销售管理规章制度_3.docx

销售管理规章制度销售管理规章制度1一、订立目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特订立本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：负责完成公司所订立的年度销售目标。对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如有发生第一次予以警告，再次发生，直接辞退。严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上情形属实，一律辞退。货款处理：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。务必全面了解本公司的产品特性及生产情形，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于适时催收尾款。定期探望客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的.人际关系。收集市场需求量的变动、同行业价格变动的资料，客户对我公司的评价，包含产品质量、服务等的资料。用心进展新客户。适时了解客户项目的进度，每日生产、销售量适时上报至统计人员。执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：适时、精准的统计过磅员上报的每日过磅单据。设立单独的合同台账，包含：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。针对每个合同的付款方式和工程进度，适时通知该合同的负责人进行账款的催要。次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核方法及嘉奖方法一、订立目的：为激励销售人员的工作用心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特订立本方法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：1、考核方法及嘉奖方法：嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）X元；项目依照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）X元×50%o最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量X元X50%o最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量X元X30%。最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。销售管理规章制度2一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素养，特订立本制度。本制度是销售部员工必需遵守的原则，是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自发遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最后解释权归梦之屋手创公司销售部。本制度自订立之日起开始执行。二、着装规定：1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。2、上班时必需统一着装，佩戴胸卡。三、仪容要求：1、工作期间，员工应注意本身仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。2、全部员工应每天打扫卫生后将鞋面擦洁净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，虚心宽容，时刻保持微笑。4、全部员工工作期间衣着必需保持乾净，无污物，衣裳应熨烫整齐。四、考勤制度：1、每天上、下班均由销售人员本身打卡签到。2、每天早上8：OO上班，考勤在8：15之前完成。3、考勤时间标准：以标按时间为准。要求每位销售人员均核对本身的时间。4、公司晨会如无特别情况，销售部员工必需全体参与，必需着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参与晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必需填写请假条，否则依照旷工处理。月末核算，扣发请假日工资。7、休假按公司制度调整年休，实在参照公司规章制度8、依据实际情况决议，销售部上班时间做如下规定：上午：8：O（H2：00中餐12：0013：30下午：13：3017：30附注：可依据销售情形、季节等进行调整。五、销售报表规定1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。附：销售工作周报表销售工作月报表六、薪金调配制度1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为13个月。试用期内业务人员基本工资依据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+留宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特别情况由营销总监签字报销。差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。业务接待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。七、合同管理制度1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清晰，使用黑色钢笔或签字笔。2、合同内容填写合同包含：主合同、附加增补协议等。严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，显现更改、修改或增补，要适时向上级部门评审。填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承当。加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。3、合同签字程序合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保存的一份由销售内勤存档管理。1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣扬推广工作。2、参加公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。3、负责订立项目销售计划任务书，报销售总监、总经理批阅后,交行政部审查。4、负责开发项目模型、售楼书、宣扬资料等制作单位及广告媒体的确定。5、监控广告宣扬效果及销售业绩，进行日常销售督导。6、参加开发项目销售立价，必需认真讨论市场，提出定价方案。7、依据项目进展情形，提出人员培训、聘请、辞退计划，并帮助公司聘请销售人员。8、负责订立项目销售效益调配方案。9、帮助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。10、负责协调与公司各部门工作关系。11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。12、负责订立本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。13、订立本部门员工因工作失职，无论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的惩罚条款。14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。15、负责销售人员的业绩考核。16、常常调查、听取行业情况的进展，并适时反馈以决议经营方针。17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况°18、组织部内业务会议，排出业务困难。销售管理规章制度3汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所实行的管理模式和管理方法的实在化描述，管束和规范汽车销售公司全部部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前进展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的进展阶段应当适时除旧的销售管理制度。订立汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的进展强大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包含财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司全部销售部人员做以下管理规定：1.全员上岗需用一般话和客户进行交流；2 .全员个人卫生洁净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋洁净无尘土,工装得体，佩带工牌；3 .办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包含展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室；（注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间整理卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁）；4 .全员须在上班点提前非常钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟各处理；5 .销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热诚的引客户进展厅，展厅销售人员都应热诚大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责帮助主接待人员的促成交工作；6.销售电话接听流程作业：电话铃响13声内必需接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪XX神马店，我是销售顾问XXXo很愉快为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清楚。通话结束语:“感谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”销售管理规章制度4一、总则第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特订立本制度。第二条、本制度重要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了实在规定。二、销售组织第三条、本公司销售部的职能和责任，实在为：(1)负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。(2)负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。(3)负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的订立讨论、分析工作。(4)负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。(5)积极搭配与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时,还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进行有机连接与监督。