重庆大渡口区交通委员会2024年部门预算情况说明.docx

重庆市大渡口区交通委员会2024年部门预算状况说明一、单位基本状况（一）部门主要职能。1 .宣扬贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，探讨交通运输业发展趋势和重大问题。2 .拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和马路建设中长期规划并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，加快推动城乡交通运输一体化。组织编制马路建设、枢纽站场、运力调整和农村客运等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计H作；参加拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责提出全区马路固定资产投资规模和方向。3 .担当全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车修理企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。4 .担当全区马路建设市场监管责任；监督实施马路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内马路、港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、航空、邮政、轨道等交通基础设施建设的协调、协作工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。5 .负责全区马路路产路权管理和爱护；负责组织超限运输治理工作；协调中心和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。6 .担当交通行业平安生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。7 .推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区马路、水路行业环境爱护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。8 .负责交通行业对外沟通工作，指导利用外资工作；组织开展区域沟通合作工作。9 .担当全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣扬工作。10 .承办区政府交办的其它事项。（二）部门机构设置。重庆市大渡口区交通局成立于1988年12月，2024年12月更名为重庆市大渡口区交通委员会，是负责全区城乡公共客运交通及马路、水路、铁路等交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。现设内设科室3个（有正科级职数3名）：办公室、平安法制科、审批科。下设重庆市大渡口区马路建设管理所（有正科级职数1名）、重庆市大渡口区道路运输管理所（挂重庆市大渡口区港航管理所牌子，有正科级职数1名、副科级职数2名）2个事业单位。二、部门预算状况说明2024年一般公共预算财政拨款收入792.75万元，一般公共预算财政拨款支出792.75万元，比2024年削减15.18万元。其中：基本支出460.15万元，比2024年增加51.06万元，主要缘由是人员增加等，主要用于保障交委及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332.60万元，比2024年削减66.24万元，主要缘由是2024年人头经费上涨2万元，我委共计24人，该支出由项目经费中扣减等，主要用于2024年民生实事尾款、农村马路养护、水毁、交通执法、铁路工作经费等重点H作。三、“三公”经费状况说明2024年“三公”经费预算22.08万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费75万元，与2024年持平；公务用车运行维护费14.58万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。四、其他重要事项的状况说明1 .部门运行经费（即公用经费）。2024年运行经费一般公共预算财政拨款159.45万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。2 .政府选购状况。2024年政府选购预算总额103.1万元，其中：政府选购货物预算5万元、政府选购工程预算98.1万元。3 .绩效目标设置状况。2024年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款332.6万元。五、专业性名词说明以下为常见专业名词说明，部门应依据实际状况进行说明和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入二“事业收入，“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1.2024年部门收支总体状况表2.2024年部门收入总体状况表3.2024年部门支出总体状况表4.2024年财政拨款收支总体状况表5.2024年一般公共预算财政拨款支出状况表6 .一般公共预算财政拨款基本支出状况表7 .一般公共预算“三公"经费支出状况表8 .政府性基金预算支出表2024年部门收支总体状况表收入支出项目预算数项目预算数一般公共财政拨款收入792.75社会保障和就业支出53.62政府性基金预算拨款0.00医疗卫生与支配生育支出21.30国有资本经营预算收入0.00交通运输支出699.99事业收入0.00住房保障支出17.84事业单位经营收入0.00其他收入0.00本年收入总计792.75本年支出合计792.75用事业基金弥补收支差额结转下年0.00上年结转0.00收入总计792.75支出总计792.75单位名称：重庆市大渡Il区交通委员会单位：万元2024年部门收入总体状况表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入科目编码科目名称金额其中：教化收费合计792.75792.75208社会保障和就业支出53.6253.6220805行政事业单位离退休53.6253.