企业管理制度文件汇编（通用类）-8.docx

卓越管理系列企业管理制度文件汇编日期:2023-01-01目录销售公司内部审批管理规定车辆管理规定合同管理暂行规定售楼处管理规则关于自带车辆的管理办法公文管理制度固定资产管理的办法公司人员工服管理办法电话、电传管理条例电脑使用制度费用报销管理办法费用借款管理规定实施细则员工各项保险管理规定工服管理规程办公条例公司办事细则公司财务管理制度（试行）销售公司内部审批管理规定根据所涉及审批内容的适用范围及性质，销售公司内部审批的范围包括：日常行文审批、合同审批、销售费用审批、销售信息审批、工作计划与总结的审批及其他资料的审批等。一、日常行文审批日常行文包括所有应上报销售公司总经理及房地产公司主管领导的报告、请示、通知、会议纪要、部门间致函等,具体审批执行程序为：1.项目销售组：经办人或主管负责起草文件内容并填写呈阅件，由项目销售经理签字确认后上报项目总监或作为项目负责人的销售公司副总经理,文件经上述管理人员审批后方可通过办公室报销售公司总经理批阅。2、策划部：项目策划人员呈阅的文件须经策划部经理审批后上报销售公司总经理。3、上述审批工作完成后，由销售公司办公室进行统一的对外发送及传递。二、合同的审批销售公司需经审批的合同包括房屋销售合同、广告代理合同及“XX会"商家组合服务协议等。1、销售合同（含认购书）销售合同（认购书）的审批具体执行销售公司销售过程管理规定中相关要求。2、广告代理合同广告代理合同的审批具体执行销售公司广告合同报批管理规定中相关要求。3、"XX会组合服务协议由"XX会工作人员与合作单位对合作事项、优惠内容等条件进行商洽后,持呈阅件和拟定的组合服务协议经策划部经理签字后上报销售公司总经理。三、销售费用审批销售费用内容包括：广告费用及行政办公费用。1.广告费用的审批广告费用的报批依据销售公司广告合同报批管理规定中费用项报批规定执行。2、行政办公费用的审批(1)项目销售组：由经办人根据费用发生情况据实填写借款单或支出凭单并附上发票，经项目销售经理(未设销售经理的项目由主管)确认后报项目总监或销售公司副总经理签字,通过销售公司办公室专人转至财务部进行支出计划审核后由销售公司总经理或其授权人审批。(2)职能部门：策划或办公室人员支出行政办公费用时应在据实填写请款单据由所在部门职能经理签字确认后交办公室负责人,最终由销售公司总经理或其授权人审批。3、福利待遇补贴的审批：销售公司福利待遇由受补贴人员以六个月为单位在据实填写请款单据后统一交至办公室人事主管处,人事主管在对人员数量核对无误后将全部单据报销售公司总经理审批签字后到财务部进行报销。四、销售信息审批销售信息包括销售公司周报、月报等阶段性工作简报与业绩信息(包含文字部分及数据部分），以及销售公司重要工作与活动的信息快讯等。1.周报及月报等工作信息由经办人完成后，经项目销售经理（主管）或部门经理确认后匚总至销售公司办公室，由办公室整理并报项目总监或销售公司副总经理审批,最终由销售公司总经理批阅签字后,上报公司总部及下发各项目组。2、销售公司重要工作及活动（如展会、项目开盘活动、客户答谢活动等）的信息快讯，由经办人在该项工作及活动完成后24小时内起草完毕，经项目销售经理（主管）或策划部经理确认后报销售公司办公室，由办公室整理并报项目总监或销售公司副总经理及销售公司总经理审批后,上报房地产公司总经理办公室以在全公司范围内发布。五、工作计划与总结的审批1.销售公司月度、半年、全年等阶段性工作计划与总结（包含文字部分及数据部分）由各项目经办人完成并经项目销售经理（主管）及策划部经理确认，汇总至销售公司办公室整理后报项目总监或销售公司副总经理及销售公司总经理审批后上报公司总部并发各项目组实施。2、项目阶段性销售策划案及各种宣传活动的推广计划与总结由项目策划经办人完成后,经策划部经理及项目销售经理确认,汇总至销售公司办公室整理后,报项目总监或销售公司副总经理及销售公司总经理批阅,最终由房地产公司主管领导审批后实施。六、其他资料的审批不在上述审批范围内的文件或资料根据实际情况执行日常行文类审批程序或由销售公司总经理另行确定。七、销售公司总经理因出差、休假等原因不在公司期间由其授权的负责人代行以上总经理职责。车辆管理规定一、本规定适用于销售公司管理范围内公司车辆和公司长期租用车辆及人员。