电梯使用安全风险日管控周排查月调度管理制度及清单表.docx

电梯使用安全风险日管控周排查月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）电梯使用安全主体责任，强化主要负责人电梯安全责任，规范电梯安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对电梯使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位电梯使用安全工作全面负责，建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制。3.2 电梯安全总监负责电梯安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 电梯安全员按照要求落实电梯安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报电梯安全总监或单位主要负责人3.4 电梯安全总监负责对于风险排查中发现的电梯安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的电梯数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1 日管控风险内容依据电梯风险管控清单4.2.2 工作期间，电梯安全员每日根据电梯风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的电梯安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日电梯安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3 对于日管控检查中发现的电梯安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈电梯安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3 周排查4.3.1 工作期间，电梯安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的电梯安全风险隐患。4.3.2 工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的电梯安全信息等，分析各单位的电梯安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高电梯安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3 对于周排查形成的每周电梯安全排查治理报告，应及时报至电梯安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的电梯安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保电梯安全风险可控。4.3.4 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4 月调度4.4.1 根据落实主体责任要求，由电梯安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取电梯安全总监关于电梯安全管理工作的情况汇报4.4.2 由电梯安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的电梯使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大电梯安全风险问题及整改情况，日常电梯安全管理情况的汇总分析4.4.3 由电梯安全总监对近一个月内企业（单位）的电梯使用安全管理工作情况进行汇报，对当月电梯使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结4.4.4 对于日常电梯安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置4.4.5 由企业（单位）主要负责人对电梯安全管理工作作出指示4.4.6 电梯安全总监根据当月电梯安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月电梯安全管理重点工作计划，并形成每月电梯安全调度会议纪要5记录5.1 电梯安全风险管控清单5.2 每日电梯安全检查记录5.3 每周电梯安全排查治理报告5.4 每月电梯安全调度会议纪要附录B5电梯安全风险管控清单序风险风险指标风险管控措施管责备号类别控任注形人式1人员未按规定配备L建立特种设备安全管月主安全管理人员理人员与作业人员管理调要和作业人员制度；度负2.按规定配备相关人员。责人2作业人员未持配备具有相应职责资质周安有相应资格证的作业人员，加强资格排全件证的换证管理查总监3未按规定对安按规定开展安全培训教周安全管理人员和育排全作业人员开展查总安全教育培训监4作业人员违章检查电梯巡检人员到岗日安作业或到岗值值守情况，纠正和制止管全守情况不符合要求违章作业行为控员5管理未按规定设置根据使用的特种设备种月主安全管理机构类和数量，设置专门的调要安全管理机构。度负责人6未建立电梯使1.制定电梯安全管周安用安全管理制理机构和相关人员岗位排全度职责；查总2 .制定电梯安全总监职责电梯安全员守则电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立电梯使用安全和节能管理制度C监7未建立安全技L建立电梯安全技术档周安术档案案管理制度，明确档案排全内容及管理要求；查总2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。监8未按规定办理L建立使用管理制度和周安使用登记、变更规程，明确相关内容及排全登记及停用、报安全管理要求；查总废等手续2.按规定办理使用登监记、变更登记及停用、报废手续。9未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10电梯维护保养查看电梯维护保养单位月安单位未按规定的资质应覆盖本单位电调全取得相应的许梯度总可资质监11设备选用国家明令建立采购管理制度，明月主禁止或淘汰的确采购、验收要求调要电梯产品度负主贝人12未按有关法律监督维保单位按照电周安法规、安全技术梯维护保养规则或合排全规范或合同约同约定的周期、内容开查总定进行维护保展电梯维保工作监养；13驱动主机运行每日观察驱动主机运行日安时有无异常振情况管全动和异常声响。控员14应急救援通道每日巡查应急救援通道H安是否畅通。是否畅通管全控员15未按规定进行制定定期检验、自行检月主定期检验、自行检测测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作调度要负责人16安全轿内报警装置、每日检查轿内报警装日安附件对讲系统是否置、对讲系统情况。管全和工作正常。控员17安全保护紧急停止装置每日检查自动扶梯与自H安装置是否有效。动人行道的紧急停止装管全置。控员18轿门防撞击保每日检查轿门防撞击保日安护装置功能是护装置情况。管全否有效（安全触板，光幕、光电等）。控口贝19示按要求配备每日手动紧急操作装置日安手动紧急操作是否齐全管全装置是否齐全控口贝20未制定应急救每日检查应急救援程序H安援程序管全控员21环境电梯运行环境L制定电梯巡查制度，设周安存在不符合安定巡查频次。排全全技术规范要2.依据安全技术规范的查总求的情况。要求，保证电梯运行环境符合有关要求。监22未按有关规定每日检查电梯安全警示日安设置警示标志标志是否张贴管全或说明控口贝23电梯使用场所检查本单位电梯是否有周安是否在易腐蚀、处于易腐蚀、易燃易爆排全易燃易爆或人或人员密集场所或环境查总员密集场所；监24政府发现不合格项记录，整改。月主监督、调要通报、度负预警主贝人25投诉发现不合格项记录，整改，消除安全月主举报隐患。调要度负主贝人26舆情发现不合格项记录，整改月主信息调要度负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控.周排查、月调度的基本项目，电梯使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。每日XX安全检查记录检查日期：年月曰处理 备结果 注序检查项目检查内容检查号结果1 人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2 设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3 安全附件或安全保护装置4 环境5 政府监督、通报、预警6 投诉举报7 舆情信息10采取的防范措施:安全员：注：1.以上检查结果合格直接打”，若有不合格则在检查结果栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。每周XX安全排直报告日期：年月日第周上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价安全风险可控，无较大安全风险隐患存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见：签名：年月日安全总监意见：签名：年月日每月XX安全调度会议纪要()月会议地点会议时间会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1 .本月巡查主要问题：2 .本月整改方案落实情况：3、本月还未解决的问题：4 .月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5 .其他安全事项：6、会议研窕采取的措施：备注