平远县县级部门整体绩效自评报告.docx

平远县县级部门整体绩效自评报告部门名称：（公章）平远县住房和城乡建设局下属二级预算单位数量：O联系电话：填报日期：2022年4月29日一、部门基本情况（一）部门整体概况平远县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和组织实施。2 .承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。负责全县房屋和市政建设工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责人防工程建设质量监督管理工作；负责推进工程勘察设计业的改革发展。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，监督房屋和市政建设工程抗震设防标准的执行，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故调查和处理；负责建设工程消防设计审查验收工作；指导全县房屋市政工程建设、建筑业的行业改革发展。3 .组织建设工程科技项目研究开发，负责工程建设规范、规程的监督实施；负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导建设科技成果转化推广，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审上报工作。4 .负责县城城市建设、制水、供水、排水、生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场和城市照明等市政公用设施的建设；协助县城制水、供排水、生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场和城市照明等市政公用设施管理维护工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。5,承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，负责农村危房改造实施工作；组织指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导传统村落的保护和发展工作。6 .承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任；负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查；负责全县住房制度改革工作，会同有关部门做好县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。7 .会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设。组织管理人民防空工程建设，实施人民防空工程防护标准和质量标准,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求等工作。8 .负责房屋安全鉴定管理和房屋白蚁防治管理工作。9 .拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县商品房销售管理，负责全县住房租赁市场管理工作；指导全县住房与房地产业、物业管理工作，指导全县商品房交易管理工作。10 .负责全县住房城乡建设有关行政审批工作。IL负责县城规划区燃气行业的指导、监督和管理工作。12 .完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门、省市人民防空主管部门交办的其他任务。13 .与县应急管理局有关职责分工。负责统筹协调县应急管理局在抢险救灾等重太应急事件中使用人防战备资源的职责。其它人防管理职责由县住房和城乡建设局负责。本局设6个内设机构，办公室、法规股、建设管理股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股。下设有：建设工程交易中心、人防工程通信服务中心2个事业单位。截至2021年12月31日，本单位财政核定编制在职人员为24人；年末实有在职人员为50人，其中机关人员15人，工勤人员9人；经费自筹人员11人，事业财政拨款人员13人，其他人员2离退休人员25人,其中离休人员1人，退休人员24人（二）年度总体工作和重点工作任务今年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，全面贯彻落实省、市建设工作会议精神和县委、县政府的决策部署，突出服务民生，提升城乡品位，改善城乡面貌，住建系统各项工作都取得了新进展，较好完成了年度各项工作任务，为持续推动全县住房和城乡建设高质量发展做出了积极努力。一是加强“两美”行动，统筹城乡发展。二是加强污染防治攻坚，净化美化环境。三是加强监督管理，房地产市场健康发展。四是加强专项治理，建筑业市场平稳有序。五是加强关键领域改革，提升行政效率。六是加强住房保障，惠民生解民忧。七是加强人防建设，保安全利长远。（三）部门整体支出绩效目标1 .加强城市基础设施建设，提升人居环境大力推进老旧城镇老旧小区改造。制定并完善了梅州市平远县2021-2025城镇老旧小区改造规划，将全县剩余134个老旧小区、284栋2683户、建筑面积约34万平方米全部列入五年改造计划，规划总投资3.2亿元。今年启动了2021年老旧小区示范区建设项目及平远县大柘镇老旧小区配套基础设施建设项目（城西片区），项目年度总投资2830万元，改造老旧小区36个、81栋819户、建筑面积约IL44万平方米。