乐山制板场（轻微缺陷）项整改情况汇总表2016.5.20.docx

中铁上海工程局集团第一工程有限公司乐山制板场生产许可证审查企业实地核查轻微缺陷项整改情况汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2生产资源提供2.3测量设备2.3.2测量设备1.智能LCR测量仪检定频率为IkHz,现场使用要求频率为2kHz,检定证书未覆盖使用范围。重新对LCR测量仪进行送检，检定证书覆盖现场使用范围，满足现场使用频率为2kHz要求。试验室陈锦秀/2016.5.17刘兴华智能LCR测量仪从新送检，现场使用要求频率为2kHz,检定证书覆盖现场使用范围，详见附件1。左贤思2016.5.172.拉拔仪检定数据示值误差为-1.8%1.8%,不满足发证细则对该设备精度±1%的要求，预埋套管抗拔力检验时未按照检定数据进行修正。重新购买拉拔仪并检定，检定示值误差满足发证细则对该设备的精度要求，预埋套管拉拔力检验时按照检定数据进行修正。试验室陈锦秀/2016.5.15刘兴华已按措施整改，详见附件2。左贤思2016.5.153.未提供直接埋入轨道板检测芯部温度的测温探头的校准记录。对埋入轨道板检测芯部的测温探头进行校准。试验室张定邦/2016.5.10刘兴华已按要求对测温探头校准，并做好记玳，详见附件3。左贤思2016.5.104.数控水泥碎标准养护箱未按照校准数据修正设定值。数控水泥碎标准养护箱已按照校准数据对设定值进行修正。试验室李志强/2016.5.10刘兴华已整改，详见附件4。左贤思2016.5.105.化学试剂消耗台账与实际库存量不符，领用人员未手笠：重新对化学试剂消耗台账与实际库存量进行核对，领用人签字改为手签试验室李志强/2016.5.11刘兴华已整改，详见附件5。左贤思2016.5.11中铁上海工程局集团第一工程有限公司乐山制板场生产许可证审查企业实地核查轻微缺陷项整改情况汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间4技术文件管理4.2.2技术文件1.乐山制板场工艺细则：第9.2款：初张拉未规定偏差值±3.0k,不满足设计图纸要求。对乐山制板场工艺细则进行修改，规定初长拉仇土3.OkN的偏差，满足设计图纸要求。工程部尹乾丞/2016.5.12赵维刚已按整改措施修改完善，详见附件6。左贤思2016.5.122.乐山制板场工艺细则：第9.2款：终张拉描述为将预应力钢筋从设计值的30%张拉至设计值80kN,并保持张拉力稳定”。对乐山制板场工艺细则终张拉描述按照张拉力值进行详细描述。工程部尹乾丞/2016.5.12赵维刚己按整改措施修改完善，详见附件6。左贤思2016.5.123.乐山制板场工艺细则：未规定掺合料的称量偏差。对乐山制板场工艺细则掺合料的称量偏差进行规定并详细描述。工程部尹乾丞试验室刘兴华2016.5.12赵维刚已按整改措施修改完善，详见附件7。左贤思2016.5.124.乐山制板场工艺细则:混凝土振动工序：.混凝土背部粗糙，有适当骨料外露，不超过5mm。不符合设计图纸要求的4mm。振动工序的描述与作业指导书中的描述内容不一致。对振捣工序按照图纸骨料外露4mm对乐山制板场工艺细则进行修改。工程部尹乾丞/2016.5.12赵维刚己按整改措施修改完善，详见附件8。左贤思2016.5.125.乐山制板场工艺细则：未明确混凝土强度的延时养护增长值。对乐山制板场工艺细则混凝土强度演示养护增长值进行描述。工程部尹乾丞/2016.5.13赵维刚己按整改措施修改完善，详见附件9。左贤思2016.5.136.乐山制板场工艺细则：蒸汽养护工序：描述内容与作业书不一致。如升温速度规定10,作业指导书规定15。未规定恒温温度控制偏差值。对乐山制板场工艺细则中升温速度进行更改为15Ch,并规定恒温温度控制偏差值。工程部尹乾丞/2016.5.13赵维刚已按整改措施修改完善，详见附件IO0左贤思2016.5.13中铁上海工程局集团第一工程有限公司乐山制板场生产许可证审查企业实地核查轻微缺陷项整改情况汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负贲人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间4.2.2技术文件7.