2024年度福建省畜牧总站预算公开.docx

2024年度福建省畜牧总站单位预算第一部分单位概况4一、单位主要职责5二、单位预算单位构成5三、单位主要工作任务5第二部分2024年度单位预算表8一、收支预算总表9二、收入预算总表10三、支出预算总表12四、财政拨款收支预算总表14五、一般公共预算拨款支出预算表15六、政府性基金预算拨款支出预算表16七、国有资本经营预算拨款支出预算表17八、一般公共预算支出经济分类情况表18九、一般公共预算基本支出经济分类情况表19十、一般公共预算“三公”经费支出预算表20十一、单位专项资金管理清单目录21第三部分2024年度单位预算情况说明22一、预算收支总体情况23二、一般公共预算拨款支出情况23三、政府性基金预算拨款支出情况24四、国有资本经营预算拨款支出情况24五、一般公共预算拨款基本支出情况24六、一般公共预算“三公”经费支出情况25七、预算绩效目标情况25八、其他重要事项说明28第四部分名词解释29第一部分单位概况一、单位主要职责承担种畜禽监管、畜禽新品种评审等事务性工作；承担畜禽品种、畜产资源、牧草种质资源保护及合理开发利用的技术指导等事务性工作；承担畜牧及牧草的新技术推广、示范和培训等事务性工作；研究畜牧地方标准和技术规范。二、单位预算单位构成从预算单位构成看，省畜牧总站是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称经费性质在职人数省畜牧总站财政核拨15三、单位主要工作任务2024年，省畜牧总站的主要任务是：推进畜牧业绿色发展、开展福建省第三次全国畜禽遗传资源普查、加强技术指导和服务、强化统计监测。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一、推进畜牧业绿色发展一是组织实施2个中央预算内项目，补助经费2300万,竣工验收3个中央预算内、1个中央财政项目。组织5个粪肥还田、还果、还林试验。二是召开全省畜禽粪污资源化利用培训班、项目推进会共3期，累计培训425人次。组织省、市、县干部21查9个设区市和平潭综合实验区19个县（市、区）48个养殖场。协助全国畜牧总站在上杭县建设全国畜牧业绿色低碳科技服务流动站。三是制定出台全省畜禽粪污处理和粪肥利用台账规范地方标准。四是创建72家“美丽牧场”。二、有序开展福建省第三次全国畜禽遗传资源普查一是推荐福安花猪开展新资源鉴定。二是我站推荐的龙岩山麻鸭入选“全国十大优异畜禽遗传资源”。三是抢救保护濒危资源。制定闽北花猪、官庄花猪、莆田黑猪、武夷黑猪等4个猪地方品种抢救保护方案；开展闽北花猪抢救保护社会力量调研；制定并实施漳州斗鸡抢救性保护工作方案，参与主办第十五届海峡论坛、第九届海峡（漳州）茶会漳州斗鸡优质种质资源展示表演活动。四是完成全国普查办“国家畜禽遗传资源科普工程一一奇妙“物”语话国宝”项目指定的龙岩山麻鸭等6个我省地方品种科普故事编写和视频拍摄。五是组织编写完成31个品种畜禽品种资源调查报告、福建省畜禽遗传资源状况报告。发布新版福建省畜禽遗传资源保护名录。三、加强技术指导和服务一是编写蛋鸭、肉鸭无水面生态饲养集成技术模式等2项2023年福建省农业主推技术；开展鸭无水面饲养技术培训及现场指导，培训1300多人次；编印畜禽粪污资源化利用资料汇编三卷。选派专家近百人次指导畜禽产业生产，受邀授课10人次以上。二是组织实施2023年生猪良种补贴项目，改良11.9万头能繁母猪。指导我省闽清毛脚鸡等6个品种的保护工作。开展高产蛋鸭配套系“闽龙1号”选育工作。申报省地方标准长乐鹅保种技术规范获得省市场监督管理局立项。完成绿色食品番鸭养殖规程编写。三是2人获第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）优秀选手称号。1人获得2023年度神内基金农技推广奖。四、强化统计监测一是完成生猪价格日报、周报，每月调度生猪养殖场（户）生产情况；二是开展畜牧业生产周、月监测，撰写畜牧业生产形势分析报告12期，汇总2022年草牧业数据，开展2022年度畜牧业统计年报和畜牧业监测数据培训核查工作。今年报送畜牧业灾情40多条。第二部分2024年度单位预算表2024年度收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、卫生健康支出十、上年结转结余十、节能环保支出卜一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出卜七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计支出合计二、收入预算总表2024年度收入预算总表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余合计664.56506.57157.99208社会保障和就业支出74.0874.0820805行政事业单位养老支出74.0874.082080502事业单位离退休48.9348.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1525.15210卫生健康支出12.3212.3221011行政事业单位医疗12.3212.322101102事业单位医疗12.3212.32213农林水支出527.26369.27157.9921301农业农村527.26369.27157.992130104事业运行370.71322.7247.992130112行业业务管理46.5546.552130199其他农业农村支出110110221住房保障支出50.950.922102住房改革支出50.950.92210201住房公积金43.0443.042210202提租补贴7.867.86三、支出预算总表2024年度支出预算总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计664.56460.02204.54000208社会保障和就业支出74.0874.0800020805行政事业单位养老支出74.0874.080002080502事业单位离退休48.9348.930002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1525.15000210卫生健康支出12.3212.3200021011行政事业单位医疗12.3212.320002101102事业单位医疗12.3212.32000213农林水支出527.26322.72204.5400021301农业农村527.26322.72204.540002130104事业运行370.71322.7247.990002130112行业业务管理46.5546.550002130199其他农业农村支出110110000221住房保障支出50.950.900022102住房改革支出50.950.90002210201住房公积金43.0443.040002210202提租补贴7.867.86000四、财政拨款收支预算总表2024年度财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入506.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出74.08九、卫生健康支出12.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出369.27十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出50.9二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计506.57支出合计506.57五、一般公共预算拨款支出预算表2024年度一般公共预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计506.57460.0246.55208社会保障和就业支出74.0874.0820805行政事业单位养老支出74.0874.082080502事业单位离退休48.9348.