广东省人民防空办公室2024年人防工程防护设备定点生产和安.docx

广东省人民防空办公室2024年人防工程防护设备定点生产和安装企业监督管理“双随机一公开”抽查实施方案依据广东省人民防空办公室“双随机一公开”监管工作基本方案要求，制定本方案。一、抽查事项清单项目名称人防工程防护设备定点生产和安装企业的监督管理实施主体广东省人民防空办公室（广园中路901号）职责信息负责本行政区域内人防工程质量管理工作，人防工程建设质量标准执行状况的监督检查抽查事项人民防空工程防护设备定点生产和安装企业从业实力抽查依据广东省人民防空办公室“双随机一公开“监管工作基本方案、建设工程质量管理条例（2000年国务院令第279号）、人民防空工程建设管理规定（2024）国人防办字第18号）、人民防空工程质量监督管理暂行方法（2024）国人防办字第H号）、人民防空专用设备生产安装管理暂行方法（国人防（2024）438号）抽查内容人民防空专用设备生产安装管理暂行方法（国人防（2024）438号）明确的企业从业实力指标、现场产品质量等状况抽查对象、执法人员确定按抽签方式从各自名录库中随机抽取抽查方式实地抽查：核查人员、场地、设备、质检等从业实力状况、现场产品质量状况等抽查比例5%频次每年一次权责清单附件7二、建立抽查对象和执法人员名录库（一）抽查对象名录库依据动态调整的要求，以抽签前一天人防工程防护设备定点生产和安装企业实际书目清单，建立抽查对象名录库。（二）执法人员名录库以省人防办工程处具有行政执法证书的人员建立执法人员名录库。三、确定抽查对象和执法人员（一）确定抽查对象依据广东省人民防空办公室“双随机一公开”监管工作基本方案要求，依据5%的抽取比例，从人防工程防护设备定点生产和安装企业抽查对象名录库中随机抽取抽查对象。省人防办和市人防（民防）办开展“双随机一公开”抽查工作，确定的抽查对象为同一家企业时，应依据程序重新在名录库中随机抽取调整，避开重复抽查。（二）确定执法人员从执法人员名录库中随机选派执法人员2人。四、抽查专家组在市人防办、检测机构、质监站邀请4名专家组成专家组，参与抽查，供应技术支持。五、抽查规则（一）过程留痕对随机抽签和执法行为过程中简单引发争议的关键环节通过文字记录，实现过程留痕和可追溯管理。（二）内部监督随机确定抽查对象和执法人员，党办监察室和法规宣扬处对随机抽取过程全程监督记录。（三）过程执法执法人员对确定的检查事项和内容，按流程开展检查。发觉涉嫌违法的依法查处，涉嫌犯罪的，依法移送相关部门处理。六、抽查工作流程（一）确定抽查时间抽查对象和执法人员名单、抽查事项和内容确定后，记录存档，并予以公示。通知抽查对象，明确详细抽查时间。（二）抽查打算1.明确职责分工。执法人员负责详细执法抽查，法规宣扬处负责执法结果合法性审核，秘书人事处负责后勤保障。2 .强调工作纪律。明确工作程序和工作纪律，强调公允公正执法，依法执法，不违法、不越权、不以权谋私，对被抽取的市场主体实施检查时，不得阻碍市场主体正常的生产经营活动，不得索取或收受市场主体的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪肃穆处理。3 .组织专题培训。组织随机确定的执法人员专题培训，结合人防工程防护设备定点生产和安装企业监管政策等实际状况，明确抽查过程中应把握的重点和相关抽查资料的填报要求。（三）实施抽查1.各地级以上市人防（民防）办依据属地管理原则，做好协作和协调工作。2 .执法人员主动出示执法证件，依法告知当事人行政执法确定的事实、证据、法律依据、执法确定，享有陈述、申辩、申请听证、申请回避、救济途径等法定权利和依法协作执法等法定义务。3 .防护设备定点生产和安装企业应向人防主管部门供应真实、精确、完整的单位信用档案信息，包括基本条件、人员、场地、设备以及及有关产品质量管理、安装质量管理、售后服务、平安保密等管理制度文件等状况。4 .抽查实行座谈询问、查阅资料等形式进行（附件2、3.4）：人防工程防护设备定点生产和安装企业介绍基本状况，执法人员询问监督检查的有关事项；抽查企业资质条件是否符合资质标准，市场行为是否规范，是否按存在产品质量等状况。5 .执法人员照实记录抽查状况，并请抽查对象盖章或者由其负责人签字确认。无法取得签字或者盖章的，执法检查人员要注明缘由。