协助最高管理管控管控者对质量目标进行策划；过程的监视和测量。协助总经理制定管理管控管控评审相关相关计划及实施，负责管理管控管控评审资料整理及归档。协助管理管控管控者代表做好内部审核工作；负责内审资料整理及归档。负责本公司人力资源的控制，包括对人员培训的安排、实施、验证及人员招聘、工作调动等；负责对各种数据进行分析整理，提高质量管理管控管控体系业绩；负责持续改进及纠正和预防措施效果的验证。7）质检部负责产品实现的策划；负责质量相关相关计划编制、实施；负责对采购产品的验证；负责各类测量和监视设备的管理管控管控、维护和周期检定；负责产品的监视和测量及不合格品的控制；对产品质量进行分析，确保产品质量符合顾客要求；对人员进行质量培训和教育。8）国土事业部负责土地规划、农林行业等相关相关项目的设计和生产；负责本部门内生产设备的维护、保养和管理管控管控；参与招标文件的评审；负责本部门内部客户财产的管理管控管控和使用；负责土地农林相关相关项目成果的标识和防护。9）数据开发部Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第20页共44页负责航拍影像、卫星影像、雷达影像等相关相关项目的数据采购和采集；负责采购影像客户的收集及采购价格洽谈；负责采集影像成本核算及价格体系制定；负责本部门内生产设备的维护、保养和管理管控管控；参与招标文件的评审；负责本部门内部客户财产的管理管控管控和使用。10）测绘工程部负责本部门日常相关相关项目的的设计和生产；参与招标文件的评审；负责本部门对应客户财产的管理管控管控和使用；负责本部门基础设施的提供、维护、保养工作。11）数据信息部负责正射影像制作、空三加密、航测采集、地理信息等相关相关项目的设计和生产；部门相关业务外包单位收集及外包价格体系建立；部门生产成本核算及相关产品价格体系制定；负责本部门内生产设备的维护、保养和管理管控管控；参与招标文件的评审；负责本部门对应客户财产的管理管控管控和使用；12）巩义分公司全面负责巩义分公司的日常管理管控管控工作；负责巩义境内客户关系的维护，并负责巩义境内新客户的开发；负责对巩义境内的各个相关相关项目生产过程的严格控制，确保各项产品合格，以保证科技服务满足顾客要求；负责提出本部门内部的日常培训相关相关计划及各工种上岗前技能培训；负责制订巩义分公司岗位质量责任；负责巩义分公司基础设施的提供、维护、保养工作；负责巩义分公司对应客户财产的管理管控管控和使用。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第21页共44页5.5.2 管理管控管控者代表由总经理指定一名管理管控管控人员为本公司质量管理管控管控体系的管理管控管控者代表，职责和权限见管理管控管控者代表任命书。5.5.3 内部沟通a）总经理在本公司建立适当的沟通渠道，并确保以下信息能通过简报和有关会议、布告栏、内部刊物、声像和电子媒体等形式在各层次和职能部门之间的传递：1）质量管理管控管控体系过程中的有关信息如顾客要求的变化、供方情况的变化、设计更改等信息；2）质量管理管控管控体系过程运行结果的有关信息如质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问题、顾客投诉等；5.6 管理管控管控评审5.6.1 总则a）管理管控管控评审是最高管理管控管控者为确定质量管理管控管控体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理管控管控体系所进行的系统的评价。b）最高管理管控管控者按相关相关计划进行管理管控管控评审，两次管理管控管控评审的时间间隔不超过12个月，对质量管理管控管控体系的以下方面做出评价：1）质量管理管控管控体系适应内外部环境变化的能力（适宜性）；2）质量管理管控管控体系（包括过程）满足产品要求的能力（充分性）；3）质量管理管控管控体系运行结果实现质量目标的程度（有效性）；4）为保证持续、适宜和有效，质量管理管控管控体系是否作必要的更改；质量方针、目标是否需作必要的修订。c）遇以下情况追加管理管控管控评审：1）组织机构发生重大变化；2）质量方针和质量目标有重大改变;3）顾客对产品的投诉连续发生；4）总经理认为有必要时。对管理管控管控评审的控制详见管理管控管控评审控制程序Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第22页共44页5.6.2评审输入a）评审输入是为管理管控管控评审提供充分和准确的信息，是管理管控管控评审有效实施的前提条件；b）管理管控管控评审的输入信息包括：1）各种类型的审核结果，如内部审核（见8.2.2）、第二方审核、认证审核的结果；2）顾客满意和（或）不满意的信息（见8.2.1）,包括与顾客沟通的结果；3）过程监视和测量的结果（见8.2.3）及产品监视和测量的结果（见8.2.3）；4）对产品要求和质量管理管控管控体系耍求的符合性有重大影响的纠正措施和预防措施的实施状况；5）对以往管理管控管控评审作出的改进措施实施情况的验证结果；6）可能影响到质量管理管控管控体系内部和外部环境的变化；7）改进的建议。5.6.3评审输出a）评审输出的结果将导致本公司对质量管理管控管控体系、产品和过程及资源需求的持续改进，是最高管理管控管控者对质量管理管控管控体系乃至经营方针做出战略决策的重要方面；b）管理管控管控评审的输出重点是对存在特别是潜在问题所采取的改进措施，包括：1）质量管理管控管控体系及其过程有效性的改进措施；2）产品质量的改进措施；3）资源需求的改进措施。t测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第23页共44页6资源管理管控管控6.1 资源提供a）资源是组织通过建立质量管理管控管控体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件；b）本公司确定的工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目所需要的资源包括人力资源、基础设施和工作环境，并确保在开展工作的过程中及时提供；c）本公司的质量管理管控管控体系策划的输出包括资源的需求、资源的提供和确保资源充分性的措施。