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销售管理制度（35篇）销售管理制度最新（精选35篇）销售管理制度最新篇1一、接待客户制度1、接待客户必须严格遵守项目组制定的A、B位排位顺序接待制度，在接客户时候A、B位不能随意走动，无故离开视为自动放弃,A位须把资料准备好。如果因为要吃饭或者是上洗手间要离开时必须找顺位代替。否则也视为自动放弃接待，一周内无故自动放弃接待客户超过三次以上的销售人员，立即停止接待客户一周，并罚款20元扣10分。客户进入销售大厅后A位同事还没有上前迎接接待的,A位同事罚款10元，并扣分5分。2、如在接待客户过程中，如同事之间发生冲突，须马上报以现场项目经理或主管妥善解决,不允许在销售现场吵闹、指责对方。如违反,罚款50元扣20分并上报公司行政部作除名处理。3、销售人员在客户登记本上登记好后不得擅自进行涂改，一切私自的修改都视为无效处理，如确实需要修改的地方须要先报项目经理或主管签字确认后才有效。4、如销售人员的客户登记发生冲突的，以先登记的为准。但特别说明如客户登记时姓名不完整的一定要求客户登记全名，否则以后发生重复登记时只认可全名登记并电话正确的记录为准。5、如接待的客户是以夫妻、父母、子女或准未婚夫妻的姓名重复登记的亲属视为同一客户处理，以先登记的为准。6、当遇到老客户回访或者老客户带新客户来访时，首先由原接待销售人员优先接待。如原销售人员暂时没有在现场（如：吃饭、样板房、洗手间），则不管是老客户还是老客户带新客户都由A位同事先代其接待，等原销售人员回到现场后交由其自己接待,A位同事则继续补A位。但如原销售人员没有在现场上班，则由A位同事全程接待（现场同事有特殊委托的除外），当天成交后如果是老客户则业绩分半，如果是新客户则算A位接待同事业绩.接待同事接完后算接待名次,不予补位.7、销售人员在接待客户时，客户主动表明身份是同行、装修、推销、记者等非购房目的的客户由A位接待后补A位，（客户表明身份时要让其他同事听到）,其他情况一律计A位接待名次。二、现场销售管理1、工作时间严格执行公司考勤制度，如违反迟到10分钟以内罚款10元扣5分；迟到10到20分钟以内罚款20元扣10分;迟到20到30分钟以内罚款30元扣15分;如果迟到30分钟以上则按旷工处理，并罚款50元扣20分。2、换工作服时间不得超过10分钟。销售中心9J0分前必须换好工作服装坐在前台，外卖场IOJo前必须换好工作服装到前台就位。如超过时间，每次罚款10元扣5分。3、上班时间不能私自外出，有特殊情况必须得到项目经理许可方可外出，中午吃饭时间为半个小时（接待客户例外），如有违反罚款50元扣20分;没到下班时间，不得提前换下工作服，如有违反，每次罚款10元扣5分。4、在案场前台，不得高声喧哗、嬉笑打闹。发现一次罚款10元扣5分。5、如在接待客户过程中，如同事之间发生冲突，须马上报以项目经理或主管妥善解决，不允许在销售现场吵闹、指责对方。如违反，罚款50元扣20分并上报公司行政部作除名处理。6、每个销售人员按照划分的责任田进行负责，如责任管理不到位，每次罚款10元扣5分。7、销售人员在接待客户光临时必须说：“你好,欢迎光临”。客户离开时,必须把客户送至门口说：“请慢走,如有什么不清楚的地方请随时致电给我”。并且不得在客户未离开时，讨论客户。如没做到,每次罚款5元。10、不准在销售中心前台吃零食、看报、抽烟。违者罚款10元,扣5分。11、销售人员要认真做好每一位客户的来访登记工作，且必须客观真实有效。如有漏填，每一空罚款2元。12、每天做报表的销售人员要认真做好每天以及每周的来访、来电统计报表工作，并在下班之前知会项目经理当天的成交情况，如果发现报表统计错误的每次罚款10元扣5分;如果当值人员没有做报表或下班前没有知会项目经理的罚款20元扣10分。13、销售人员必须按照正规礼仪接待和销讲，如有违者首次进行口头警告，再犯进行书面检查,屡教不改者停止楼盘销售工作，罚款50元扣20分;并学习礼仪接待和销讲，直到考核合格为止。14、销售人员不得在前台电脑上打游戏以及浏览一些不健康的网站，如有违反者罚款50元扣10分。如发现3次以上屡教不改者，立即停止接待客户一周，并回公司行政部学习合格为止。15、销售人员须严格按照销讲资料统一说词，不得添改。如果发现有问题,及时以书面形式交给销售主管，主管及时汇总后交给销售经理。提交甲方,促使甲方尽快回复，然后一周再汇总一次，甲方回复须签字确认方可执行。如果发现销售人员私自给客户进行乱承诺、乱销讲的，一经发现立即停止楼盘销售工作一周，并回公司行政部学习，等待公司处罚决定。16、每天下班前须把自己的相关资料收回抽屉里保管好，如：客户登记本、销讲资料、自己的办公用具等，如发现下班后把自己东西随意仍在前台就离开现场的每次罚款5元扣5分。17、每周例会不能随意请假，开会时手机调为振动，如接听紧急电话时须向项目经理请准后外出接听；不准在会议期间随意走动，交头接耳，喧哗，搞小动作，散会后各自负责将座椅归位，桌面物品清走,违者罚款10元扣5分；会议书记员做好每一次的会议记录,会议记录做好后须经理签阅，复印给每一位销售人员，公司各种规章制度、通知须经理签字后复印给每位销售人员，签字确认并留存备份一份，便于查阅。18、上级交代的任务必须如期完成，逾期者每超过一天罚款5元。（以此累加）。19、销售人员每天在下班之前必须将当天接待的客户资料录入公司销售系统内，如有特殊情况无法当日录入必须填延后录入申请表,经部门领导批准后方可延后录入;开盘后销售人员要随时跟进自己的有效客户，一个月为有效期限,如在有效期内没做任何跟进,则自动失效并随时成为他人客户。销售人员每跟进客户一次都要做好自己的记录,并录入到公司的'售楼系统里，项目经理会随时登陆系统检查跟进情况，如超过5组客户未跟进则罚款20元扣10分。20、销售人员在上班时间用坐机打私人电话不得超过三分钟，并且不得在前台看与工作无关的书籍，发现一次罚款5元扣5分。21、销售人员不得在客户面前讨论公司佣金及管理制度等问题；不得把一些关于公司公司的工资待遇及管理制度等机密的事宜告诉客户。如有违反者每发现一次罚款10元扣5分。22、销售人员的手机在早上09:00晚上10:00之间不能关机,其他时间可以关机,便于应付突发事件的发生。如发现在规定时间内没有开机的，发现一次罚款5元。23、销售人员在正常情况下不得递自己名片给其他销售人员的客户，除非得到原销售人员的许可，如有违反发现一次罚款10元扣5分。如发现3次以上屡教不改者，立即停止楼盘销售接待工作一周，并回公司行政部学习合格为止。24、销售人员在销售期间无权直接找开发商打折,必须通过项目经理或主管进行交流，违者罚款50元扣20分。25、每位销售人员有义务为客户解答任何问题，并做好记录登记。26、销售人员在工作期间如违反管理制度遭到开发商投诉的，每一次罚款50元扣20分。如遭到客户投诉的，在项目经理或者主管认定后，确实是因为销售人员错误造成投诉的，每一次罚款50元扣20分。27、罚款收缴工作必须在规定时间内完成，不得延误。如果超过时间不上缴，每超过一天罚款金额增加1倍，以此类推。28、进行手签合同时，要对领用合同进行登记。如没有特殊原因，无故浪费合同的，每份合同按5元赔偿。29、中午饭后，销售人员要对就餐现场进行清洁，并把垃圾放在一楼卫生间的垃圾捅里。如没有做到，发现一次罚款10元。