七、抽查结果运用（一）抽查处理看法抽查活动完成后，抽查组提出处理看法，在作出重大执法确定前，送法规宣扬处进行合法性审核，未经合法性审核或审核不通过的，不得作出确定。（二）抽查结果公布抽查结果经办领导批准后，刚好在门户网站、信用广东网、国家企业信用信息公示系统（广东）等公示平台向社会公布（涉及商业隐私的内容除外）。（三）抽查资料整理抽查全过程的文字等相关资料予以分类整理、编制书目，注明取证人员、时间、地点等信息，全部资料明确保存期限。附件：1.双随机一公开抽查流程图2 .随机确定抽查对象和执法人员记录表3 .现场抽查笔录4 .广东省人防工程防护设备定点生产和安装企业从业实力核查登记表5 .行政检查案卷封面6 .行政检查案卷书目7 .广东省人民防空办公室行政检查权责清单（部分）8 .广东省人民防空办公室行政执法证一览表9 .广东省人防工程防护设备定点生产和安装企业书目双随机一公开抽查流程图随机确定抽查对象和执法人员记录表基本要素随机方式时间地点参与人员记录人员名录库确认抽查对象名录库为前一天实际书目清单是口否口负责项目执法的全部执法人员是口否口随机结果抽查对象1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.执法人员1.2.出席抽签过程人员签名执行人签名监督人签名现场抽查笔录抽查时间：年月日一时一分至日时一分抽查地点：抽查内容：从业实力、产品质量等状况X被抽查对象基本状况企业名称：注册地址：统一社会信用代码J法定代表人（负责人）：联系电话：现场负责人：工作岗位：联系电话：二、告知事项问：你好！我们是广东省人民防空办公室的执法人员一,执法证号分别是i,这是我们的执法证件（出示执法证件），请你确认。请协作我单位开展抽查，并照实回答有关问题。假如你认为我们与本案有利害关系从而影响到本案的公正办理，可以申请我们回避，你是否申请回避？答：三、抽查有关状况四、告知权利问：你（单位）违反了XX法第X条第X款第X项的规定。依据中华人民共和国行政惩罚法第三十一条、第三十二条的规定，你有提出陈述、申辩看法的权利。答：（可另附页，被抽查企业（法定代表人或其托付的现场负责人）应当逐页签字确认）（以下是笔录尾页）被抽查企业（法定代表人或其托付的现场负责人）阅核后签注“笔录上述内容，记录属实。”被抽查企业法定代表人或其托付的现场负责人：签名或盖章、日期（拒绝签字的，注明拒签事由）在场人（可选）：（签名或盖章、日期）见证人（可选）：（签名或盖章、日期）抽查人：、（签名或盖章、日期）记录人：（签名或盖章、日期）第页共页广东省人防工程防护设备定点生产和安装企业从业实力核查登记表企业名称现场检查工作人员是否须要回避。是口否口法定代表人或其托付的现场负责人签字现场检查工作人员是否存在吃拿卡要等违纪违规行为。是口否口检查内容序号项目检查内容检查方法、标准备注（可另附页）1资质状况营业执照、资质证书等资料方法：查看营业执照、资质证书等资料内容：国家人防办颁发的防护设备定点生产和安装企业资格认定证书符合口、不符合口营业执照非外资企业，中国国籍法人，注册资本不低于100O万符合口、不符合口IS09001质量体系认证符合口、不符合口2企人员状况配备的专业技术人员相关证书方法：查看人员相关证书原件等资料内容：技术总负责人具有全日制本科以上学历，有建筑工程或机械工程类专业的高级技术职称，取得人防防护工程师执业资格一级证书符合口、不符合口生产、工艺、质检、安装等技术部门的负责人具有全日制大专以上学历，有建筑工程或机械工程类专业的中级技术职称；生产、质检部门负责人须取得人防防护工程师执业资格二级证书符合口、不符合口技术人员具有国家认可的相关资格，包括2名以上建筑工程专业工程师，2名以上机械工程专业工程师，1名以上电气工程专业工程师，10名以上电焊工，8名以上机加工，5名以上钳工，2名以上电工，2名以上起重设备、探伤仪等特种设备操作人员符合口、不符合口建有人防工程防护设备安装调试工艺专业队伍，其中常年在册20名以上，持证上岗平安员3名以上符合口、不符合口专职质量检验、焊缝磁粉探伤和焊缝超声波探伤人员各不少于1人符合口、不符合口具有1名以上专职负责涉密资料管理管理人员符合口、不符合口全部人员均依法签订劳动合同、购买社保符合口、不符合口序号项目检查内容检查方法、标准备注（可另附页）3场地状况厂区现场状况方法：查看厂区现场基本状况内容：生产场地不小于6000平方米，生产区、办公区、仓储区、生活区相对分开。