二、销售公司设有专职车辆管理员负责所有车辆管理工作。三、销售公司办公室负责所有车辆的调度安排。四、公司车辆管理。（一）配备公司车辆人员：销售公司总经理、副总经理、总监、远郊县区项目经理、专职司机。（二）以上人员的车辆使用、保养等管理由车辆管理员负责，车辆调配由办公室负责。（三洋辆管理员负责每月检查公司车辆行驶里程,并按保养要求安排车辆保养。（四）车辆管理员负责销售公司交通安全教育工作。五、公司长期租用车辆管理（一）公司租用车辆总体调配由办公室负责，分到项目或部门后业务用车由项目客服务主管负责安排。（二）租用车辆驾驶员均应遵守销售公司各项规章制度，人员行政管理由所在部门（项目）经理负责。（三）租用车辆驾驶员原则上不允许驾驶公司车辆，因特殊原因需驾驶公司车辆的须经公司总经理、副总经理、总监或办公室主任批准。六、公司办公用车司机及租用车辆司机在节假日应与公司保持联络，视公司业务安排保证车辆使用。其他条款参照XX公司车辆使用和驾驶员管理规定执行。员工培训管理规定一、销售公司办公室负责组织销售公司员工的培训工作，旨在紧密围绕项目销售工作的开展提供服务，配合各部门（项目）培养素质全面并能够胜任岗位工作要求的人力资源。二、新员工岗前培训1.XX销售公司新招聘的员工必须参加公司组织的新员工系统岗前培训。2、参训的内勤员工、策划部人员及普通管理人员参加的培训课程一般为3-5天，内容包括XX公司发展历程，房地产宏观知识，公司组织结构、质量体系文件、职能部门介绍以及各项规章制度，素质培训内容和其它相应专业课程。3、参训的销售人员培训课程一般为7-15天。内容除第二条的所有课程外，着重增加销售技巧，房地产销售的政策法规及工作流程，物业管理知识等内容，并由项目销售经理安排进行项目现场学习。4、销售公司办公室负责每一期培训的全程组织、课程制定、讲师安排、讲义整理、会务等工作，确保培训的顺利进行。5、为提高岗前培训的实际效果，销售公司办公室同时准备一系列测试题考核新员工的综合能力，在培训结束时进行结训考试，并结合培训成绩及部门（项目）负责人对新员工的评价，由公司领导最终确定是否对新入司员工进行上岗试用。6、销售公司办公室还将根据工作需要及时机进行培训实效跟踪,并定期或不定期进行复训I,以巩固培训成果，完善员工素质。三、与母公司人力资源部的培训资源共享。与母公司人力资源部保持密切关系，根据公司培训控制程序相关规定规范自身培训内容，保存相关质量记录，并关注母公司组织的各项人员培训I,及时安排相关人员参训I。同时，销售公司外请高质量培训课及时反馈母公司，做到与母公司的培训资源共享。四、外部培训1.销售公司员工除参加公司内部组织的各项培训外，按照培训计划，将针对不同岗位，不同级别的人员进行相关专业内容的外部或外请人员培训。2、外请人员培训内容包括素质、潜能、口才、科学管理、专业知识、专业技巧等内容。3、针对高级管理人员、专业技术人员及重要岗位人员根据需要参加其它考级、考证专业培训。此类人员需经严格审批，并通过培训取得相关资格认证。4、培训人员结训后，应结合本职工作，写出学习导，并填写外部课程培训评估表（附件1）。五、以上所有培训I内容，结训后由办公室人事负责人填写培训报表（附件2）并认真总结，整理培训资料存档。本规定自签发之日起执行。合同管理暂行规定第一章总则第一条为了加强XX住宅集团（中国）有限公司（以下简称“集团）的合同管理，维护集团的合法权益，根据国家有关法规,结合集团实际,制定本规定。第二条合同的签约者应是集团或子公司的法定代表人或持有法定代表人书面委托书的委托代理人。第三条草拟合同前，应就对方的法人资格、资信情况、经营范围及代理权限进行调查和了解，以确定合同的有效性。第四条合同的签约者要认真审查合同的主体、客体是否合格；合同的各项条款是否齐全，注意合同文字的严密性、准确性；合同是否具有执行性；是否真实、合理、合法。第五条本办法适应于集团所有对外签订的各类合同、协议。第二章合同草拟与签订第六条根据集团机构设置及职责范围，实行归口草拟合同的办法。一、与客户签订的产品或服务销售合同，由子公司负责草拟。二、与工程监理、设计、施工、设备材料采供、市场营销等有关的合同，由子公司负责草拟。三、子公司办公用设备的购置或加工、子公司所属财产的租赁等合同，由子公司负责草拟。