开福区信访局2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

开福区信访局2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门整体支出概况（一）部门职责1、负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项；2、负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；3、了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手；4、指导基层的信访工作；5、承办区委和区政府交办的其他工作。（二）机构设置及人员编制情况本部门由1个行政单位和1个二级机构组成，二级机构包括开福区群众信访接待中心。本部门编制10名，其中：行政编制7名，事业编制3名；在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员4人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。本部门不设内设科室。已纳入2019年部门决算的二级机构为开福区群众信访接待中心。二、部门整体支出使用及管理情况本年支出合计1539.15万元，其中：基本支出363.95万元,占23.65%；项目支出1175.2万元，占76.35%。基本支出中人员经费344.55万元，占基本支出的94.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费19.4万元，占基本支出的5.33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。项目支出中事务性业务专项经费44万元，该项目经费主要用于：区人民来访接待中心和综合部门的办公经费等支出及法律顾问报酬；公共专项经费1131.2万元，主要用于：信访工作、进京赴省到市来区信访群众的接待、排查化解等经费支出、推进特殊疑难信访问题的化解以及信访救助经费。根据区财政局关于印发开福区部门预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知和关于印发开福区财政支出绩效评价结果应用管理办法的通知文件有关规定，结合实际情况，本项目评价从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效方面对信访救助专项资金进行自评。评价方法主要选择目标预定与实施效果比较的评价方法。2019年度，信访救助专项资金为困难信访对象的帮扶提供了资金保障，实现了区委、区政府要求的关于信访救助工作方面的目标，未出现任何违规操作现象。三、部门整体支出组织实施情况区信访局将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，由分管财务副局长牵头负责，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。通过自查财务凭证、账簿、报表，对照绩效评价工作要求，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。四、部门整体支出绩效情况在区委、区政府的正确领导下，2019年区信访局较好地完成了年度工作任务，没有发生涉访极端恶性事件和涉访负面舆情事件，有效维护了群众合法权益，有力维护了社会大局和谐稳定。区信访大厅接待群众1029批3621人次，网上信访件办理1819件（其中及时受理率97.8%、按期办结率97.7%、参评率70.4%、网信占比率61.5%）；复查复核27件；完成省委巡视组252件交办件“回头看”工作，受理中央扫黑除恶督导组信访事项200件，4件“四重攻坚”交办件，均按要求化解办结。运用信访救助资金帮扶困难信访群众。根据预算绩效管理要求，区信访局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达100机绩效自评结果显示，区信访局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了信访中心工作发展。五、需要说明的问题总体而言，2019年各项工作取得了新的进展和成效，但是同时也存在一些问题和不足：1、预算管理制度不够完善,年初预算不够精细。年初预算编制比较粗放，没有真正建立零基础预算编制体系，缺乏科学的定量分析；2、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员；3.预算绩效考核体系指标还有待细化。