其中，结构车间不小于3000平方米，机加工车间不小于300平方米；除锈、喷漆、质检、试验等操作区相互独立，总面积不小于300平方米；仓储区（含备品备件库）不小于2000平方米；办公区不小于400平方米，并有符合保密规定的图纸资料室符合口、不符合口半成品、成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形等功能、设备和手段符合口、不符合口钢筋混凝土防护设备的生产设置带自动喷淋设备的混凝土养护区。自行搅拌混凝土时，应当配备混凝土电子配比装置符合口、不符合口4设备状况厂区设备状况方法：查看厂区现场设备状况内容：大型加工设备。3台以上行车（其中1台载重量不低于10吨，最大起吊高度不低于6米），加工平台总面积不小于50平方米（主平台尺寸不小于6米X4米，平整度公差不大于0.5毫米），振动平台，自动下料切割机，剪板机（剪板厚度8毫米以上），折弯机，喷砂或抛丸除锈设备，喷漆设施，校形设备，消退内应力设备等符合口、不符合口一般加工设备。10台以上电焊机（其中二氧化碳爱护焊机至少5台，大门框自动焊机、小门框自动焊机、门扇对接自动焊机、门扇及封堵门贴面角板焊缝自动焊机以及门扇嵌压条自动焊接等各至少1台），4台以上车床（其中数控车床不少于1台，工件直径800毫米、长度1500毫米的车床不少于1台），2台以上铳床，1台以上刨床，2台以上钻床，1台以上摇臂钻等符合口、不符合口各种加工设备工况处于完好状态，符合国家有关规定要求，大型加工设备具有先进工艺水平符合口、不符合口5质检状况质检设备及操作规程状况方法：查看质检设备、操作规程状况内容：质检设备：大小钢尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、螺纹检测仪、材料硬度检测仪（金属、橡胶）、粗糙度检测仪；焊缝检测尺、焊缝超声波探伤仪、焊缝磁粉探伤仪、超声波测厚仪、同轴度检测仪、平面度检测仪、塞尺、拉力计、垂直度检测仪、漆膜附着力划格器、漆膜测厚仪、钢筋混凝士扫描仪、回弹仪、气密性测量装置等。质检设备应当定期标定，处于有效精度状态符合口、不符合口各类防护设备生产安装质检操作规程符合口、不符合口6规,r.早制度各项规章制度方法：查看各项规章制度内容：员工管理制度符合、不符合口产品质量保证制度符合口、不符合口安装质量保证制度符合口、不符合口售后服务制度符合口、不符合口平安保密制度符合口、不符合口序号项目检查内容检查方法、标准备注（可另附页）7质量检测基本项目一方法：查看现场质量是否符合标准要求内容：型钢（槽钢、工字钢、角钢）规格是否符合图纸设计要求符合口、不符合口面板规格是否符合图纸设计要求符合口、不符合口钢结构悬摆门悬摆板厚度否符合图纸设计要求符合口、不符合口钢筋混凝土门扇回弹值符合要求符合口、不符合口钢筋混凝土门扇严禁有蜂窝、孔洞或露筋等缺陷符合口、不符合口基本项目二方法：查看现场质量是否符合标准要求内容：拼接焊缝、角焊缝质量符合标准符合口、不符合口钢筋混凝土门扇配筋及混凝土爱护层厚度符合图纸设计要求符合、不符合口嵌压板高度符合图纸设计要求符合口、不符合口允许偏差项目方法：查看现场质量是否符合标准要求内容：门框孔宽、门框孔高、门扇宽度、门扇高度、门扇厚度、门框对角线、门扇对角线符合标准要求符合口、不符合口门扇贴合面平面度、门框贴合面平面度符合标准要求符合、不符合口钢筋混凝土门扇麻面面积（0.5%）符合口、不符合口备注（附页）检查人员签名1检查人员期2检查人员日期承办人意见未发觉问题，建议通过口责令停止违规口或违法口行为责令改正违规口或违法口行为移送有关部门处理口承办人：年月日行政检查案卷封面广东省人民防空办公室案号（行政检查登记表文号）任务来源举报投诉上级交办口其他机关移送日常巡查“双随机”抽查其他抽查单位基本状况名称法定代表人册址注地系话联电执法人员执法证号检查日期处理结果承办机构广东省人民防空办公室承办人登记日期年月日结案日期年月日归档人归档日期年月日保管期限归档号卷内页行政检查案卷书目序号文书（材料）名称页码备注12345678910111213说明广东省人民防空办公室行政检查权责清单（部分）序号编码职权名称依据责任事项问责依据及监督方式3对人民防空工程建设质量进行监督检查1 .建设工程质量管理条例（2000年国务院令第279号）第四十七条。2 .