X水泥厂月度经营分析报表汇编—销售状况分析.docx

二月份产品销售分析一、二月份销售计划完成情况二月份正值传统的春节长假，工程停工，农村需求量减少十分明显，市场持续低迷，水泥有效需求严重不足，同时春节后虽市场启动较快，但受3#水泥磨检修影响，水泥库位低，生产、发运制约了销售。2月份受出口熟料市场需求的拉动，计划充足。本月公司熟料发运系统畅通，产销基本保持平衡，虽发运计划完成较好，但受余热发电接口和计划检修影响，可供发运量不足，否则计划完成率更高。二月份，公司完成水泥、熟料总销量56.63万吨，完成产品销售计划的103.15%,较计划增加1.73万吨，较06年同期51.92万吨增加4.71万吨,增幅9.07%。发运熟料54.66万吨,计划兑现率105.52%,比计划增加2.86万吨,较06年同期50.11万吨增加4.55万吨,增幅9.08%。销售水泥L97万吨，计划兑现率为63.55%,欠计划L13万吨，较06年同期L81万吨增加0.16万吨，增幅8.84%。二、水泥分区域销量完成情况表一二月份各地销区域月度销售计划与销量统计单位：万吨单位机阳桐城、舒城池州合计计划销量1.81.20.13.1实际销量1.930.0350.00751.97计划兑现率107.22%2.92%7.5%63.55%水泥销售从分区域销量完成情况来看，本月桐城、池州外围区域市场计划兑现率分别只有2.82%.7.5%o主要原因是怀宁海螺水泥P.032.5、P.C32.5、铜陵海螺P.C32.5出厂价与机阳海螺保持一致，原本的价格差和品种优势丧失；加上机阳海螺地理位置及交通状况的影响，导致客户转怀宁、铜陵海螺提货。在目前区域市场环境下，把机阳海螺、怀宁海螺和铜陵海螺捆在一起的不合理的价格运行体系必须得到改变，机阳海螺只有实行灵活的价格政策，销量的实现才能得到保证。06年下半年的实践也充分证明了这一点。三、销价二月份，水泥综合均价为180.61元/吨，较1月份210.21元/吨下降34.64元，同比06年同期174.48元/吨上升7.17元。熟料综合均价为199.88元/吨，较1月份下降186.13元/吨上升13.75元/吨,同比06年同期191.40元/吨上升8.48元。表二二月份公司水泥、熟料均价一览表单位：元/吨月份水泥熟料二月份均价180.61199.88与一月份比较（土）-34.64+13.75与06年二月份比较（±）+7.71+8.48本月熟料均价较1月份上升13.75元/吨的主要原因是：1月份磨站熟料价格暂按06年竞价价格204.55元/吨执行，从2月份开始执行07年竞价价格215元/吨，同时1月份差价也在本月补开，导致本月熟料价格上升。本月水泥价格较1月份下降34.64元/吨的主要原因是：为应对市场变化，增加销量，2月份水泥出厂均价下调幅度在30-35元/吨之间，从而导致本月水泥均价下降。四、销售结构熟料发运：其中发运粉磨站22.54万吨，占发运量的41.24%；出口熟料31.91万吨，占发运量的58.38%；市场部熟料0.21万吨。发运量的0.38%o水泥销售：其中P.032.5（袋）1.28万吨，占销售量的63.87%,P.032.5散。08万吨,占销售量的O99%；P.C32.5（袋）0.61万吨,占销售量的30.44%；P.C32.5（散）0.003万吨,占销售量的1.70%o五、区域市场行情与趋势三月份传统的春节长假已过，从目前市场行情来看和对比春节前后销量，节后有效需求上升明显，市场启动较往年快，三月份将是水泥需求旺季。根据目前市场行情，三月份水泥价格变化的可能性不大。六、三月份销售工作为确保本月4.6万吨销售计划的完成，三月份主要销售工作有：1、高度关注节后工程市场的启动状况，利用前期所掌握的乡村公路工程以及预制企业的开工时间，加强节后开工工程的跟踪与服务。2、加强市场需求以及竞争对手的情况，及时反馈市场以及竞争对手动态，各市场部对区域内主要竞争对手的产、销、存及价格政策的变化情况。加强信息搜集并形成相关资料。分析和预测水泥市场趋势，为公司根据市场状况变化以及产销衔接情况作出调整决策提供可靠依据，确保公司淡季销售产能的发挥。3、做好部门基础管理工作，按质按量地完成各类报表的填制,对年终检查进行相关的整改。4、装运分厂要搞好发运、包装与保供工作，创造良好的内部发运环境，以更好地促进销量的提升。5、完成销售业务考核激励方案。