30、销售人员在客户购房后要承担起提醒客户及时付款,按时办理按揭手续,配合根行准备好相关资料等完善购房手续的责任。如因销售人员没有及时通知客户造成时间延迟的，公司将对其该套房屋的成交佣金做延后发放的处理。31、销售人员在签定合同后一定要自己先进行检查,检查完以后要统一交项目经理处进行复核后方可交到开发商处理。如果没有执行以上规定流程，而发现合同签定有错误的，发现一次罚款10元，扣5分。32、当项目经理没有在销售现场时,销售主管和高级置业顾问要承担起现场的管理和监督工作，保证客户个开发商提出的相关问题能及时解决。33、销售人员上班必须着工作服,如有违反罚款50元，扣10分处理。换下的便装和鞋子统一安排摆放在一楼办公室衣柜里，如果发现乱摆乱放的罚款20元，扣5分处理。34、中午12：0013：00为销售人员轮换吃假和休息时间，午休是分两组进行轮休，每组半小时;休息时间的看报、看杂志等事宜全部安排在休息室内进行。销售主管或高级置业顾问至少要保证有一个人在前台，以便对现场工作的监督，并且还有权根据现场客户的接待量，对休息人员做出灵活的安排和调整；绝对杜绝在前台发现以上行为，否则罚款20元，扣10分处理。每月考核成绩直接决定着销售同事升职以及上岗安排，请各位同事切记认真对待。每月考核结束后未达到70分的同事为不及格,有两次以上不及格同事，将直接报送公司行政部做除名处理。希各位同事；认真，负责地遵守和执行案场管理制度。销售管理制度最新篇2第一章总则1、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。2、本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。3、凡公司业务员适用本制度。第二章业务员思想道德行为准则1、业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚,热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。2、业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）3、业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。4、公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。5、业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。6、业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。7、业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第三章业务员日常工作规范条例1、业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见业务员薪酬管理制度。2、业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。3、业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。4、业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。5、业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。6、业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。7、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。8、业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章账款管理制度。第四章账款货物管理制度1、业务员每天从财务处领取“收款账单”,当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。2、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。3、坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）4、每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。5、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的,应与上级主管协商妥善追款办法。6、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过，以2%支付给业务员。7、业务员为谈业务请客吃坂报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的.2%,如若超过，以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）8、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。第五章客户关系管理办法1、业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。2、业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。3、业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。4、公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。5、业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。销售管理制度最新篇31、薪酬支付时间计算a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期,提前至休息日的前一个工作日发放。2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税；b、应由员工个人缴纳的.社会保险费用；c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。销售管理制度最新篇4（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：1、透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场2、观察对方进货及销售的意愿。3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。（六）不论老客户或新交易或预估的'交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。1、从经济新闻上做剪报整理。2、参考经济杂志及其调查记录。