税务ukey开票清单导入操作方法.docx

税务ukey开票清单导入操作方法为进一步优化税务服务，方便纳税人开具增值税普通发票和增值税专用发票（增值税电子普通发票除外）时销售货物或提供应税劳务、服务清单的录入，纳税人在使用税务UKey开票软件开具增值税普通发票、增值税专用发票时，可通过清单批量导入Excel格式的销售货物或者提供应税劳务、服务清单。操作步骤1.在税务UKey开票软件打开【发票填开】2020-05-21增值税发票开票软件(UtSUKeyB)件首页发票管理首页正数发票填开会发票管理负数发票填开发票网上申领数据管理发票作废管理发票查询管理Hn系统设置发票领购管理发票网上分发次系统维护红字信息表发票修复管理库存查询2、点击【清单】功能，选择【导出清单】。票深圳增值税专用发票-1)即恰开摄发票.请认真核对发票构类.代码.三s-.如不同湾喇田!S发家折扣行坳除行新博行转货单位：（宣）收款人:管理员发核管理员含税开清空票面复制开票陵览开口开具并打印导入当前位置;总计条数：0/1价税合计（大写）：零园堂金0.00原0.00价税合计（小写）9税额合计：0.00折扣合计：OQO导出清单后会有以下模板保存在桌面，按要求填写完必填项后保存即可。序a列名类型可否为空说明1序号数值(4)否序号2货物或应税劳务、赧务名称文本(IOo)否商品名称(税控盘为100,金税盘为92),需判断加入简称后是否超长3计量单位文本(22)是计量单位4规格型号文本(36)是规格型号5数量数值(16.6)是数量6金额数值(14.2)否当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时，金额应为不含税金额7税率数值(4.2)否税率9税额数值(14.2)否税额10单价数值(16.6)旦当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时，单价为含税单价11价格方式文本否0：不含税，1：含税12税收分类编码版本号文本(20)否使用的税收分类编码版本号13税收分类编码文本(19)否商品对应的税收分类编码14企业商品编码文本(20)是企业商品编码15使用优惠政策标识文本否0：不使用，1：使用16零税率标识文本是空：非零税率，0：出口退税，L免税，2：不征收，3普通零税率17优惠政策说明文本(50)是商品享受的优惠政策内容18中外合作油气田标识文本(1)否0：非中外合作油气田，1：中外合作油气田(税控盘目前默认为0)3、选择要导入的EXCEL文件，将清单信息批量导入到税务UKey开票软件中，完成增值税专用发票（或增值税普通发票）清单的填开。票深圳增值税专用发票即将开具发票,请认真核对发票种类、代码、分码是否一致，如不同请更换纸质发票发票清单录入当前位置;总计条数：0/1价税合计（大写）：物整金额合计：o.原价合计：0.00注意事项模板中的序号、货物或应税劳务、服务名称、金额、税率、税额、价格方式、税收分类编码版本号、税收分类编码和中外合作油气田标识为必填项。其中税收分类编码为19位数，查询税收分类编码方法在增值税发票开票软件中点击【系统设置】-【系统设置首页】-【商品和服务税收分类编码】自行查询企业类目商品，可查看商品编码。客户编码自定义货物与劳务编码2020-05-25增值税发票开票软件俄努UKeyflD件首页系统设置首页基础编码设置发票管理税务UKey设置数据管理系统参数设置部系统设置*系统维护票商品和服务税收分类编码（编码表版本号：34.0）编码下载I编码导入【食品及加工整】类别下的编码信息度他食品I0商品和服务税收分类编码会修货物W农、林、牧、渔业类产品W矿产品2食品、饮料、烟、酒类产品农副食品，动、植物油制品名食品及加工盐V焙烤食品b糖果、巧克力、蜜饯及约方便食品9乳制品调味品¥发酵类制品言养、保健食品ji冷;东饮品（力口工盐食品潮）剂食品用类似原料V饮料、酒及酒精3烟草制品g蝌服装、皮革T=C品木制品、家具类产品纸、印刷品、软件、文教、工艺6石油、化工、医药产品