四、集团总部办公用设备的购置或加工、集团所属财产租赁等合同，由集团管理中心负责草拟。五、与劳动人事有关的合同，根据授权范围分别由人力资源中心和子公司负责草拟。六、对外投资合作、开发，土地转让、技术贸易等合同,由投资中心负责草拟。七、借款、融资、担保、保险等合同,由财务结算中心负责草拟。第七条合同签约者要认真审查合同主要条款是否齐备。经济合同应具备以下主要条款：一、标的；二、数量和质量；三、价款或者酬金；四、履行的期限、地点和方式；五、违约责任。必要时，应合同在规定的时间内完成一切必要的保证手续，如履约保函、预付款保函或保险等。第八条所有合同及补充协议一律采用书面形式。凡国家或工商行政管理部门颁布有统一文本的，必须使用统一文本；与合同有关的补充协议、电传及各项书面文件同为合同的组成部分，应一并保管并及时存档。第九条合同的签订必须在集团明确的授权范围内按如下程序办理：一、合同由各归口单位草拟。二、涉及不同业务部门的合同，起草后必须送交有关部门会签。三、集团一切对外合同在正式签订之前，必须提请集团法律顾问审查。四、根据以下授权范围，报集团有关领导审核批准后方可签订。在计划范围内的项目、合同总金额不超过10万元合同，由子公司（中心）总经理审核批准；1O万元以上（包括1O万元）的合同，须报集团总裁审核。在计划范围外，合同总金额不超过1万元合同的签订，由子公司总经理（中心）审核批准金额在1万元以上的合同经有关部门会签后须报集团总裁审核批准。第十条各类合同的签订必须加盖XX住宅集团（中国）有限公司（或其子公司）的合同专用章，合同专用章由集团秘书处（或子公司管理部）负责管理使用，使用合同专章时，必须进行登记。第三章合同的履行与管理第十一条在合同履行过程中，必须严格按照合同条款办事；要随时掌握合同执行情况，及时反映、协调、解决有关问题。第十二条合同在执行过程中，如需变更或解除原合同，应根据实际情况，经有关领导批准后，依国家法律规定程序变更或解除。如因变更或解除原合同，使集团的合法利益受到损害，应及时采取有效措施或运用法律手段予以追偿。第十三条集团各单位必须建立健全合同档案的管理。一、对正在履行的合同要设专柜妥善保管。二、对已履行完毕的合同要依据集团档案管理的规定，及时提交集团信息文档部存档。第十四条各种纠纷的处理及无效合同的认定,均按合同签订审批程序处理。第十五条合同管理列入各中心、子公司的宣里目标考核范围，若出现以下情况集团将依据情节轻重决定处罚：一、应当订立书面合同而未签订的；二、合同经办人在签订、履行合同时未尽责尽力的;三、合同经办人、主管遗失或擅自销毁合同或附件的；四、应追究而未追究对方违约责任的；五、玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的。第十六条本规定由集团管理中心负责解释,自发布之日起执行。售楼处管理规则一、岗位职责0专案经理1.服从营销总监及业务副总安排，负责售楼处日常工作。2、组织销售人员进行项目的前期市调。3、根据项目营销策划报告及项目具体情况，编制项目销售计划书。4、编制培训资料，组织销售人员上岗培训。5、负责售楼处需开发商协调解决的工作衔接。6、定期向销售总监和策划部反馈销售信息。7、制定阶段销售计划。8、编制培训资料，组织销售人员上岗培训。0副专1.服从专案经理安排，负责售楼处日常工作。2、协助销售人员做好楼盘销售工作。3、汇总客户来访登记表，对销售状况作出分析，及时提交策划部。4、督促销售人员协助开发商办理银行按揭、合同登记以及尾款收取等工作。5、负责售楼处需开发商协调解决的工作衔接。6、负责客户档案保管工作。7、定期向销售总监和策划部反馈销售信息。0女专1、服从专案经理安排，负责售楼处日常工作。2、汇总客户来访登记表,对销售状况作出分析,及时提交策划部。3、督促销售人员协助开发商办理银行按揭、合同登记以及尾款收取等工作。4、负责客户档案保管工作。0组长1.服从专案经理安排，协助专案经理做好售楼处日常工作。2、协助专案经理做好前期市调工作。3、协助专案经理做好销售人员的上岗培训。4、协助销售人员和见习销售人员做好楼盘销售工作。5、收取销售人员和见习销售人员填写的客户来访登记表，汇总交女专。6、负责客户档案的建立工作。0销售人员1.服从专案经理、女专、组长安排做好楼盘销售工作。