3、将业界的讯息记录下来。（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正：1、资产、负债及损益。2、产品的种类、人员、设备、能力。3、销售状况及需求者状况。4、应收帐款回收的实绩、信用状况。5、与过去客户的关系。6、电话、往来银行、代表者、负责人员。7、公司内容的订单发出手续、过程。8、付款的手续、过程。9、在业界的地位。10、组织、工资。（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。销售管理制度最新篇5一、目的：有效完成公司的销售计划，树立公司良好形象。二、适用范围：销售部日常管理工作。三、责任：a销售代表在规定时间内完成销售指标；b规范销售人员行为准则。四、内容：1 .销售经理制定销售计划，合理分配销售定额；2 .销售代表通过接听电话，面谈,确认需求,解决异议.缔结合同；3 .销售人员必须了解周边环境，了解发售楼盘的特点，了解竞争对手,统一销售口径。4 .对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解，指导.培训I.协商，以便统一销售口径，制定合理的销售策略。5 .认真.负责地填写各类表格.6 .销售人员保证销售指标的完成，及房款的按时回收。7 .由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。8 .及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决；9 .老客户带来的'新客户仍属于原销售人员，销售人员的亲朋好友,原则上，由本人接待，若有其它情况发生，其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。10 .销售人员按工作流程完成日常工作。五、奖惩：1.发生撞单现象要避开客户自行解决，如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%；2 .对恶意抢单，相互拆台的销售人员，一经发现立即开除；3 .对销售人员实行售房激励金制度。电话销售管理制度5第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费一元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理元，副经理元，一般人员元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;（三）不得理解客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管:1 .客户对产品质量的反映；2 .客户对价格的反映；3 .用户用量及市场需求量；4 .对其他品牌的反映和销量；5 .同行竞争对手的动态信用；6 .新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡,以免遗漏差错。第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据,为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后,应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”销售管理制度最新篇61、一般性折扣1.1一般性折扣是指在销售前对全体顾客公开的，顾客只要在规定时间、地点进行认购登记所享受的折扣。1.1 2会员购房，以及同一顾客购买第二套（或以上）房屋,按公司规定享受的折扣均视为一般性折扣。1.3 一般性折扣方案及折扣比例由营销公司制订，报公司经理团通过后执行。在销售过程中，营销公司应根据销售情况,分析一般性折扣销售对销售计划、销售进度的影响，并及时提出调整折扣方案报公司分管领导审批执行。1.5制定一般性折扣方案须经过详细的市场调查和测算以及一般性促销原则，比较目标价格与折扣后的平均售价水平，并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。1.6制定一般性折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式，以争取资金快速回笼和减少复杂的按揭办理程序、控制按揭担保风险。1.7一般性折扣销售作为一种商业折扣，应在销售策划中体现，并按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。1.8营销公司须妥善保管项目历次的各部门会签过的'销售定价表原件、销售折扣文件及资料，并送交一份原件给财务部备案。2、特例折扣2.1特例折扣界定特例折扣是指具有特殊身份的顾客在购房时，或者普通顾客在批量购买时，要求享受超出一般性折扣范围的折扣。包括：内部职员购房折扣、集团购买折扣、一次性批量购买折扣、领导特批的其他折扣。2.2特例折扣控制原则a）谨慎性原则折扣销售方式在促销的同时也直接减少销售收入，因此应谨慎使用，严禁折扣销售的随意性和宽泛性。b）利益最大原则制定折扣销售方案应兼顾并处理好增加销售面积、现金流量和减少销售收入及利润的关系，应以项目综合收益最大为目的。C）特例折扣不可以和一般性折扣累加，按孰高的原则执行。2. 3特别折扣审批流程销售管理制度最新篇7目的为了贯彻实施中华人民共和国食品安全法及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性，确定食品的类别及安全状态，制定必要的食品安全追溯管理制度。范围生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时,按顾客的规定处理。职责2.1 供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；2.2 质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验,负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作,标识与追溯的归口管理；2.3 生产科负责对物资进货与贮存的标识；3. 4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;4. 5出厂包装人员负责对成品的'标识与追溯；3. 6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。定义3.1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。4. 2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中,为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。5工作程序5. 1产品标识及产品的状态标识5. 