二是推进平远县城乡供水工程。投资8698万元新建一座2万m3d水厂和改造原制水厂，项目建设完成可增加辐射县城及城乡结合部范围10个村，满足1万多人口用水需求。目前完成投资6000万元，完成工程量70%。三是建设社区体育公园，今年启动实施了东石镇和大柘镇程西村社区体育公园建设，总面积约3234平方米，社区体育公园的建设进一步改善了人居环境，增加了群众休闲建设场所。2 .加强污染防治攻坚，打造洁净靓丽平远主要是污水处理厂配套管网工程。工程投资2817.06万元，设计敷设管网4.665公里，我局争取城市（县城）污水管网配套建设补助资金386万元，现已完成2.6千米，还有2千米因用地等原因未完成。二是南新区雨污首期排水工程，项目总投资1398.84万元，已完成碧桂园二期周边L5公里雨水、污水管道铺设，完成投资156.68万元。三是教师村柘东路口至大柘河截污管口污水管网项目，总投资450.52万元，目前完成柘东路一大柘河段污水管道铺设约150米，完成投资38.88万元。四是农村污水处理设施建设项目。对我县IOl个行政村建设污水处理设施。目前已建成具备运行条件的站点共28个行政村29个站点，在建5个站点，铺设管网12.31km,利用沟渠7.12kmo根据广东省水污染防治挂图作战平台数据显示，我县完成农村生活污水收集治理的自然村达到35%的治理率任务要求。3 .扎实推进农房整治，确保农村住房安全一是开展农村房屋安全隐患排查整治，制定了平远县农村房屋安全排查整治工作方案，目前，全县已基本完成房屋安全隐患排查工作，累计完成农房安全信息采集50061座。二是推进农村削坡建房风险点整治，向县政府提请印发了平远县农村削坡建房风险排查整治实施方案，2021年我县削坡建房综合整治工作任务1200户。到目前止，已开工1762户，竣工1661户，超额完成2021年省下达任务，位居全市第一。三是推进农村危房改造，2021年我县危房改造任务32户，目前已全面完工竣工验收工作。四是推动农房抗震改造，编印了平远县农村客家风格建筑指引及施工图册，设计了12套图纸供村民选择。4 .着力抓好行业监管，保障行业健康发展加强房地产开发管理。印发了2021年平远县房地产市场秩序专项整治工作方案，进一步完善商品房买卖合同网签备案制度，配合做好商品房买卖合同审查工作，落实商品住宅使用说明书和商品住宅质量保证书制度。加强商品房预售监管。2021年核发、年检房地产开发暂定资质证书4份；共完成商品房买卖合同网签备案1328宗，商品房买卖合同注销登记41宗；核发商品房预售许可证15份，预售套数住宅1599套，商业311套，预售面积258927.04平方米；住宅专项维修基金使用申请业务1宗，使用金额28800元;住宅专项维修基金退款业务8宗。认真执行新建商品房预售款监管，购房人支付给房地产开发企业的商品房购房款应全部直接存入商品房预售许可证上载明的预售款监管专用账户，不能存入其他账户或支付现金，避免预售款被挪用。加强保障房管理。每季度按规定发放租赁补贴，前三季度补贴租赁户数共89户，发放租赁补贴3.35万元；积极落实住房保障户住房申请工作，目前我县共有保障性住房309套，今年已受理完成8户保障户申请住房工作，共完成实物分配297户。强化建筑工程质量安全监管。一是严把施工许可关。2021年新开工工程21项，总建筑面积27万平方米，总投资61118.2万元；二是加强竣工验收备案管理工作。完成工程竣工验收备案20项，共收取五方责任主体实行质量终身承诺书、永久性标牌20套，完成总投资56168.87万元，总建筑面积35.8万平方米。三是着力抓好安全生产。认真落实企业主体责任，分别与注册平远的施工企业签订安全生产管理责任书，明确各级、各部门的责任。积极组织全县安全生产大检查，2021年共组织开展11次全县建筑工程质量、安全生产检查及专项检查，共检查在建工程项目66项次，出动448人次，发出整改通知67份，发现安全隐患280多处，提出整改意见680条，并对相关责任人按广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法实施动态扣分：发出动态扣分通知书128份，共扣1939分；对照梅州市建设工程企业不良行为扣分标准（试行）对违反企业进行信用扣分，不良行为扣分2次共扣10分，发出住房和城乡建设行政执法责令停止违法行为通知书2份，并录入梅州市建筑市场信用信息平台及工程质量安全动态管理平台。四是着力打击违法违规建设行为，对于无规划许可、无施工图审查、应招标而未招标、未依法委托监理、未办理质量监督手续的工程坚决不予办理施工许可证手续，不批准开工建设，共发出2份责令停止违法行为通知书。加强物业规范化管理。配合大柘镇按平远县县城社区“支部建在格上“精细化治理模式工作方案，落实社区网格管理工作站选址问题，日常监督指导物业管理工作，不定期到现场检查7家物管企业的各项工作。共出动指导服务18次，共排查各类安全隐患37项，整改完成37项，整改率100%。加强供水、燃气规范化管理。供水规范化方面：一是着力抓好制、供水水质管理，日检出厂水常规指标9项，月检出厂水42项的检测要求；高峰清流制水有限公司每半年委托汕头市为民水质检测有限公司检测106项。自来水公司每天从城区随机抽取1个以上取水点取管网末梢水化验，每月对3个固定采样点取水提交县疾病预防控制中心进行36项检测；二是设置了24小时供水服务热线电话，开通了“平远供水”微信公众号，用户可通过该平台自助缴交水费和及时了解供用水信息，并完善了市民报漏和举报违章用水有效渠道。燃气安全生产方面：认真落实省、市、县关于安全生产工作的部署，拟定了平远县加强瓶装液化石油气安全管理工作实施方案并和液化石油气企业签订了液化石油气行业安全生产责任书，全面落实主体责任，同时督促企业推广使用液化石油气钢瓶二维码，建立了气瓶充装、配送、用户完整的供应信息网，让行业管理和用户体验更加的信息化、智慧化。