过程确定十五步法的层级结构的分步骤应用说明表.docx

过程确定十五步法的层级结构的分步骤应用说明表序号确定项目解决的问题描述方式Ol过程（活动及其起点与终点）（过程在系统中的功能或作用）确定该过程在体系中的功能，找到相应位置，“不忘初心”，引导过程的确定，系统地看待解决问题。过程是什么，在实现预期结果中起到什么样的作用；过程的边界（活动的起点与终点的确定）02相关过程（接口）为了完成这一过程，需要与其他过程发生相互作用，通过关联作用，找到在系统中的参照物直接描述相关过程（上一过程、下一过程）的名称03过程责任人找到过程负责人，分派、沟通、理解所在的岗位、职责与权限，适宜沟通，有效高效直接描述部门岗位及负责人姓名04输入源（S,前序过程）找到过程输入的来源地，强化过程关联，加强沟通与监测，减少管理漏洞直接描述过程输入要素的上道工序或过程（从步骤05输入的项目考虑逐个找到输入源）05输入Q）明确过程实现预期结果策划的需要输入的一切东西分别以物质、能量、信息分类对应的材料、能源、标准要求等表示（从步骤06的每项活动对应找到输入）06活动（组）（P/A）找到从输入到预期结果输出的所有活动措施，以实现增值可用流程图形式或箭头顺序标出所需的活动内容（与步骤07的每项交付成果对应）07输出（0）过程完成后，向过程接受方的交付成果是什么，要关注（内部）顾客的要求描述过程结束时，过程负责人交出的东西，也是顾客要求的东西，可分别以物质、能量、信息分类对应的材料、能源、标准要求等表示（从步骤08逐项写出，防止疏漏）08输出接受方（C/R,后续过程）过程的顾客是谁？真正以顾客为关注焦点可直接描述输出成果的接受单位或过程09监测控制点（M）为了确保得到过程的预期结果，以实现对过程的有效把控，防止失控，尽量减少不良影响，可能在过程的绩效或SIPOC哪个环节进行控制和检查，以什么形式实施进行确定可分别对过程的绩效目标、SIPoC五个因素、步骤06等进行考虑，通过KGI、PI、过程参数等定量、定性进行描述10支持条件（资源等）完成这个过程，需要哪些资源支持可结合步骤04-09,对需要的资源条件如硬件设备设施、软件、人、技术、能力、意识、知识等进行描述，以与效率结合11文件化信息为保证过程按策划的要求实施的文件，为证实已按策划要求实施的记录可直接引用正在执行的管理制度、作业文件及记录等。特别情况下，可引用外来文件12风险和机遇及其应找到那些不能使过程实现预期结果，或产生偏可分别描述风险及其应对、机遇及其应对序号确定项目解决的问题描述方式对措施差的不确定影响的因素，对主要的影响风险和机遇如何应对，方案是什么，以有效预防13改进通过实时或定期的再评价确认，进行过程确认的信息评审与更新，以改进过程的有效性与效率确定评审的时机并实施，对期间过程的实施绩效评估、发现问题采取措施及经验的总结，优化过程，实现改进。14整合其他管理体系以过程确认为平台，整合其他管理体系，并进行过程要素影响的对应分析，以融合业务。按其他的管理体系要求，进行分析，提供管理信息及其关联。15正式批准过程的分析确定是策划建立质量管理体系的核心过程，是正式的管理活动，整体计划需要按照授权批准后实施。对于过程分析确定的实施人（由过程的直接负责人实施，与步骤03对应）签名确认；审核人按照充分、适宜、有效的原则进行审核把关签名确认（审核人可以是同岗位的其他负责人或其上级主管领导确认，以减少人为疏漏）；管理体系的主管领导高层进行总体系统性审核批准签字实施（批准人可以是最高管理者或其指定代表）。