2、做好项目前期市调和定期市调工作。3、认真填写客户来访登记表，交组长。4、协助开发商办理银行按揭、登记等手续及尾款收取等工作。5、及时反馈销售信息，及时向专案经理、组长反映销售中的问题。二、售楼处业务处理程序0来访客户接待1.销售人员在接待客户之前，应将所需资料、名片、便签纸、计算器等准备就绪，按照案场制定之接待客户顺序表依次迎接客户，由副专负责随时抽查排位，组长应负责监督排位情况；2、客户进售楼处时，A位（第一顺位）主动上前向客户问好（欢迎参观爱丁堡），迎领客户进入售楼处，B位（第二顺位）业务员负责协助（倒水等），接待过程中应首先递出自己的名片，同时请问客户贵姓，以便接待过程中对客户称谓；3、非就餐时间,原则上A、B、C位不能离开前台，如有特殊情况A位业务员需短暂离位，由B位业务员负责接待，A位返回后，继续保持A位；4、就餐时间内,A位业务员离位，由B、C、D位业务员顺延接待,A位返回后保持其原有排位Il页序；5、业务员在接待客户过程中，应力求专业、娴熟、详尽的介绍楼盘情况,并自然地记录下客户的称谓、联系电话及购买意向，尽可能为下一步跟进打好基础；特殊情况下可借助组长或副专为客户解答；在带客户看模型或看房过程中，应始终位于客户左前方，并为客户提供一切方便（如开门、开电梯、引路等）；客户离去时应将其送至售楼处门外告别后方可返回；6、每接待完一位客户，应及时、详尽将客户资料记录下来，并反馈在当日的来人登记表中或B级卡中；7、接待完客户，应及时清理谈判桌，保持其整洁、干净；8、接待用语统一为标准普通话，接待过程中客户用普通话，接待人员也用普通话，接听来电也同样执行（如遇老乡为拉近关系可运用乡语）。0来电接听1.来电接听顺序按各售楼处具体规定执行；2、负责接听的业务员应准备好备忘录，在铃响三声以内拿起话筒，应答为"你好！X售楼处,有什么可以帮到你？"3、耐心地听对方把话说完，并记录重点；4、如果是业务咨询类电话，应准确、简洁地为客户介绍，诚恳邀请客户亲临售楼处详尽了解，并顺其自然地留下客户的姓名、电话及其它资料，同时把自己的姓名、电话留给客户，以便客户以后向你咨询；5、对于有疑问的地方要提问，重点处如数据、时间、地点等要复述确认一下；6、若对方要找的人不在或正在接待其他客户，可告之客户该业务人员正在接待其他客户，请对方留言，事后通知到对方要找的人，或将此电话转到相关部门（组长或副占）去处理，切忌自作主张或马上挂掉电话；7、道别后，待对方挂机后再轻轻放下听筒；8、电话接听完毕，应及时、详尽将客户资信记录下来，并反馈在当日的工作报告中。0打电话的要领1.理好内容及准备好可能需要的资料，再拨电话号码，切勿在用餐、午休及晚间很晚的时候打电话；2、简单地互致问候；3、有条理，有重点，明确清楚地讲商谈内容，并同时顾及对方的反应，随时调整自己说话的语气和方式；4、随时将客户相关资料正确及时填写在来电登记表中。5、商谈完毕后，有礼貌地道别，注意要在对方挂机后再轻轻放下听筒。0工作报告要求1.销售人员每天的王前按要求写出当日来人登记表并交给组长审核；审核无误再由组长将本组成员来人登记表统一交给女专;2、销售人员每周六下班前应将一周工作总结（B级卡复印件）及下周工作计划统一由该组组长人员交至副专处；3、每周日下班前由副专及女专整理出售楼处上周成交报表及工作分析报告,上报至专案经理；4、在楼盘销售完毕后一周内，售楼处各级人员均根据自己的销售情况汇总一份销售总结，统一由组长交至专案经理；其中专案经理的销售总结交至销售总监；5、工作报告内容要求：来访客户情况、接听来电情况、客户跟进情况、成交情况、销售中遇到的问题、工作建议等；6、每周五专案经理与副专、女专、组长主持研讨会，负责解答工作报告中的问题,并对当天工作中成功和失败的案例进行分析,再副专、女专、组长将相关重要事项传达至销售员。三、所有销售人员守则0基本准则销售人员必须关心公司，热爱本职工作，遵守职业道德，做到文明、优质、高效的服务，维护公司形象和声誉。努力学习、不断提高业务技术和服务质量。0销售人员仪表、仪容准则1.衣着整齐干净、无污迹和明显皱褶；扣好纽扣、结正领带、衣袋中不要有过多物品；皮鞋要保持干净、光亮;上班时间不允许在售楼处内穿跑鞋、凉鞋、2、男士头发要常修剪、发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须、每天修脸。