乐山制板场工艺细则：放张工序：未按照实际放张程序描述具体操作方法。对乐山制板场工艺细则中放张工序按实际放张程序进行描述。工程部尹乾困/2016.5.14赵维刚已按整改措施修改完善，详见附件11。左贤思2016.5.144.2.4L乐山制板场内控标准规定混凝土坍落度为80-120nmo在作业指导书中规定为不大于140mmo对作业指导书中坍落度进行修改，混凝土坍落度按80-120mm进行修改，并下发作业班组现场实施。工程部尹乾丞/2016.5.15赵i½刚眼按照整改措施对作业指导书中坍落度进行修改，详见附件12o左贤思2016.5.155过程质量管理5.3.2质量控制1.热缩管加工：查看热缩温度上下层分别显示为327C（设定温度为330C）和231*C（设定温度为320*C）.均不满足企业技术交底的规定内容，即温度下层280。上层300C。对技术交底中重新对热缩加工温度进行规定即下层温度2404C,上层300eC,现场热缩机温度按照新交底值进行设定。工程部尹乾丞物机部张云雄2016.5.09赵i½刚已按照整改措施整改完成，详见附件13。左贤思2016.5.09中铁上海工程局集团第一工程有限公司乐山制板场生产许可证审查企业实地核查轻微缺陷项整改情况汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5.3.2质量控制2.查看搅拌站的“混凝土施工配料通知单”，允许坍落度规定为80-MOmm。实测混凝土的坍落度为65mm。对“混凝土施工配料通知单”允许坍落度重新进行设定即为80T20r三,现场按照规定进行控制。试验室李志强/刘兴华已按整改措施整改完成，详见附件14。左贤思3.混凝土灌注前，7号张拉台座一个模板的承轨面有轻微锈蚀。混凝上浇筑前严格对模板进行检查，发现问题立即整改。安质部石开模板班杨正奇2016.5.9武凯已按整改措施进行整改，详见附件15。左贤思2016.5.91.封锚后轨道板锚穴周边部分封锚砂浆未压实。严格按照封锚工艺进行封锚作业，现场经常对磨损的锚枪头进行更换。安质部石开封锚班宫兴旺2016.5.9武凯已按整改措施进行整改，详见附件16。左贤思2016.5.95.缺少每块板振动工序的生产记录。修改施工旁站记录，增加每块板振动工序的生产记录。工程部尹乾丞/2016.5.13赵维刚已按照整改措施整改完成，详见附件17.左贤思2016.5.136产品质量检验6.1.2检验管理L“预应力（张拉）检验批质量验收记录表（11）w:终张拉控制记录的是设计张拉值。“预应力（张拉）检验批质量验收记录表（三）”终张拉控制记录按现场实际张拉值进行记录（数值见张拉记录表）。工程部张桔/2016.5.9赵维刚已按照整改措施整改完成，详见附件18。左贤思2016.5.92.”轨道板混凝土放张、脱模通知单”：记录的下发时间为日期，未记录具体的时间。对“轨道板混凝土放张、脱模通知单”的下发时间具体描述到几点几分。工程部张/2016.5.9赵维刚已按照整改措施整改完成，详见附件19。左贤思2016.5.9中铁上海工程局集团第一工程有限公司乐山制板场生产许可证审查企业实地核查轻微缺陷项整改情况汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间6.1.2检验管理3.出具的制造技术证明书表A.2中蒸汽养护恒温时间为6h,与企业实际养护制度不符。对制造技术证明书中表A.2中蒸汽养护恒温时间按实际控制时间改为8h。工程部尹乾丞/2016.5.9赵维则已按照整改措施整改完成，详见附件20。左贤思2016.5.91.模板定期检验记录少检验统计表。增加模板定期检验记录统计表。工程部付海旭/2016.5.12赵维刚已按照整改措施整改完成，详见附件21。左贤思2016.5.125.未能提供编号为06714轨道板的承轨台尺寸检验原始记录（提供有表A.3轨道板外形尺寸检查卡（图A.l）o立即查看测量电脑，找到并提供编号为06714轨道板的承轨台尺寸检验原始记录。工程部付海旭/2016.5.9赵维刚已按照整改措施整改完成，详见附件22。左贤思2016.5.9编制:爱核:监理工程师:日期：年月日确认监理公司：北京瑞特工程建设监理有限责任公司（公章）申证企业：中铁上海工程局集团第一工程有限公司乐山制板场（公章）