有限空间作业通用检查表.docx

有限空间作业通用检查表单位名称:序g项目内容方法标准问题整改措施1主要负责人职ft主要负责人依法履行有限空间作业安全管理职责L查阅资料：(1)查阅是否将有限空间作业安全纳入教育和培训计划。(2)查阅是否保证有限空间安全生产投入。(3)查阅是否督促、检查有限空间安全生产工作,及时消除有限空间生产安全事故隐患。2.沟通交流：(1)与主要负责人沟通，了解其对有限空间作业安全的重视程度和有限空间作业安全管理职责落实情1)主要负责人熟悉有限空间作业安全相关要求。2)将有限空间作业安全纳入教育和培训计划。3)保证有限空间安全生产投入。4)主要负责人督促、检查有限空间安全生产工作，及时消除有限空间生产安全事故隐患。况。(2)与企业相关人员沟通，了解企业主要负责人履行有限空间作业安全法定职责的情况。2制度建设企业建立健全有限空间作业安全生产制度和规程1 .查阅资料：(1)是否建立有限空间作业安全生产制度和操作规程。(2)是否建立有限空间作业安全责任制。(3)有限空间作业安全生产制度和规程是否具备科学性、针对性和可操作性。2 .沟通交流：与有限空间作业相关人员沟通，了解其是否知晓自身有限空间作业安全责任,是否掌握有限空间作业安全管理制度和操作规程。5)建立有限空间作业安全生产制度和操作规程。6)有限空间作业安全责任制应当明确作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全职责。7)有限空间作业安全生产制度和规程具备科学性、针对性和可操作性。8)有限空间作业相关人员知晓自身有限空间作业安全责任。9)有限空间作业相关人员掌握有限空间作业安全管理制度和操作规程。3安全培训企业对有限空间作业相关人员进行专项安全培训L查阅资料：(1)是否如实记录有限空间专项培训。(2)有限空间专项培训I内容是否符合要求。(3)抽查有限空间作业审批表等记录，相关作业人员是否经过培训并考核合格。2.沟通交流：与作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员沟通,了解其对有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施掌握情况。10)有限空间作业专项安全培训记录，培训内容应针对性强，覆盖作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员，参加培训人员应经考核合格。11)培训I内容应包括本单位有限空间危睑有害因素和安全防范措施、安全操作规程、检测仪器、劳动防护用品的正确使用及紧急情况下的应急处置措施。12)相关人员应了解有限空间危险有害因素和安全防范措施、作业程序、现场安全要求、检测报警仪器和劳动防护用品的正确使用、应急处置措施。4管理台账企业开展有限空间辨识和建立有限空间管理台账1.查阅资料：(1)是否建立有限空间管理台账。(2)有限空间台账要素是否完备、规范。2.现场查看：现场抽查有限空间,核验台账是否存在错误或遗漏。13)应当对本企业的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账。14)有限空间台账中有限空间名称、编号、位置、危险有害因素、可能的事故后果、防护要求、责任人和作业主体等要素齐全、规范。15)有限空间台账完整、准确，符合现场实际情况。5作业方案企业严格落实有限空间作业审批和监护要求查阅资料：(1)查阅是否制定有限空间作业方案。(2)查阅有限空间作业方案，核查有限空间作业危害因素辨识是否准确，安全防护措施是否齐全。(3)查阅有限空间作业方案，是否明确作业现场负责人、监护人和作业人员及其安全职责。16)实施有限空间作业前，应制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。17)有限空间作业方案应对作业环境进行评估，辨识危险有害因素应准确，制定消除、控制危害措施应完善。18)有限空间作业方案应明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。6技术交底企业应该落实技术交底要求1.查阅资料：(1)查阅有限空间作业相关记录，是否进行安全技术交底。(2)查阅作业审批表，作业现场负责人是否在审批表上对风险管控措施逐项进行签字确认。2.现场查看：(1)抽查有限空间作业现场，提问作业人员。19)直阅相关记录，应将可能存在的危险有害因素、防控措施等向作业人员进行安全技术交底。20)作业现场负责人应对风险管控措施逐项签字确认。21)作业人员应掌握作业危险有害因素并了解消除、控制危害的措施。7隔离置换企业应落实有限空间作业落实隔离置换措施1.直阅资料：(1)查看有限空间管理台账等记录，是否辨识有毒有害物质，并采取有效物理隔离措施。(2)查看有限空间作业审批表等记录，是否将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间22)应在可能产生有毒有害物质的有限空间出入口处上锁、设置隔离栏或其他物理隔离。23)存在RJ能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源时,与作业地点隔开。(3)查看有限空间作业审批表等记录，是否在作业前采取有效的清除或置换措施。2.现场查看：(1)在可能产生有毒有害物质的有限空间出入口处是否采取上锁、设置隔离栏等物理隔离措施。(2)有限空间内部或相连通的设备设施存在有毒有害物质的，是否采取有效的清除、置换或隔断措施。应采取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离(隔断)措施，并上锁挂牌或设专人看管，防止无关人员意外开启或移除隔离设施。24)有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时，应在作业前对物料进行清洗、清空或置换。8条件确认企业确认有限空间作业条件符合要求1.查阅资料：(1)查阅有限空间作业安全管理制度，是否明确8ddquo;先通风、再检测、后作业”的程序。(2)查阅作业审批表等记录，检测结果记录情况。2.现场查看：25)有限空间作业安全管理制度中，应明确&ldquo洗通风、再检测、后作业&rdqu。