女士头发不宜超过肩部、且梳理整齐；3、女士切忌浓装艳抹、可化淡妆，使人感到自然、美丽、精神好；不得涂艳丽指甲油、不得佩带除手表、戒指之外的饰物、忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水；4、上班前不得吃异味食物，要勤洗手、勤剪指甲，指甲边不得藏有赃物，上班时不能吃零食；5、在对客户服务时,不得流露出厌烦、冷淡的表情,要友好、热情、精神饱满?口风度幽雅地为客户服务，不得与客户发生争吵。0销售人员的行为准则1、工作态度(1)切实服从上司的工作安抖坏口调配,按时保质完成工作任务,不得拖延、拒绝或终止工作；(2)必须按时上班,不得迟5人早退或旷工，必须按编排表当值，不得擅离职守，调换当值提前一天通知到上司，征得上司同意后方可调换，未经允许或未征得同意擅自调换以当日矿工处理；(3)如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗、阳奉阴违等不道德行为；(4)发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精；2、服务态度(1)友善：以微笑来迎接客人，与同事和睦相处；(2)礼貌：任可时刻均应使用礼貌用语；(3)热情：工作中应主动为客人着想；(4)耐心：对客人的要求应认真的倾听，耐心地介绍、解释；3、销售人员的举止.站姿：躯干挺直，面露微笑，目视前方，两臂自然下垂；,坐资：轻轻落座，避免扭臀寻座或动作太大引起椅子乱动及发出声响；接待客人时,落座在座椅的1/3到2/3之间，不得靠依椅背；落座时，两手将裙子向前轻拢，以免坐皱或显出不雅；听客人讲话时，上身微前倾，不可东张西望或心不在焉；两手平放腿上,不得插入两腿间、托腿或玩弄彳到可物品；两腿自然平放,不得翘二郎腿，应两腿并拢；“接待客户时不得照镜子、涂口红等；“加第各物品夹于腋下；-不得随地吐痰及乱丢杂物；-交谈：与人交谈时，用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解客人的主题或内容；“在售楼处科导大声说笑或手舞足蹈；“讲话时，"请、"您、"谢谢、"对不起等礼貌用语要经常使用,不讲粗话或蔑视性和侮辱性的语言；不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客人；“称呼客人时，要用"某先生或"某小姐或女士，不知姓氏时要用"这位先生"或"这位小姐或女士"；0工作制度(1)关心公司，执行本职工作，遵守职业道德；(2)准时上班，不准迟到、早退或旷工；(3)上班时间，售楼处内控台区、沙盘区、谈判区禁止吸烟(客户递烟除外)，不得大声喧哗、聊天;(4)主动打扫控台卫生，保持控台的整洁；(5)未经上司允许不得使用售楼处电话拨打声讯台或进行长途通话；(6)切实服从上司的工作安抖厢调配，按时完成工作任务，不得拖延拒绝或终止工作；(7)必须按编排表当值，不得擅离职守，调换当值必须先征得上司同意；(8)如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗等不道德行为；(9)发挥高效率和勤勉精神，对从事的工作认真、负责、精益求精；(10)遵守"守法、廉洁、诚实、敬业的道德；(11)不得玩忽职守，违反工作纪律，影响售楼处正常秩序；(12)禁止利用不正当手段索取、收受客户回扣；(13)未经公司批准不得兼职；(14)有义务保守公司的经营机密；(15)不得超越本职务和职权范围开展经营活动；(16)不得将本公司或发展商资产赠予、转让、出租、出售、抵押给其他公司、单位或个人；(17)如员工亲属从事与公司利益发生冲突的业务时，应向公司申报，并提出职务上的回避；(18)对违反本制度的,本部门视其情节轻重给予批评、罚款、降职、调离案场处分；(19)负监督责任的主管疏于职守的，视情节轻重给予处分；(20)违反公司制度给公司造成损失的，公司有权对当事人追索赔偿。四、售楼处管理制度(范本)0架构售楼处经理（1名）副专（1名）女专（1名）组长（2名）销售人员（56人）0售楼处工作时间：9:Ooam-17:00Pm,房展会及强销期间无休节假日（包括周六、周日）原则上不安排休息。