广东省实施中华人民共和国人民防空法方法（2024年修改）第十二条。3 .人民防空工程建设管理规定（12024）国人防办字第18号）其次十九条、第三十条。4 .人民防空工程质量监督管理暂行方法（2024）国人防办字第11号）第三条。1 .检查责任：开展巡杳、专项监督检杳或依据举报供应的线索进行检查。实施检查而依法制定含有正值理由、事项和内容的检查方案，依照检查方案规定的时限、范围开展检杳，依法杳阅资料、杳看现场、听取当事人陈述申辩并取证，实施检查应当不影响当事人的IE常生产经营活动与生活。2 .处置责任：对违法法律法规规定的，责令改正。跟踪改正落实状况，拒不改正的，依法杳处。应当由其他部门杳处的，通报有关部门杳处：有关部门未刚好杳出的，干脆报告、通报地方政府，货成有关部门杳处。3 .事后管理责任：对监督检查状况进行汇总、分类、归档备杳，并跟踪监测。4 .其他：法律法规规章等规定应履行的责任。1 .问责依据：行政许可法第七十三条；行政惩罚法第六十条；行政机关公务员处分条例其次十一、二十三条：其他问责依据。2 .监督方式：广州铁路运输第一法院，020-37890908；广东省人民防空办公室，020-86115271,网上投诉：gdccad.govzhengminhudong/9检查受监工程的勘察、设计、施工、监理单位和人民防空构配件厂的资质等级和营业范围人民防空工程质量监督管理暂行方法（2024）国人防办字第11号）其次条、第四条、第六条O1 .检查责任：开展巡查、专项监督检查或依据举报供应的线索进行检查。实施检查前依法制定含有正值理由、事项和内容的检查方案，依照检查方案规定的时限、范围开展检查，依法查阅资料、查看现场、听取当事人陈述申辩并取证，实施检查应当不影响当事人的正常生产经营活动与生活。2 .处置成任：对违法法律法规规定的，责令改正。跟踪改正落实状况，拒不改正的，依法查处。应当由其他部门查处的，通报布关部门查处：有关部门未刚好查出的，干脆报告、通报地方政府，责成有关部门查处。3 .事后管理责任：对监督检查状况进行汇总、分类、归档备查，并跟踪监测.4 .其他：法律法规规章等规定应履行的责任。1 .问责依据：行政许可法第七十三条：行政惩罚法第六十条：行政机关公务员处分条例其次十一、二十三条；其他问责依据。2 .监督方式：广州铁路运输第一法院，020-37890908：广东省人民防空办公室，020-86115271,网上投诉：gdccad.govzhcngminhudong/10负责本行政区域内人防工程质量管理工作，人防工程建设质量标准执行状况的监督检查人民防空工程质量监督管理暂行方法（2024）国人防办字第11号）第五条、第十六条、第十七条、第十九条。1 .检查费任：开展巡行、专项监督检查或依据举报供应的线索进行检查。实施检直前依法制定含有正值理由、事项和内容的检查方案，依照检查方案规定的时限、范用开展检查，依法查阅资料、查看现场、听取当事人陈述申辩并取证，实施检直应当不影响当事人的正常生产经营活动与生活。2 .处置费任：对违法法律法规规定的，责令改正。跟踪改正落实状况，拒不改正的，依法查处。应当由其他部门查处的，通报有关部门查处：有关部门未刚好查出的，干脆报告、通报地方政府，责成有关部门查处。3 .事后管理责任：对监督检查状况进行汇总、分类、归档备查，并跟踪监港。1.其他：法律法规规章等规定应履行的贲任。1 .问责依据：行政许可法第七十三条：行政惩罚法第六十条：行政机关公务员处分条例其次十一、二十三条；其他问责依据。2 .监督方式：广州铁路运输第一法院，020-37890908：广东省人民防空办公室，020-86115271,网上投诉：/gdccad.gov/Zhengminhudong/广东省人民防空办公室行政执法证一览表序号姓名性别执法证号执法单位执法区域有效期至状态1王亚敏女0092280广东省人民防空办公室（广东省民防办公室）广东省2024-05-31正常2区徽男0092282广东省人民防空办公室（广东省民防办公室）广东省2024-05-31正常3孙向阳男0092283广东省人民防空办公室（广东省民防办公室）广东省2024-05-31正常4高显微男0184981.广东省人民防空办公室（广东省民防办公室）广东省2024-11-30正常广东省人防工程人防工程防护设备定点生产和安装企业书目（截止时间：2024年8月日）序号单位名称12