XXXXX（单位全称）2021年单位预算情况说明.docx

垫江县五洞镇行政综合执法大队2024年单位预算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。(二)单位构成财政全额拨款事业编制6名。二、单位收支总体情况(一)收入预算：2024年年初预算数119.63万元，其中：一般公共预算拨款119.63万元，政府性基金预算拨款。万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入。万元，其他收入。万元；收入较去年减少1.91万元，主要是经费拨款减少1.91万元。(二)支出预算：2024年年初预算数119.63万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.15万元，卫生健康支出4.64万元，住房保障支出5.57万元；支出较去年减少1.91万元，主要是基本支出减少1.91万元,项目支出增加0万元。三、单位预算情况说明2024年一般公共预算财政拨款收入119.63万元，一般公共预算财政拨款支出119.63万元，比2023年减少1.91万元。其中：基本支出119.63万元，比2023年减少1.91万元，主要原因工作经费缩减。主要用于保障行政综合执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元。2024年无政府性基金预算拨款，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明2024年“三公”经费预算。万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因没有出国（境）安排；公务接待费0万元主要原因是公务接待由政府本级统筹安排；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公务车购置需求。五、其他重要事项的情况说明（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元淇中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车。辆、执勤执法用车。辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除'财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位预算公开联系人：杨老师联系方式：023-74562700附表：1,垫江县五洞镇行政综合执法大队财政拨款收支总表2 .垫江县五洞镇行政综合执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表3 .垫江县五洞镇行政综合执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表4 .垫江县五洞镇行政综合执法大队一般公共预算“三公经费支出表5 .垫江县五洞镇行政综合执法大队政府性基金预算支出表6 .垫江县五洞镇行政综合执法大队收支总表7 .垫江县五洞镇行政综合执法大队收入总表8 .垫江县五洞镇行政综合执法大队支出总表9 .垫江县五洞镇行政综合执法大队采购明细表10 .2024年垫江县五洞镇行政综合执法大队项目绩效目标表垫江县五洞镇综合行政执法大队财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入119.63一、本年支出119.63119.63一般公共预算资金119.63社会保障和就业支出11.1511.15政府性基金预算资金卫生健康支出4.644.64国有资本经营预算资金城乡社区支出98.2698.26住房保障支出5.575.57二、上年结转二、结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营收入收入总计119.63支出总计119.63119.63表二垫江县五洞镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2024年预算数科目编码科目名称总计基本支出项目支出合计119.63119.63208社会保障和就业支出11.1511.1520805行政事业单位养老支出11.1511.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.437.432080506机关事业单位职业年金缴费支出3.723.72210卫生健康支出4.644.6421011行政事业单位医疗4.644.642101102事业单位医疗4.644.64212城乡社区支出98.2698.2621201城乡社区管理事务98.2698.262120104城管执法98.2698.26221住房保障支出5.575.5722102住房改革支出5.575.572210201住房公积金5.575.57备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。表三垫江县五洞镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2024年基本支出科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费合计119.63100.3719.25301工资福利支出100.37100.3730101基本工资23.2523.2530102津贴补贴3.693.6930107绩效工资50.1150.1130108机关事业单位基本养老保险缴费7.437.4330109职业年金缴费3.723.7230110职工基本医疗保险缴费4.644.6430112其他社会保障缴费0.140.1430113住房公积金5.575.5730114医疗费0.960.9630199其他工资福利支出0.860.86302商品和服务支出19.2519.2530201办公费6.006.0030205水费0.500.5030206电费1.001.0030207邮电费1.5()1.5030211差旅费9.009.0030228工会经费0.560.5630229福利费0.700.70垫江县五洞镇综合行政执法大队一般公共预算“三公经费支出表单位：万元2023年预算数2024年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费（备注：本单位无“三公”收支，故此表无数据。）表五垫江县五洞镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出总计基本支出项目支出（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）表六垫江县五洞镇综合行政执法大队收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算资金119.63社会保障和就业支出11.15政府性基金预算资金卫生健康支出4.64国有资本经营预算资金城乡社区支出98.26财政专户管理资金住房保障支出5.57事业收入资金上级补助收入资金附属单位上缴收入资金事业单位经营收入资金其他收入资金本年收入合计119.63本年支出合计119.63上年结转结余资金结转下年收入息计119.63支出总计119.63表七垫江县五洞镇综合行政执法大队收入总表单位：万元科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入上年结转结余资金其他收入科目编码科目名称合计119.63119.63208社会保障和就业支出11.1511.1520805行政事业单位养老支出11.1511.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.437.432080506机关事业单位职业年金缴费支出3.723.72210卫生健康支出4.644.6421011行政事业单位医疗4.644.642101102事业单位医疗4.644.64212城乡社区支出98.2698.2621201城乡社区管理事务98.2698.262120104城管执法98.2698.26221住房保障支出5.575.5722102住房改革支出5.575.572210201住房公积金5.575.57表八垫江县五洞镇综合行政执法大队支出总表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出合计119.63119.63208社会保障和就业支出11.1511.1520805行政事业单位养老支出11.1511.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.437.432080506机关事业单位职业年金缴费支出3.723.72210卫生健康支出4.644.6421011行政事业单位医疗4.644.642101102事业单位医疗4.644.64212城乡社区支出98.2698.2621201城乡社区管理事务98.2698.262120104城管执法98.2698.26221住房保障支出5.575.5722102住房改革支出5.575.572210201住房公积金5.575.57表九垫江县五洞镇综合行政执法大队政府采购预算明细表单位：万元项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入合计A货物B工程C服务（备注：本单位无采购收支，故此表无数据。）表十垫江县五洞镇综合行政执法大队2024年项目绩效目标表填报单位：项目名称项目负责人及联系电话主管部门实施单位预算执行率权重（%）:资金情况（万元）年度资金总额：其中：财政拨款其他资金总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重(%)产出指标质量:指标时效指标数量指标成本指标成本指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标(备注：本单位无项目绩效，故此表无数据。)