每日不得无故早退0着装要求：售楼处工作人员要求统一着职业装，佩戴工作牌，服饰干净整洁。女员工必须化淡装，男员工必须打领带，穿皮鞋。0售楼处语言行为规范：1.客户到售楼处，前台必须全体起立，"欢迎参观"；A位主动迎接，用"您好！有什么可以帮到您问候语，按销售程序引导客户,末回1供倒水等服务。2、前台电话接听,用"您好,派”问候语,耐心解答客户提出的问题，做好来电咨询登记记录。3、严禁在售楼处大声喧哗，对上司必须称职务。4、严禁在售楼部控台区、沙盘区、谈判区吸烟、嘻戏、精神不振。5、经理室有来访客人，由末位销售人员负责引见并提供倒水服务。0售楼处前台接待制度：1、销售人员每天接待顺序依次排为A、B、C、D位；2、每接待T立客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录，销售主任监督协调；排位接待客户，按签到41庭依次排位;3、集团公司领导或营销公司领导进入售楼处前台必须全体起立以示尊重，并齐声高喊“欢迎参观"；4、A位不得空位，如无故有空位出现,追究A位责任；如A位已通知B位，而B位没有及时补位，则追究B位责任，以此类推；5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位；6、如客户来时A位正处理工作事务，由B位接待客户；A位处理完事务后补排A位，同上情况其余排位同事完事后仍归原位；7、没有下意向金、定金的老客户（包括电话预约客户）到售楼处询问购房相关事宜，算该销售人员接待客户一次；销售人员同一天接待同一客户多次，仍算接待一次；8、只要客户询问有关售房事宜，即算接待客户一次；如客户只是询问一些与销售无关事宜，不算接待客户，但必须向B位说明情况；9、销售人员不得在控台看任何无关房产销售或房产类咨询信息之报刊书籍；0例会制度：1.售楼处每天16:30pm由组长主持一天工作总结，统计客户情况，分析工作中问题，总结会当日销售人员必须全员参加（处理其他客户人员除外）。2、每周由专案经理主持召开售楼处工作会议，总结本周工作，拟定下周工作计划。解决售楼处发生的各类问题。3、售楼处经理每周一上午以书面形式向公司汇报工作进展情况及销售业绩,协商需要解决问题，汇报工作周报。0业务培训：1.定期要求销售人员进行市场调查，以全面了解市场状况，增加专业知识。2、副专及女专必须每天收集报纸及专刊的房地产资料，并加以分析，作好客户的置业顾问。3、售楼处经理（副专、组长）对销售员每月考核一次，做到传、帮、带。0运作程序：接待客户分析客户引导客户跟踪客户收取订金（人民币：5000元）收取定金（人民币：20000元）周内签订预售合同收取首付款协助办理按揭。销售人员在销售工作中，遇到需提请集团公司配合或决定的工作，必须交由经理出面解决。不得擅自与发展商的各级人员联系。0售楼处处罚条例：凡违反售楼处管理制度者均严格按如下制度处罚：1、员工迟到罚款10元；打电脑游戏罚款100元；看无关房产类杂志或书籍罚款5元；在柜台区、谈判区或沙盘区吸烟罚款20元（客户敬烟除外）2、重复违反或违反情节较重者停止接待客户（期限具体由经理定）；3、情节特别严重者（如损害了公司、发展商形象、利益等），部门移交公司处理。关于自带车辆的管理办法为了加强对驾驶员和车辆的管理,允许驾驶员自带车辆参与公司的经营活动，强化风险意识，建立合理分配原则，提高办事效率，以便公司的管理和发展，对自带车入职的驾驶员,特制定如下管理办法：一、驾驶员的管理1.驾驶员必须遵守纪律,做一个合格的公民；2、驾驶员必须无条件服从公司管理,维护公司利益，自觉遵守公司的规章制度；3、驾驶员出车必须见人事行政部的派车单方能出车，并认真填写行车记录，每周做小结上交人事行政部，作为考核指标之一。二、车辆的维护和保养1.自觉遵守交通法规，违章处罚自负；2、驾驶员有义务对车辆进行维护和保养，随时保持车辆的清洁卫生；3、驾驶员负责办理车辆的一切手续,包括年检、保险、养路费等必要的行车手续；三、车辆费用1、油费按照驾驶员每天的实际行车公里数标准控制在100公里/10升的耗油；2、洗车费不予报销；3、养路费（210元/月）、保险费（110元/月）由公司支付；4、车辆磨损费20元/天,由公司支付；5、车辆维修费控制在100O元以内，驾驶员自行承担30%,公司承担70%,100O元以上，各承担50%。