1.1内容：产品属性（原辅材料、食品添加剂、食品相关食品）：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等;检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。5. 1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。5. 1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。5.1 采购品的标识1. 2.1原辅材料、食品添加剂、食品相关食品等外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；5. 2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按不合格品控制程序执行，做好退货或者交换良品的工作准备,必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；6. 2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。5.2 生产过程中的标识1 .3.1生产过程半成品标识：按生产作业指导书和产品检验指导书要求进行生产人员代号标识及相关生产质量销售管理制度最新篇81.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。2 .直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。3 .管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。销售管理制度最新篇9一、目的：为确保门店的食品安全，保证在食品的经营过程和控制中，降低食品安全隐患，特制订此制度。二、适用范围：适用于门店所有食品的生产经营与控制。三、要求：1、理货科应严格执行进货查验和查验记录制度，对所有食品做好验收与记录工作。2、营业部应严格执行“进、销、存”的相关规定，在进货环节配合收货部严格执行进货查验和查验记录制度；在销售环节，做好防虫防尘，做好覆盖，禁止脱离冷链销售，并做好销售台账记录；在贮存环节，严格执行食品贮存管理制度。3、对于现场制售的商品，要对原料进行严格管理，必须严格执行产品的生产工艺，并规范食品添加剂得使用与贮存，精确填写食品添加剂使用记录，并严格执行废弃物处置制度。4、对于食品从业人员，严格执行从业人员健康管理制度和培训管理制度，每天对从业人员的'健康证、个人卫生进行检查并规范。5、门店食品安全管理员要严格执行食品安全管理员制度，对食品经营过程中的相关规定和制度要严格检查并记录；进行风险评估，及时向门店店长报告。6、对于在食品经营过程中，存在食品安全风险的行为，门店食品安全第一责任人一一门店店长要及时予以纠正，并规范制度与过程的控制。销售管理制度最新篇10第一章总则第一条为加强石油销售公司（以下简称,hb公司'或'公司'）化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序，创造更好的经济效益，结合公司实际情况,特制定本办法。第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是'科学定价、严格执行、公开透明、运行高效,。第二章组织机构及职责第四条公司价格管理领导小组（以下简称价格领导小组）是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为：（一）贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策；（二）研究并审批制定公司价格管理办法；（三）研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略；（四）向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议；（五）处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。第五条价格领导小组下设办公室，办公室设在市场信息部，办公室主任由市场信息部部长担任，负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下：（一）拟定公司价格管理办法；（二）提出销售价格及政策的调整建议，提交价格领导小组审议；（三）组织召开价格领导小组会议；（四）整理价格领导小组会议纪要，做好会议成果的成员签字工作;（五）将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位，并监督执行;（六）按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料；（七）做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责：（一）销售部的主要职责为：根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。（二）市场信息部的主要职责为：化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研；在产品经销公司限定的价格浮动范围内，拟定产品价格策略、调价方案，并拟定浮动范围外的价格调整建议；完善化工产品的价格制定机制，探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式，在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。（三）财务部的主要职责为：从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。（四）综合办公室的主要职责为：协助会议的召开，并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程，防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见，同时审核价格制定与调整的合法和合规性。第三章价格的制定第一节价格制定原则第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上，根据市场情况，坚持'当期效益最大化'原则，确定产品的实际销售价格。第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内，根据市场情况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。第二节价格决策程序第九条公司权限范围内销售价格制定程序：（一）市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息，编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。（二）客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息，提出价