7月月检中存在问题及整改要求2标.docx

G314线乌拉泊至小草湖段公路工程项目从业单位2016年7月检查存在问题及整改要求反馈根据指挥部关于进行7月月检工作的通知（新交建乌小指（2016）71号）安排部署，指挥部组织相关部门于7月27-31日对G314线乌拉泊至小草湖段公路工程项目各从业单位工作情况进行了全面检查，现将7月份月检结果及整改要求反馈如下：第一部分：原材料、试验检测工作存在问题及整改要求。一、第一项目经理部1、资料有涂改现象。2、路基、底基层、基层料场原材自检频率不足，特别是易溶盐试验。3、工序自检试验存在以监理抽检代自检现象。二、第二项目经理部1、路基、底基层、基层料场原材自检频率不足，特别是易溶盐试验。2、工序自检试验存在以监理抽检代自检现象。3、水稳基层芯样不完整。4、现场资料有涂改现象。第二部分：质量、技术管理及施工现场存在问题及整改要求一、各从业单位存在的共性问题（一）混凝土养生工作不到位。（二）现浇盖板、八字墙外观质量差。（三）技术资料滞后于工程进度。（四）局部路基台阶搭接宽度不足、台阶里边缘碾压不到位。（五）底基层高程控制合格率低，要求宁低勿高的原则，确保路面基层厚度，部分段落大面平整度控制不好，存在大面起伏不平。二、各从业单位存在的个性问题（一）第一合同段内业资料：1、资料签字不全，有涂改现象。2、技术资料滞后于工程进度，现场施工资料提供不及时,首件工程总结（现浇盖板、台背回填）上报不及时。外业：1、16m空心板养生不到位。2、K43+585涵洞台背回填控制不严。3、涵洞存在台帽不平整，八字墙外观质量差。4、结构物养生不到位，墙身有干缩裂纹。5、K31+700-K31+800右侧、31+600-K31+660左侧路基回弹弯沉不符合要求6、底基层高程控制合格率低，要求宁低勿高的原则，确保路面基层厚度，部分段落大面平整度控制不好，存在大面起伏不平。整改要求：加大施工现场的质量管理力度，加强混凝土养生工作，严格控制底基层高程、涵洞台帽平整度和八字墙外观质量，加强技术资料管理力度。（二）第二合同段内业资料：1、资料日期、签字不全，有涂改现象。2、现场施工资料提供不及时。外业：1、底基层填料存在超粒径，顶面存在填料离析、不密实现象，局部路段有翻浆现象。2、水稳基层K62+600-K62+790段表面平整度差，局部有离析现象。3、水稳基层摊铺后受高温及刮风影响表面水分散失快,没有及时补水。4、水稳基层养生质量差，局部没有覆盖好被风刮起，部分养生膜破裂影响养生效果。5、水稳基层接缝处理不好，边缘没有压实。6、涵洞台背两侧没有预留够20Cnl水稳层厚度。7、K78+670.1明涵1#台背开挖狭窄没有用压路机碾压。（需挖开重新回填用压路机进行碾压密实）。8、K70+80O（ITm）和K70+875.7（ITnl）两道圆管涵管节间没有填塞沥青麻絮。整改要求：加大水稳施工现场的质量管理力度，加强技术资料管理力度。（三）监理办1、现场质量把控不严。2、监理资料不全。整改要求：加强施工现场的质量监控力度，加强技术资料的管理工作。第三部分：安全、环保及文明施工存在问题及整改要求一、各从业单位存在的问题（一）第一项目经理部：内业资料：1、机械设备台账记录不全面，没有更新。2、预制场无电工巡视维护保养记录。现场管理：1、涵洞作业平台搭设不牢固。2、水稳拌合站排水设施不完善。3、水稳拌合站消防设施配备不足。（二）第二项目经理部：内业资料方面：1、机械设备台账记录不全面，没有更新。2、人员机械进退场没有及时上报监理办。3、“平安工地”考核不及时。现场管理：1、施工便道局部不平整，有坑槽，部分便道警示柱不全。（三）监理办1、现场管理不严。2、内业资料不全。第四部分：计划合同、进度管理存在问题及整改要求一、第一项目经理部：1、六月份未完成月进度计划目标，工程进度严重滞后。整改要求：项目部要增加人员、设备、合理组织，将六月份未完成工作任务安排在七月份工作计划中，并保证完成。2、变更台账不规范，内容杂乱。整改要求：要求重新整理变更台账，及时更新变更台账的内容。3、计量台账未及时更新。整改要求：要求每期计量支付完成后及时更新台账内容。4、月度资金用款计划上报数据不准确。整改要求：根据工程进度准确上报用款计划，保证连续施工的需要。二、第二项目经理部：1、六月份未完成月进度计划目标，工程进度滞后。整改要求：项目部要增加人员、设备，将六月份未完成工作任务安排在七月份工作计划中，并保证完成。2、未及时建立变更台账。整改要求：要求及时统计已批复的变更，建立变更台账。3、月度资金用款计划上报数据不准确。整改要求：根据工程进度准确上报用款计划，保证连续施工的需要。三、监理办1、监理月报上报不及时。整改要求：要求在今后的工作中严格按规定时间上报监理月报。第五部分：综合及农民工管理存在问题及整改要求一、第一项目经理部1、文件收发不及时，延误工作。2、发文签发程序不规范，无人会稿，发文文件少存一套。3、农民工工资未发放。二、第二项目经理部1、文件收发不及时，延误工作。2、农民工工资发放到4月。上述存在的问题，各从业单位要严格按照指挥部文件格式整改。按照规定及时发放农民工工资。第六部分廉政建设存在问题及整改要求第一项目经理部廉政教育学习形式单一，个别学习心得无日期，资料目录不全；阳光工程公示牌放位置不规范，资料目录不全。三、监理办：廉政教育形式单一，个别学习心得无日期，资料目录不全。上述存在问题，各从业单位要按照关于做好2016年党风廉政建设和腐败工作的通知（新交建乌小指201615号）和公路建设项目纪检业务工作指导手册的要求及时整改落实，限期在2016年8月10日前整改完毕。各单位负责人要高度重视，加强廉政教育宣传，不断拓展教育内容，拓宽受教育面，增强党员领导干部的廉洁自律意识和遵纪守规意识。G314线乌拉泊至小草湖段公路工程项目建设指挥部2016年8月2日