(6)销售部在每月20日前要供给下个月的要货计划及销售数量并适时做好跟踪工作，对显现的库房内偶然品种断货，要适时下达临时计划，以便生产部可以适时布置，合理调度生产。三、销售价格第四条、销售价格订立的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。第五条、销售价格订立的原则、实在应依据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。(1)首先对每个产品由技术部及制造部分别供给技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%,批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%,出厂价是在批发价基础上上升510%定作制度价格。（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据成本变动，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。第六条、平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出看法后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握掌控。（1）考虑生产本领发挥情况，当生产本领空余时（或为开垦新的领域市场）对部份订单（重要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产本领特殊空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只准许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必需按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。实在每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本掌控角度把成本掌控到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包含产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。第十一条、维护和修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一、四、销售发货和程序第十二条、发货次序：（1）足够主机配套客户的要货计划。（2）如有出口产品应首先足够万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。（3）在足够出口配套外，对维护和修理市场，必需先足够营销公司的要货计划，其次足够其它维护和修理客户的要货计划。第十三条、配套公司及发货程序：（1）配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特别情况报总经理审批。（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取实行银货两讫或找寻中心代理商进行银货两讫运作。（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的'单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。（5）原则上夜间不准许装车发货，因特别情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署看法后，当班经警方可放行。（6）礼拜天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。（7）财务入账应依据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。（8）财务部应依据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。（9）发货程序，由业务员填写市场发货审批单销售部审批一一开具出库单一一成品库凭出库单发货（发货人必需在出库单上签字）O第十四条、产品发运方式及发货时限。（I）产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采纳铁路托运、道路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。（2）成品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理布置发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。（3）成品库收到出库单发货后，应适时在出库单上签字，并反馈给开单人员，适时正确地将领货凭证寄给收货单位。第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20100元的罚款。第十七条、由于开单人的原因，不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20100元罚款。第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月适时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发觉一次罚款2050元。第十九条、销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账,和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。五、售后服务第二十条、销售部是客户埋怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户埋怨进行收集、分析，处理及反馈工作。第二十一条、如因产品质量问题发生在调配业务员的业务区域内，如人在当地，则必需在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明实在的发货时间）o第二十二条、客户埋怨的调查处理，矫正措施参照公司已定的相关程序文件执行。第二十三条、退货产品处理：(1)出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订看法。并由销售部负责将看法通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面对客户解释并取得谅解,是由于技术标准要求差异(出口)或客户产品设计前实在细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。(2)配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订看法，并由仓库对退货进行调整Q(3)营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。(4)因产品质量原因退货的：A、必需由业务员进行先检测。B、零配件齐全。C、符合退货制度，三者缺一不可(营销公司和直接客户通用)。业务员必需在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理看法。D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。第二十四条、产品丢失处理(1)公司自备车道路发运过程中产品丢失，损失由承运人(司机)全额承当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承当全部损失并接受公司作出的惩罚。（2）道路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁密事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。六、货款回拢第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨的确无法收回货款，须经销售部负责人签署看法，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特别情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理看法，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决议物资抵回。第二十七条、对于销售抵回物资特殊是以车抵款部分，予以明确规定如下：（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承当，高于抵入价部分由公司全额收回。（4）除准许回款困难的配套单位抵回物资，维护和修理市场严禁抵回任何物资。（5）除以上要求外，如有其它特别情况，必需报董事会批准后方可执行。七、附则第二十八条、本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。销售管理规章制度5一.订立目的为了更好地搭配公司营销战略，顺当开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮忙员工尽快提高自身营销素养，特订立以下规章制度。二.适用范围本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。三.制度细则1.管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度1.管理制度（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。（2）营销部的员工要积极自动参加公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。（3）顺从领导布置，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。（4）在销售过程中，如未得到上级准许，不得擅自更改已规定的价格。（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务隐秘，如有违反，依据情节严重予以惩罚。(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。(7)积极沟通，适时协调公司与客户关系。(8)帮助负责领导订立营销战略计划，年度经营计划，业务进展计划，订立市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行肯定的嘉奖。(10)对于违反公司制度规定和不适应公司进展的员工，会依照相关流程予以相关的处理。销售管理规章制度6一、目的强调以业绩为导向，按劳调配为原则，以销售业绩和本领拉升收入水平，充分调动销售积极性，制造更大的业绩。二、适用范围本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外订立嘉奖制度。三、销售任务销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。四、绩效提成制度：1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不予以考核绩效工资02、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3、提成计算方法：销售提成二净销售额又销售提成百分比十货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额当月退货金额4、销售绩效提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%00%第二级70%100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.