;程序,并在有限空间作业中严格执行。26)有限空间作业检测指标应包过程管控（1）检测人员是否采取相应的安全防护措施，止中毒窒息等事故发生。企业严格落实有1.查阅资料：限空间作业程序（1）查阅作业审批表，是否进行通风和检测。括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。27）应如实记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，并确保合格，由检测人签字确认。28）检测的时间不得早于作业开始前30分钟。29）检测人员应当采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。30）有限空间作业场所应配备固定式或移动式机械通风设备，存2.现场查看：(1)有限空间作业场所是否配备在线或便携式气体浓度检测仪和机械通风装置。在爆炸危险的应使用防爆型通风设备，禁止使用纯氧通风。有限空间有2个或2个以上进出口、通风口时，应远离有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间。31)有限空间作业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。10防护装备企业向作业人员提供符合标准的防护用品1.查阅资料：(1)查阅企业个体防护用品配备标准和发放记录,配备标准是否符合相关标准,是否按照标准要求发放劳动防护用品。32)根据有限空间存在危险有害因素的特点，为作业人员提供符合标准的个体防护用品。33)根据有限空间存在危险有害(2)查阅企业定期开展维护、保养、检测应急救援装备记录。2.现场查看：(1)现场配备的防护用品和应急救援装备型号、数量等是否与器材清单一致。(2)防护用品和装备是否满足现场作业防护要求。(3)防护用品和装备是否能够正常使用，气瓶、气体检测报警仪是否定期检验、检定或校准等。因素的特点和应急救援要求，配备符合国家标准或者行业标准规定的便携式气体检测报警仪器、机械通风设备、配备正压式空气呼吸器或者送风式长管呼吸器、全身式安全带、安全绳索、通讯设备、照明工具等应急救援装备和器材。(4)抽查作业人员是否能正确佩戴和使用防护用品和装备。34)建立防护装备台账，并安排人员负责维护、保养和定期检查、检验、检定和校准等工作，确保处于完好状态，发现设备设施影响安全使用时，应及时修复或更换。35)作业人员、监护人员、应急救援人员等人员能够正确使用防护用品和应急救援装备等。11警示标志企业在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志现场查看：(1)有限空间入口处等醒目位置是否设置安全警小标志O(2)存在有限空间的场所醒目位置是否设置安全风险告知牌。36)有限空间入口处等醒目位置设置安全警示标志。37)存在有限空间的场所醒目位置设置安全风险告知牌。12全程监护企业应严格落实有限空间全程监护程序查阅资料：(1)查阅有限空间作业责任制和安全管理制度，是否明确全程监护要求。现场查看：38)有限空间作业责任制和安全管理制度应明确&ldqu。作业过程中,监护人员应当全程进行监护，并与作业人员保持实时联络,(1)有限空间作业现场监护人是否全程在岗监护。(2)是否根据有限空间作业实际情况，配置必要的联络设备，并与作业人员保持实时联络。不得离开作业现场或进入有限空间参与作业。当发现异常情况时,监护人员应当及时向作业人员和有关负责人报警；发生有限空间作业事故后，应当协助开展救援1禁止未做好安全防护措施盲目施救”等要求。39)作业过程中，监护人员应当全程进行监护并与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场,不得进入有限空间参与作业。13作业结束作业结束企业应恢复现场管控措查阅资料：(1)查阅作业审批表，作业结束后是否清理现场40)作业结束后应清理现场，对有限空间入口进行物理隔离，清施并关闭作业票。点人数、工具无误，关闭作业票。14应急管理企业应健全完善有限空间作业事故应急救援预案并定期进行演练1.查阅资料：(1)是否制定有限空间作业事故应急预案，应急预案是否具有科学性和可操作性。(2)是否定期开展有限空间作业事故应急演练。2.现场查看：(1)抽查有限空间相关人员是否掌握应急预案。(2)提问有限空间作业相关人员，是否清楚应急响应程序。41)制定有限空间作业事故应急救援预案。42)定期开展有限空间作业事故应急演练，并如实记录演练情况。43)相关人员具备应急处置和救援知识和技能。44)相关人员应知晓当发现异常情况时，及时向作业人员和有关负责人报警，发生有限空间作业事故后，应当协助开展救援，禁止未做好安全防护措施盲目施救。15承包方管理企业对承包单位的有限空间作业统一协调、管理,对承包单位作业实行审批和监督查阅资料：(1)企业是否对承包单位的安全生产条件及资质进行审核确认,对承包单位的作业方案和实施的作业是否进行审批。(2)企业是否与有限空间作业承包单位签订专门的安全生产管理协议或承包合同,协议或合同中明确各方安全生产管理职责。45)对承包单位安全生产条件及资质进行确认审核，承包单位应具备相应的资质及安全生产条件，即应满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备、应急救援装备、人员资质和应急处置能力等方面的要求。46)与有限空间作业承包单位签订安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责。47)对承包单位的有限空间作业方案和实施的作业进行审批。16隐患排查企业有效开展有限空间隐患排查治理1.直阅资料：(1)查阅隐患排查记录中是否包含有限空间相关内容。(2)企业对发现的重大事故隐患，是否及时制定整改方案,并将重大事故隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告。48)企业开展有限空间作业安全相关隐患排查，并进行闭环管理。49)企业发现重大隐患，及时制定整改方案，并将重大事故隐患排有治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告。注：各行业领域可根据实际情况制定具体的检查标准。