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1525.15210卫生健康支出12.3212.3221011行政事业单位医疗12.3212.322101102事业单位医疗12.3212.32213农林水支出369.27322.7246.5521301农业农村369.27322.7246.552130104事业运行322.72322.722130112行业业务管理46.5546.55221住房保障支出50.950.922102住房改革支出50.950.92210201住房公积金43.0443.042210202提租补贴7.867.86六、政府性基金预算拨款支出预算表2024年度政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计七、国有资本经营预算拨款支出预算表2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计八、一般公共预算支出经济分类情况表2024年度一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称预算数合计506.57301工资福利支出382.41302商品和服务支出69.75303对个人和家庭的补助54.41九、一般公共预算基本支出经济分类情况表2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称预算数合计460.02301工资福利支出382.4130101基本工资81.630102津贴补贴13.0230103奖金9630107绩效工资70.4430108机关事业单位基本养老保险缴费1530110职工基本医疗保险缴费8.2930112其他社会保障缴费38.2630113住房公积金43.0430199其他工资福利支出16.76302商品和服务支出23.230217公务接待费130299其他商品和服务支出22.2303对个人和家庭的补助54.4130305生活补助2.3630399其他对个人和家庭的补助52.05十、一般公共预算“三公”经费支出预算表2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项目预算数41、因公出国（境）费用02、公务接待费13、公务用车购置及运行费3其中：（1）公务用车购置费（2）公务用车运行费3十一、单位专项资金管理清单目录2024年度单位专项资金管理清单目录单位：万元主管单位名称专项资金立项项目名称立项依据执行年限实施规划总体绩效目标支出级次资金拼盘资金分配办法及支出标准小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算福建省农业农村厅农业资源与生态保护专项资金省政府关于同意设立特色现代农业发展等三项专项资金的通知3年主要用于畲禽粪污资源化利用提升工程项目县畜禽粪污综合利用率达到95%,对下转移支付600600农业资源与生态保护专项资金管理办法第三部分2024年度单位预算情况说明一、预算收支总体情况按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省畜牧总站收入预算为664.56万元，比上年增加30.49万元，主要原因是人员经费及公用经费变动。其中：一般公共预算拨款收入506.57万元，上年结转结余157.99万元。相应安排支出预算664.56万元，比上年增加30.49万元，主要原因是人员经费及业务费增加。其中：基本支出460.02万元、项目支出204.54万元。二、一般公共预算拨款支出情况2024年度一般公共预算拨款支出506.57万元，比上年减少117.4万元，降低18.81%,主要原因是现代特色农业发展项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，会议费、培训费、差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了畜牧技术推广等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：（一）2080502事业单位离退休48.93万元。主要用于事业单位离退休支出。（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.15万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（三）2101102事业单位医疗12.32万元。主要用于事业单位医疗支出。（四）2130104事业运行322.72万元。主要用于保障畜牧培训、调研、宣传等工作开展，制作畜禽遗传资源普查材料、畜牧生产统计信息采编及人员等方面支出。（五）2130112行业业务管理费46.55万元。主要用于单位畜牧业务管理支出。（六）2210201住房公积金43.04万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。（七）2210202提租补贴7.86万元。主要用于在职提租补贴支出。三、政府性基金预算拨款支出情况本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算拨款支出情况本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况2024年度一般公共预算拨款基本支出460.02万元，其中：（一）人员经费436.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费23.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平。七、预算绩效目标情况（一）绩效目标设置情况2024年，福建省畜牧总站共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金646.55万元。（二）绩效目标表及说明1.项目支出绩效目标表单位业务费绩效目标表项目资金（万元）资金总额：46.55财政拨款：46.55其他资金：O总体目标继续完善提升粪污收集、贮存、运工沼液、肥水还田利用，推进种养紧W粪污综合利用率，规模养殖场粪污攵种养结合、循环利用绿色发展机制,贡献。输、处理、利用等基础设施建设，突出密结合、农牧循环发展，大幅提高畜禽【理设施装备配套率达到100%,构建为福建生态文明示范区建设作绩效目标指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标资源化利用示范点建设M15个生猪稳产保供监测调度周报三50三星级生猪养殖场30畜牧业生产形势分析与调度三12质量指标畜禽养殖粪污资源化利用率M95%时效指标支出进度芸80%效益指标社会效益指标系统正常运行率95%满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度情况工100%农业资源与生态保护专项资金绩效目标表专项资金情况（万元）资金总额：600财政拨款：600其他资金：总体目标通过项目实施，促进项目县畜禽粪污就近就地精准资源化利用，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，项目县全县畜禽粪污综合利用率达95%以上、项目县规模化畜禽养殖液体粪污资源化利用率达80%以上，项目县规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。绩效目标指标级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量目标资源化利用示范点建设数量M8质量目标项目县畜禽粪污综合利用率工95%时效目标项目实施进度按计划完成年度进度成本目标财政资金投入数量600万元效益指标社会效益目标规模化养殖场粪污处理设施装备配套率100%生态效益目标规模化畜禽养殖液体粪污资源化利用率工80%满忌度指标服务对象满意度指标反映服务对象满意情况芸90%2.有关情况说明农业资源与生态保护项目资金600万元，其中对市县转移支付支出600万元。八、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况2024年，福建省畜牧总站政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元。（三）国有资产占用使用情况截至2023年12月31日，福建省畜牧总站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入，、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。