比第二级70%100%0.0%00%第三级50%以上0.0%0.0%五、激励制度为活跃业务员的竞争氛围，特殊是提高业务员响应各种营销活动的积极性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，予以XX元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的三分之一）;2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，予以XX元嘉奖；3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，予以XX元嘉奖；4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军,予以XX元嘉奖；5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；6、未完成月销售任务的业务员不参加评奖；7、各种嘉奖中，若发觉虚假情况，则予以相关人员被嘉奖金额五倍的责罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度一.订立目的：为了更好的搭配公司营销战略，顺当开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参加积极性和提高工作效率,帮忙员工尽快提高自身营销素养，特订立以下规章制度。二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度实在分为管理制度细则；营销人员岗位责任；营销人员绩效考核制度；三个部分。四.制度细则管理制度细则：积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极自动参加公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。顺从领导布置，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如碰到布置区域不服，布置工作不干，布置任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐性认真，不虚张声势，不过分吹嘘,实事求是，待人礼貌、温和可亲。在销售过程中，如未得到经理准许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理准许,显现问题，后果自行承当，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守隐秘，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的'业务项目。学会沟通、擅长随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决议权（决议权归技术部），销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，倘若区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、决议如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理订立策划案后上报销售副总，销售副总依据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所碰到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销学问培训。回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以布置休息一天。帮助总经理、营销总经理订立营销战略计划、年度经营计划、业务进展计划；帮助营销副总订立市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。区域经理岗位责任：区域经理的岗位责任和义务划分重要依据公司已订立的业务流程图区域经理岗位职责贯彻执行国家相关政策、法规，帮助经理完成市场营销管理工作。严格按销售副总订立的年度销售计划，合理布置季度、月度的销售计划。做好周度，月度，季度销售统计表，适时报告销售总经理，使之随时把握公司的销售动态。对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训，使之能熟悉，运用。合理布置销售助理的工作，并引导销售助理依照计划杰出完成本职工作。当区域经理调离岗位时，应搭配公司布置的新区域经理做好交接工作，避开显现市场管理真空。销售内勤岗位职责做好周，月度客户统计报表，并适时上报销售总经理；帮助区域经理适时完成销售计划，适时完成区域经理交与的工作；适时在销售活动中，把握销售动态，发觉异常或新动态应适时向销售总经理或总经理汇报，以便公司适时调整策略，规避风险。销售管理规章制度7（二）第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除依照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日定时上班后，由公司启程从事销售工作,公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条销售人员业务所必须的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特别客户实行优惠销售时，须填写"优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热诚周详；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与嘉奖规定等商业隐秘；（三）不得理解客户礼品和接待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支出货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包含：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；2、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情形；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户情形调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作布置以"工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交”一周销售计划表”"销售计划表”和“月销售计划表"，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的情形填入”客户管理卡"和”客户名册”,以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情形自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具”客户目录表"、"客户等级分类表“、“客户路序分类表”和“客户路序情形明细卡、以保障推销工作的顺当进行。第十五条各营业部门应填报”年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。第十七条销售人员每日启程时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销售人员每日启程时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情形，若库存不足，应查明原因，适时予以挽救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以帮助引导，帮助其解决困难。第二十一条销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具”销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表”送各分部，填报”应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避开混淆，还应填制”各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门重要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿二第二十六条外勤营销售员收到"应收款催收单”及有关单据后，应装入专用"收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款情形，填入”收款日报表"和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期（周和旬）填报”未收款项报告表”，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九条销售人员须将每日业务填入"工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十条对于新开拓客户，应填制”新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报行车记录表”。公司销售部管理规章制度一、目的为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依据集团公司现状，特订立本规定。二、订立原则本方案本着公正、竞争、激励、经济、合法的原则订立。1、公正：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承当不同的工资差异；2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有肯定的竞争优势。3、激励：是指订立具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。4、经济：在考虑集团公司承受本领大小、利润和合理积累的情况下，合理订立薪酬，使员工与企业能够利益共享。5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。三、部门管理机构主任：总经理部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分1、岗位分为个四层级分别为：（八）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；实在岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位Ia销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬构成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：此标暂不予以支出的薪酬）薪酬结构基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：此标暂不予以支出的薪酬）薪酬结构基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员1、基本工资：是薪酬的基本构成部分，依据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，予以岗位工资享受。3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的.同时,公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支出的薪酬部分。绩效奖金的结算及支出方式详见公司绩效考核管理规定。4、全勤奖金：是指全部销售人员每天必需在9：OO前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元