四、工资标准1.驾驶员工资，试用期800元，转正后按公司标准执行;2、车辆磨损费600元，每月共计发1400元。五、此管理办法仅适用于自带车驾驶员公文管理制度第一条发文1.公司各部门拟发稿（文）件，均须填制"文件签发单"，报总经理签发。2、人事行政部需定专人对每份文件作好文号编制，及时准确按要求发送至相关单位、部门，并认真作好文件签收工作。3、外送文件，经办人须用公司标准信封封存，并送（邮）至相关单位或上级部门，力求准确、无误。第二条打印1、公司公文的打印工作由人事行政部负责。2、公司各级部门所需打印的公文或其它文字资料，均由部门专人（文员）负责。3、各类公文及资料的校稿由提供公文或资料的部门（人员）负责。4、公司各类公文、文件、通知，人事行政部须分类存档T分。第三条收文1.凡外来文件或参会人员带回的会议文件"不可部门或个人收到后均应及时交至人事行政部，不得无故截留文件。2、人事行政部收文后应及时作好收文登记工作，并根据文件精神或要求,认真填写公文处理传阅单,经人事行政部主管阅后及时由专人将文件送至相关部门负责人处予以办理。第四条传阅1.人事行政部须及时准确地将传阅文件按文件处理要求送相关部门负责人处。2、人事行政部在规定时间内应及时收回传阅文件，不得有漏、损、销情况发生。3、文件阅示人须认真阅文，并根据文件精神及公司要求布置好本部门或相关人员执行文件所要求事项，并在文件传阅单上签阅意见。4、人事行政部根据领导批阅意见及文件精神，对执行未果的部门应督办，直至将公司领导意见及指示落到实处,并将执行情况报公司领导。第三条附则本制度由人事行政部制定并归口管理予以解答。固定资产管理的办法为保证公司固定资产的有效管理,特制定以下办法：一、各商场（部门）须由公司统一登记相关的固定资产（包括办公桌、椅、电脑、电话、传真机、复印机、空调、电扇、饮水机等），落实相关的维护责任,责任人和固定资产登记表交由所在地财务部备档。二、凡部门新购置的固定资产，应于三个工作日内报所在地财务部登记备档。三、固定资产的使用和维护由各部门落实到相关人员，扫除固定资产归属和使用保管盲区。四、凡属正常使用原因导致固定资产损坏，使用部门应及时向行政办申请维修或更换。五、凡属人为原因导致固定资产损坏，公司将视损坏程度责令相关人员进行赔偿并处以赔偿金等额的罚款。六、因工作关系，部门间需调换固定资产，须报请行政办批准并作变更登记。对未履行变更登记的部门，公司将按遗失作等值处罚部门责任人。七、因工作变动或离开公司，相关人员因履行固定资产移交手续，并报财务部备档。移交手续不清者，财务部有权暂扣相应工资。八、本办法自公布之日起执行，解释权在公司行政办。公司人员工服管理办法一、目的为了统一公司销售人员形象，提升项目品质，树立公司良好的企业形象，特制定本管理制度。二、适用范围本办法适用于公司见习以上的销售员工。三、工服标准：（一）各项目销售部员工工服款式、颜色、质地、标识等由公司根据实际情况制定，各项目员工须完全统一着装，如开发商对销售人员着装有特殊要求,须与开发商协商,并上报总公司审批。（二）工服的基本款式：男士:西服套装（上衣+西裤）一套。女士:正式套装（上衣+西裤）一套，衬衣2件,丝巾一条四、工服的管理：（一）总公司人事行政部负责公司工服统一管理及工装标准的拟订。（二）员工在工作时间须统一穿着公司配发的工服，员工未穿着工服上班者，须立即回家更换，员工因更换工服外出时间按事假处理。（三）员工应爱惜工服，不得在非公务时间穿着工服，不得当工服转借他人。（四）因工作原因导致工装损坏的，由员工提交书面申请，部门经理提出处理意见，公司总/副总经理批准后，方可补发工装。（五）因员工本人责任造成工服损坏或丢失（含工服配饰等），不能修补的，须按原价赔偿；可以修补的，由员工本人负担修补费用。五、工服的领取与发放（一）领取工服需交纳押金200元，由公司统一从项目部员工次月工资中扣除,员工离职时退其押金。（二项目部新员工由实习置业顾问转为见习置业顾问后,由公司统一安排制作、发放工服。（三）以月为单位，人事行政部统计公司置业顾问变动情况并安排各项目部置业顾问统一制作、发放工服。六、工服的折旧：（一）工服的折旧期限为12个月，连续在职12个月以上的销售人员,自动拥有对此套工服的所有权，员工离职时不再收取工服折旧费。