附件5-1（检查记录表）-副本.docx

附件5-1中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查记录（项目部）编号：2-05被检查单位被检查单位负责人检查依据中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）（中铁股份成本（2014）107号）、中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查办法（中铁股份成本（2014）152号）、精细化管理相关制度等。项目检查内容描述一、基本情况L合同和设计情况：本工程签约合同额：8.32亿元、合同开工日期为2014年06月08日，合同竣工日期为2017年06月07日。主要工程量有隧道、桥涵、路基，其中隧道2座，桥梁6座，跨线桥1座，路基右幅4426.3米，左幅4363米，填方118万方，挖方136万方，涵洞10座。2.项目执行情况：（1）、开工以来，对业主两期计量共计14490万元，实际发生成本13249万元，实际盈利384.1万元；（2）、安全质量控制情况：建立有效的质量管理体系；安全方面建立健全安全保证体系和各项安全管理制度。本工程自开工以来安全质量可控，未出现安全质量事故.二、总体评价项目按股份公司“五部二室”要求设置机构，人员40人，符合定编要求;二局统一了三级公司管理制度，项目部也建立了相应的管理制度；成本管理信息系统VLO于11月份正式上线运行，提前关闭了财务核算系统中银行付款凭证制证功能，系统业务能正常开展；后台管控机制基本形成，精细化管理正在逐步推进。三、存在的问A；1、推进计划中部分内容没执行到位，对精细化系列文件了解不全题面，培训要加强。2、管理交底中变更索赔文件未交底。3、成本管理策划针对性不强，变更索赔无明确的策划要求4、管理责任矩阵工作项内容不全；分工有漏项；部分工作有两个主责部门5、公司未下达机构令6、公司的部分合同评审意见项目未执行。7、未建立责任成本管理矩阵8、执行的限价标准要统一9、变更索赔策划未明确变更责任人和时间要求。10、经济活动分析内容不全。1、物资市场调查报告：内容需要进一步完善。2、物资采购方式需要规范，协议采购谈判邀约过程（含记录）简单,不规范3、机械设备总控台账，没有对到相应的分部分项工程，4、机械成本费用分析，对比指标确定的不够合理，指导意义不强,1、测量符合制度中，没有明确哪些部位测量由哪一级复核、也没有明确责任人。在工程部门提供的技术交底资料中，对作业层面的技术交底以施工方案取代，没有针对工序和作业项目进行分解、做详细的交底。2、 查项目部提交的总体施组方案，五公司对施组进行了审查，但项目部未对相关内容作出文字修正，存在的错误页未做修改。3、 从事桥梁施工的广汉分包方未纳入中铁二局2014年3月份发布的合格劳务企业名录，年内也未做新增分包队伍的准入说明（问题出在中铁二局4、 项目部（季度）责任成本分析中，对一些节、超支项目做了分析，但在下一步工作对策当中，未就发现的问题制定有针对性的措施。5、 项目部提交的进洞施工专项方案，2014年1月7日专家审核提出5项审查意见，项目部未做修改回复。6、 项目部提供的培训资料不分工各种进行有针对性的安全教育培训。四、后台管控存在的问题1、公司对项目的培训需要加强，安排好师资力量，分专业进行培训。2、加强机械、物资成本分析管理，指导项目细化成本分析。五、整改要求以上存在的问题，请于2015年1月31日前整改完毕。并将整改资料报局查验确认完成后，由局报股份公司成本部销项。检查人/日期被检查人/日期注：该检查记录须抄送被检查项目的上级单位。