外协驻厂管理要求与规定+流程图.docx

三阶文件文件名称外协工厂驻厂管理要求与规定文件编号JYH-WI-Qa-XXX制定部门版本/版次Al受控印章/文件密级：无生效日期20XX-6-20修改程度：口较大，需要培训一般，需要通读口较小，口头通知会签部门总经办人力资源部财务部采购部项目部研发中心仓储部产品中心制造中心会签栏发放范围总经办人力资源部财务部采购部项目部研发中心仓储部产品中心制造中心修订履历版本/版次修订内容制定/日期审核/日期核准/日期AO首次制订Al增加采购对接供应商提供对应资料，首件文件名称外林工厂驻厂管理要求与规定文件编码制订日期20XX06-20版次1.01.目的1.1 规范外协驻厂管理人员工作要求。1. 2提升外协驻厂管理人员效用。2. 3保障外协工厂交付进度与产品品质。2 .适用范围深圳冀豫恒科技有限公司外协生产品质管理小组。3 .职责3.1 采购对外专员：负责主导外协厂商生产交付管理并建立外协生产管理沟通群，提供外协生产交付计划表、提供外协生产物料，并对整体外协生产进度负责。3.2 品质主管：安排外协驻厂品质人员实时跟进生产进度和品质状况，提供品质重点管控标准给采购或供应商。3.3生产工程：负责已量产产品首次外协生产指导。3.4研发部：负责首次量产产品外协生产指导并提供工装夹具。3.5驻厂品质人员：负责跟进外协厂生产进度、品质过程管控以及对内外部沟通协调，确保外协工厂每日生产品质可控及生产进度按计划进行。4 .名词定义外协驻厂品质：公司指派在外协工厂现场负责管理的人员。5 .内容5.1 外协驻厂管理人员考勤管理请参考出差考勤管理制度5.2 外协驻厂管理人员具体管理内容与要求：5.2. 1要求对外协厂管理过程进行重点品质监控，采购要求供方提供SIP/SOP/QCP/规格书及每日生产数据：每日直通率，T0P3问题，制程稽核问题、品质异常单摇油记录，注油量检测记录、注油机换口味清洗记录、温湿度、烙铁温度、静电环点检记录抽检报表品烟记录等。外协厂的关键物料烟油、电芯、方案版、发热丝、来料检验监督；烟油：来料检验必须注入烟具品吸，确认口味衰减；口味衰减测试：要求供方每个口味全人工品吸抽完2支。电芯：来料检验必须有测试数据记录分容、内阻、电压等数值；方案板：来料须有测试数据记录静态电流、充电电压、输出电压等数值；发热丝：组装芯子需要全测阻值。文件名称外林工厂驻厂管理要求与规定文件编码制订日期20XX06-20版次1.0摇油管控：要求供应商摇油30分钟，静置15-20分钟（油无泡分层）横放在运输台按照我司摇油标准，产线作业2小时摇油一次，10T5分钟，静置3-5分钟确认无分层气泡才能使用；漏油预防：注油工艺要求上下留白0.5-31M注油分布居中；装配上下密封硅胶无倾斜。要求供应商对成品做品吸检测：外协加工厂必须对每个产品100%品吸。首件确认：采购需要提前一天通知业务、调油工程师和品质驻厂人员到供方现场确认首件，并带回4套大货样品（其中两套糖果袋状态实验室测试，1套品质留样，1套业务留样），驻厂品质人员需要详细核对SOP生产操作要求及SlP检验要求，跟进首件确认表（人机料法环测）、巡检记录表、生产进度，一旦出现违规或者不符合项，需要立刻要求外协厂商生产管理人员进行改善，并及时做好生产巡检记录，跟进改善进度，并对改善效果进行确认，每日固定输出外协厂首件确认表、外协厂跟线IPQC巡检记录表发送到外协生产管理沟通群。5.2.2要求对外协厂商生产进度进行监控，每天上午、下午、晚上各统计1次并发送到外协生产管理沟通群，如果生产进度延误，则需要注明原因，并立刻要求外协厂商管理人员进行调整，追回延误产能，每日固定输出外协厂商生产进度统计表和产品生产品质日报表。5.2.3当出现品质异常问题，需要召集外协工厂各部门相关负责人按照5M1E,SOP操作，SIP检验规范标准、设备点检、关键参数、关键岗位等资料核对实际作业差异，立刻进行检讨改善，当外协工厂最高负责人8H内没有给出解决方案的，则外协驻厂管理人员有权要求外协厂商停线生产，并及时协调采购和我司生产品种负责人到现场处理，直到问题解决为止。5. 2.4当出现生产进度延误问题，且外协厂商最高负责人都无法解决时，需要及时知会采购外协负责人沟通协调，并要求采购外协负责人把最终协调结果提供到外协生产管理沟通群。6. 2.5外协厂商生产完成后的成品工厂内部QA先进行抽检，抽检合格，盖上合格章，驻厂品质人员再进行抽检，抽检合格后，填写验货报告才可以安排外协厂入库发货；抽检不合格则通知外协工厂安排返工，返工后重新抽检，直到抽检合格为止。6 .流程图7 .无8 .相关文件出差考勤管理制度9 .附件与表单9.1 外协厂跟线IPQC巡检记录表外协厂商首件确认表外协厂商生产进度统计表外协生产交付计划表验货报告文件名称外林工厂驻厂管理要求与规定文件编码制订日期20XX06-20版次1.0作业步骤部门记录表单供应商来料）供应商、仓库送货单f通知检验仓库、品质部送货单抽样品质部TQC来料检验报告1FT>品质部IQC来料检验报告、试验报告检验结果记录品质部IQC来料检验报告IQC检验日报表，来料品质判定o标识、JS知仓库入库J品质部、仓库IQC来料检验报告、合格标签丁NG来料评审o标识、通知仓库入库J品质部、仓库、其他相关部门TQC来料检验报告、特采标签丁NGi标识/隔离、通知采购、仓库退料品质部、采购部、仓库、PMCIQC来料检验报告、不合格标签1品质异常联络单、合格供应商月度评估表要求供应商整改采购部、品质部、供应商T厂确认整改措施、I符合要求J采购部、品质部、供应商品质异常联络单、合格供应商月度评估表有限公司文件名称外林工厂驻厂管理要求与规定文件编码制订日期20XX06-20版次1.0文件名称外林工厂驻厂管理要求与规定文件编码制订日期20XX06-20版次1.0