（二）连续在职不足12个月的销售人员离职时将以每个月50元的折旧从员工离职结算款中扣除该套工服的费用。（以自然月为准）如：张三06年2月转为见习顾问，公司为其订作一套价格500元工装，06年6月,张三离职。其扣款为：500-（4*50）=300元七、解释与监督本方法由人事行政部负责解释和监督。八、生效日期本办法自下发之日起执行，原公司印发的关于公司人员工服使用的通知同时废止。电话、电传管理条例第一条公司所有电话、电传均由人事行政部专人管理，并负责其线路的调节、移机、拆机等事宜；原则上除公司领导专机外，公司其它座机一般不开通长话业务；第二条各部门（商场）电话、电传均应指定专人负责管理，如遇故障需及时与公司人事行政部电话（传）管理员联系予以处理；第三条接听电话、接收电传相应规范参阅"员工语言规范管理办法；第四条禁止使用公司电话聊天、处理个人事务。禁止使用电传收发私人信函。若有违反者，将视情节轻重予以处罚；第五条若因公需打长途电话或收发私人传真，应到相关领导处拔打并作记录;第六条公司全体员工均需爱护话机，按正确方式予以使用。对于故意破坏者，将视情节轻重予以处罚。第七条凡公司核报了手机或传呼费的员工，见公司呼叫必须及时回复，不得拒回或关机，如因此而影响公司业务工作，一律按"员工守则"予以处罚。电脑使用制度为规范公司固定资产管理，合理使用与配置资源，XX营销管理咨询有限公司制定电脑使用与管理制度如下：1.电脑申购为保证作业效率，公司电脑遵循一人一机原则，但试用期员工原则上不单独配置电脑,如有特殊需要,需经直接主管同意在网络管理员处填写采购申请单,经总经理批准后方可配置。工作中如需添加电脑,需经直接主管同意,在网络管理员处填写采购申请单，经总经理批准后方可配置。2、电脑使用台式电脑明确责任人，出现故障由网络管理员检查，属于人为原因，由责任人承担相关维修费用；属于正常损耗，公司负责维修保养。借用笔记本电脑需在网络管理员处登记,使用时出现人为故障由领用人负责；正常损耗由公司维修保养。不得在办公电脑上私自安装游戏、聊天等非工作软件，不得随意拆卸办公电脑，禁止使用办公电脑下载不健康信息。每天科王及时关闭电脑,每天最后离开办公室的人员负责关闭电脑与打印机,并检查所有办公电脑。3、电脑维修保养电脑维修保养工作由XX营销管理咨询有限公司网络管理员承担，全体员工必须配合网络管理员的维护工作。网络管理员每半月对公司所有台式电脑与笔记本电脑进行一次全面检查,记录检查结果,发现问题及时解决。4、相关处罚措施事由处罚措施备注忘记关机罚款¥50包括打印机随意安装游戏、聊天等软件罚款¥50电脑中发现不健康内容罚款¥100并严重警告随意拆卸电脑罚款¥100人为损耗自行承担维修费用参照具体情况确定金额本制度自发布之日起执行。费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。一、报销的范围指因工作需要而发生费用：1.部门固定额度的办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。2、个人固定额度的津贴成本：手机费、市内车费。3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。4、特殊费用：业务招待费、小车费用、差旅费。二、部门固定额度的办公成本的报销及审批权限1.部门固定额度的办公成本包括资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。2、由公司总裁室会同财务部门每年年初根据各部门工作的实际情况核定部门固定额度的办公成本的月额度。实际报销时，属于部门月额度内的费用由总监审批后，凭原始发票按实报销。3、审批人应根据实事求是的原则，本着公平合理的精神统一调配使用。超额度部分一律不予报销。4、部门固定额度的办公成本报销的额度及审批权限表详见附件。三、个人固定额度的津贴成本的报销额度及审批权限1、手机费凡公司内因业务需要而使用手机的人员根据不同的业务性质和级别给予一定额度的报销，额度及审批权限表详见附件。各职级人员可按月具有如下额度的手机费报销:手机费的支付一般采取当事人先行垫付，然后由公司报销的方式。手机费如不足