工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目的资源配置，通过产品实现过程的策划（见7.1）予以确定；6.2 人力资源6.2.1 总则本公司安排从事工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目的人员时，为确保从事影响产品质量的工作人员都有履行其职责的能力，应考虑以下因素：a）受教育程度；b）岗位培训状况；c）业务能力；d）工作经验；e）集体协作精神；f）身体健康状况；g）面临危难时意志品质。6.2.2 能力、培训和意识a）本公司将:1）通过审查个人履历、考核工作业绩、面谈和问卷调查等形式，确定各岗位人员的能力，及时了解本公司在质量管理管控管控体系运作过程中对人员的能力需求，并依据市场和技术的变化，不断加以识别并及时汇总；2）采用外送与内部培训、集中与分散等培训方式，必要时引进人才，适应人员能力需求Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第24页共44页的变化，以满足质量管理管控管控体系运行的需要；3）对培训合适的合适的方案或相关相关计划的执行结果进行检查和评价，确定培训的效果和人才引进之后的作用；4）注重全体员工质量意识的培养，确定每个员工完成其工作指标与本公司质量目标的关系，以及每个员工所从事的工作与本公司质量管理管控管控体系有效运行的相关性和重要性;5）保存有关人员的专业技能及教育、培训、工作经历，为今后人员的使用、安排和再培训提供依据。必要时，对培训记录进行统计分析，以验证培训效果。对人力资源的管理管控管控详见人力资源控制程序。6.3 基础设施a）基础设施是本公司实现产品符合性的物质保证；b）本公司确定下列设施为保证工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目满足规定要求所需的设施，给予提供且及时进行维护：1）野外工作场所的安全性设施；2）各部门使用的仪器和设备（包括硬件和相应的软件）；3）完善的后勤服务支持系统。c）特定相关相关项目所需的专用设施将在产品实现过程策划时确定，并在设计相关相关计划或适用时的质量相关相关计划中阐明。对基础设施的管理管控管控详见基础设施控制程序6.4工作环境必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件；a）公司办公楼是管理管控管控、决策场所，无工作需要一般人员不得长时间逗留；b）综合办公区域是信息数据工作场所，计算机等仪器设备要注意软硬件工作环境、病毒防范，非专职人员不得随意动用相应设备，防止资料丢失;c）资料存放区域要注意资料的保密、防火、防盗、防潮、防虫、防晒工作，防止丢失、损坏。Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第25页共44页7产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段；7.1.2 工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感等相关相关项目的产品是交付顾客的测绘成果和（或）调查报告，其实现过程包括：a）与顾客有关的过程（见7.2）；b）设计过程（见7.3）；c）采购过程（见7.4）；d）生产和服务提供过程（见7.5）；e）监视和测量设备的控制过程（见7.6）；7.1.3 对合同合约合约要求或本公司现有质量管理管控管控体系文件尚未覆盖的工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目，将编制质量相关相关计划加以控制。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定a）在充分了解顾客要求的基础上，才能提出恰当的产品要求；b）本公司从以下方面来确定与产品有关的要求：1）顾客规定的要求，如：工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）相关相关项目的招标文件、合同合约合约草案、委托书、协议草案、口头要求等明示的要求；2）顾客虽未要求，但相关相关项目成果使用者的预期用途应予以确定；3）与工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目运作有关的过程，应执行国家或地方及行业的法律、法规；4）为增强顾客满意本公司确定的其他附加要求。5）交付后活动包括保证条约条约条款规定的措施、合同合约合约义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，Z测绘HUANYUCEHUI质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第26页共44页回收或最终处置）等。7.2.2 与产品有关的要求的评审a）在接受工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目合同合约合约或口头要求之前以及接受合同合约合约的更改前对本公司承担该相关相关项目的能力进行评审。本公司确保:7.2.3 工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目的要求已确定；2）本公司已就工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等相关相关项目立项指南、相关相关项目任务书招标书中不明确的要求与顾客进行了沟通，己予以落实解决，被本公司各相关部门充分理解，且转化为本公司对该相关相关项目的控制要求；3）本公司有能力