县发展和改革局关于审计报告反馈问题整改情况的报告.docx

2022年7月20日，你局以汉审报(2022)4号向县发改局反馈了2021年度部门预算执行情况审计报告，我局高度重视，震即召开党组会就反馈问题整改工作进行专题安排，由局党组书记、局长黄康同志统筹负责全面整改工作，针对反馈问题逐一落实牵头领导和业务股室，明确各自具体整改责任，全力做好审计报告反馈问题整改工作。按照工作安排,现将审计报告反馈问题整改情况报告如下。(一)财政财务管理方面存在的问题。1、超范围支出失业保险0.47万元。整改情况：严格落实中华人民共和国社会保险法第四十四条规定，2022年6月30日已将19名职工2021年失业保险个人部分合计0.47万元退回至单位基本存款账户。今后，我局将加强保险费用审核把关，严格执行相关规定，不再发生类似行为。2、无依据发放六一儿童节慰问金0.60万元。整改情况：按照六项禁令和中央八项规定相关规定，2022年6月30日已将30名职工六一儿童节慰问金0.6万元退回至单位基本存款账户。今后，我局将严格规范职工福利发放，不再发生类似行为。3、公务卡持有率未达80机整改情况：按照汉源县财政局关于进一步推进公务卡使用的通知(汉财库(2017)3号)相关规定，我局立即核实职工公务卡持卡情况，通知未办理公务卡的职工立即办理公务卡，已办理公务卡未及时录入预算一体化系统的立即录入，已办公务卡未激活的职工尽快激活。目前，新录入系统5人，正在办理8人。要求职工在工作中发生的出差住宿费和接待费务必使用公务卡结账。今后将加强公务卡的管理使用，提高公务卡的持卡率和使用率。(二)工会经费收支方面存在的问题。1、违规补充工会经费3.90万元。(1)虚编活动方案申请行政补充经费2.00万元。(2)报大活动预算，多申请行政补充经费1.90万元。整改情况：严格执行雅安市总工会雅安市财政局雅安市审计局关于补充工会经费相关事项的通知(雅市工(2017)28号)相关规定，我局于2022年7月20日原渠道退回违规补充工会经费39058.30元。今后严格执行工会经费收支管理制度，按实际申请活动经费，不再发生类似问题。2、违规使用补充工会经费L18万元发放节日慰问品。整改情况：严格执行雅安市总工会雅安市财政局雅安市审计局关于补充工会经费相关事项的通知(雅市工(2017)28号)相关规定，立即对违规使用补充工会经费进行清理，工会会员节日慰问支出情况涉及金额11745.20元，已包含在39058.30元，于2022年7月20日向局机关账户退款39058.30元。今后严格执行工会经费收支管理制度，按实际申请活动经费，不再发生类似问题。(三)深化投资管理职能职责履行方面存在的问题。1、通报的投资完成额数据不准确。整改情况：立即召开审计整改任务的工作布置会，再次分析了问题产生的根源，进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，强调整改责任，并提出了明确的整改措施和时限要求，坚决做好抓整改、促落实，确保审计工作整改取得成效。目前我局已将投资完成数据更正准确。今后将认真履行职能职责，严格执行政府投资条例（国令第712号）规定，加强对政府投资项目的监督检查，准确掌握项目的进展情况，做到投资完成额数据准确。2、项目概算审批不严，以估算代替概算。整改情况：严格落实政府投资条例相关规定，印发汉源县发展和改革局关于加强项目管理工作的通知的通知汉源县发展和改革局关于牢牢守住项目审批安全红线的通知。严格要求项目业主、主管部门强化程序意识,严格执行基本建设程序。今后将进一步加强项目审批管理，动态掌握项目审批情况，强化项目投资控制，督促项目业主及时完善项目概算的报批手续。3、未督促政府投资工程项目管理咨询单位全面履行合同义务。整改情况：严格遵守中华人民共和国民法典相关规定和汉源县发展和改革局政府投资工程项目管理咨询单位政府采购合同相关约定，进一步加强对政府投资工程项目管理咨询单位的监管，督促其认真履行合同义务，加强对项目建设程序、质量、进度等情况的监督检查，及时反映情况，提出工作建议，促进项目建设管理更加规范。8月大洲公司共开展现场踏勘23次，排查项目23个,送交”现场勘查报告”9份，发现各类问题13个。上报项目变更审查意见17份,其中事前变更11个，事后变更6个，共审减变更资金216.90613万元。（四）其他需要说明的问题。整改情况：严格执行政府投资条例相关条例，强化项目审批，加强招标投标监管,督促项目单位规范组织项目建设。我局采取相应措施，一是对项目业主单位以及主管部门现场培训，讲解项目流程。二是实时了解项目推进实际情况。加强项目管理，规范项目实施，督促业主按项目推进情况履行项目报批程序。今后将认真履行职能职责，加强项目管理。