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.7329.732080506机关事业单位职业年金缴费支出11.8911.892080599其他行政事业单位离退休支出12.0012.00210医疗卫生与支配生育支出21.3021.3021011行政事业单位医疗21.3021.302101101行政单位医疗14.1414.142101102事业单位医疗1.401.402101103公务员医疗补助5.765.76214交通运输支出699.99699.9921401马路水路运输694.99694.992140101行政运行298.66298.662140110马路和运输平安257.60257.602140199其他马路水路运输支出138.73138.7321402铁路运输5.005.002140299其他铁路运输支出5.005.00221住房保障支出17.8417.8422102住房改革支出17.8417.842210201住房公积金17.8417.842024年部门支出总体状况表单位：万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称合计792.75460.15332.60208社会保障和就业支出53.6253.6220805行政事业单位离退休53.6253.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.7329.732080506机关事业单位职业年金缴费支出11.8911.892080599其他行政事业单位离退休支出12.0012.00210医疗卫生与支配生育支出21.3021.3021011行政事业单位医疗21.3021.302101101行政单位医疗14.1414.142101102事业单位医疗1.401.402101103公务员医疗补助5.765.76214交通运输支出699.99367.39332.6021401马路水路运输694.99367.39327.602140101行政运行298.66298.662140110马路和运输平安257.600.00257.602140199其他马路水路运输支出138.7368.7370.0021402铁路运输5.000.005.002140299其他铁路运输支出5.000.005.00221住房保障支出17.8417.8422102住房改革支出17.8417.842210201住房公积金17.8417.842024年财政拨款收支总体状况表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入792.75合计792.75792.750.000.00一般公共财政拨款收入792.75社会保障和就业支出53.6253.620.000.00政府性基金预算拨款0.00医疗卫生与支配生育支出21.3021.300.000.00国有资本经营预算收入0.00交通运输支出699.99699.990.000.00住房保障支出17.8417.840.000.00二、上年结转0.00一般公共财政预算结转0.00单位名称：重庆市大渡口区交通委员会单位：万元政府性基金预算结转0.00国有资本经营结转0.00二、结转下年0.000.00收入总计792.75支出总数792.75792.752024年一般公共预算财政拨款支出状况表功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计792.75460.15332.60208社会保障和就业支出53.6253.6220805行政事业单位离退休53.6253.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.7329.732080506机关事业单位职业年金缴费支出11.8911.892080599其他行政事业单位离退休支出12.0012.00210医疗卫生与支配生育支出21.3021.3021011行政事业单位医疗21.3021.302101101行政单位医疗14.1414.142101102事业单位医疗1.401.402101103公务员医疗补助5.765.76单位名称：重庆市大渡口区交通委员会单位：万元214交通运输支出699.99367.39332.6021401马路水路运输694.99367.39327.602140101行政运行298.66298.660.002140110马路和运输平安257.600.00257.602140199其他马路水路运输支出138.7368.7370.0021402铁路运输5.000.005.002140299其他铁路运输支出5.000.005.00221住房保障支出17.8417.840.0022102住房改革支出17.8417.840.002210201住房公积金17.8417.840.002024年一般公共预算财政拨款基本支出状况表经济分类科目预算数科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计460.15300.70159.45301工资福利支出285.87285.8730101基本工资74.7174.7130102津贴补贴61.8961.8930103奖金10.9410.9430107绩效工资6.426.4230108机关事业单位基本养老保险缴费29.7329.7330109职业年金缴费11.8911.8930110职工基本医疗保险缴费15.5415.5430111公务员医疗补助缴费5.765.7630112其他社会保障缴费1.161.1630113住房公积金17.8417.8430199其他工资福利支出49.9849.98302商品和服务支出159.45159.45单位名称：重庆市大渡Il区交通委员会单位：万元30201办公费11.0011.0030202印刷费12.0012.0030205水费2.002.0030206电费5.005.0030207邮电费15.4015.4030209物业管理费3.503.5030211差旅费14.5014.5030213修理（护）费2.002.0030215会议费1.001.0030216培训费1.501.5030217公务接待费7.507.5030228工会经费2.862.8630229福利费2.612.6130231公务用车运行维护费14.5814.5830239其他交通费用13.3913.3930299其他商品和服务支出50.6050.60303对个人和家庭的补助14,8314.830.0030399其他对个人和家庭的补助支出14.8314.830.002024年一般公共预算“三公”经费支出状况表项目»«数合计22.081、因公出国（境）费用0.002、公务接待费7.503、公务用车购置及运行维护费14.58其中：（1）公务用车运行维护费14.58（2）公务用车购置0.00单位名称：重庆市大渡口区交通委员会单位：万元2024年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码功能科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出