2021年共组织开展了26次全县燃气安全生产检查，对燃气企业、配送中心使用燃气进行检查，出动检查人数245人次,发现一般安全隐患18处，均已完成整改。有序开展人防、消防工作。一是进一步加强人防指挥通信建设和人防专业队伍建设。我局将“101”工程当作头等大事来抓，将项目建设纳入2021年重大项目建设计划，目前项目已完成建设用地电磁环境检测、地质勘探、选址报告、项目建议书、可行性研究报告报批等前期工作，现正准备进行初步设计方案专家评审和报市级审批。二是进一步规范“结建”人防工程建设管理。今年依法依规征收防空地下室易地建设费75596元，共办理人防“结建”工程、改缴易地建设报建审批共56宗；办理人防工程设计要点审批2宗，办理应建防空地下室的民用建筑项目许可审批1宗；对应建而不宜修建防空地下室的民用建筑报建项目，一律上报市人防主管部门审核批准后，方可改为缴纳防空地下室易地建设费，今年上报市人防办审批9宗。为确保人防工程安全生产工作，今年共检查人防工程15宗，发现问题3宗，下发责令限期整改通知书3份，责令建设单位在限期内落实整改。三是做好建设工程消防设计审查、消防验收、备案及抽查工作，今年受理特殊建设工程消防设计审查项目6宗，出具了特殊建设工程消防设计审查意见书6份；受理建设工程消防验收14宗、备案项目1宗，出具了建设工程消防验收意见书12份、消防验收备案凭证1份。5 .推进工程项目建设审批制度改革。一是制定平远县工程建设项目审批制度改革实施方案，进一步优化审批流程，通过统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、电子归档，实现审批全过程由各相关部门在工程建设项目审批管理系统办理的运行新模式。二是实行“容缺受理”和试行承诺制信任审批。允许在非关键性材料缺少或存在瑕疵的前提下经企业承诺后先行受理并进入审核程序，在审批时限内补正材料后及时出具办理结果。三是实行联合审图。对工程建设项目施工图设计文件，实行建设、消防、人防、气象（防雷）等专业统一受理、集中审查、统一反馈，各部门实行并联审批或备案。6 .开展“两美”行动，建设美丽平远一是牵头制定平远县开展“美丽平远美好家园”三年行动2021年工作任务分解表并督促各责任单位逐条落实各项任务。二是全力推进本局任务，聚焦民生热点、完善城市功能。完成了平城中路辅道提升改造、环北路西南端入口辅路改造等项目建设；完成审计局宿舍、地产公司宿舍等城镇老旧小区改造。三是积极参与国家级文明县城创建，全力推进创文各项工作，完善建筑工地围挡，全力推进海绵城市建设，开展“双报到”进社区工作，积极开展各项志愿者活动，营造良好的创文氛围。四是加强传统村落保护，我县已有6个村列入中国传统村落名录。目前上举镇畲脑村、东石镇凉庭村、泗水镇梅畲村、石正镇南台村均已完成了保护与发展规划的编制，泗水镇文贵村和成文村保护与发展规划正在加快编制中。五是加强历史建筑保护，我县列入梅州市历史建筑保护名录的历史建筑共有22处，均已挂牌，具有独特的风貌和特征。目前正在完善我县历史建筑保护、测绘工作,积极向上级争取历史建筑保护修缮资金。（四）部门整体收入和部门整体支出情况（以决算数为统计口径）平远县住房和城乡建设局2021年财政拨款收入合计14216.31万元，其中一般公共预算拨款收入4428.31万元，比上年决算数5956.16减少1527.85万元，减少26%,主要变动情况：减少城建项目建设资金支出；政府性基金预算财政拨款收入9788万元，比上年决算数6.79增加9781.21万元，增加144054%,主要变动情况：增加专项债券安排老旧小区改造配套基础设施建设项目（城西北区）。平远县住房和城乡建设局2021年财政拨款支出14216.31万元，其中一般公共预算拨款支出4428.31万元，比年初预算2064.43万元增加2363.88万元，主要变动情况：年初预算不含农村削坡建房地质灾害隐患排查整治资金和其他污染防治支出等省级资金；政府性基金预算拨款支出9788万元，比年初预算0万元增加9788万元，主要变动情况：增加了年初预算未包括的专项债券资金和城建项目建设资金支出。2021年我局财务运行情况总体态势良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2021年整体收支目标，并依据政府会计制度进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我局财务阳光运行。二、绩效自评情况（一）自评结论根据部门整体支出绩效评价指标，我局2021年度自评得分为94.93分。（满分100分）（详见附件）（二）部门整体支出绩效指标分析1 .预算编制情况。平远县住房和城乡建设局2021年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分20分，自评得分20分。（1）预算编制自评分10分（满分10分）一是在预算编制合理性方面，我局严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，并在财政部门规定的时间内报送。满分3分，自评得分3分。二是在预算编制规范性方面，建立完善科学的预算支出标准体系，以提高预算分配的规范性和透明性。满分3分，自评得分3分。三是财政拨款收入预决算差异率方面，我局能根据实际情况准确编制财政收入预算，预决算差异率为0（45-45）/.45.100%=0）o满分4分,自评得分4分。（2）目标设置自评分10分（满分10分）一是在绩效目标合理性方面，我局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务相符。满分5分，自评得分5分。二是在绩效指标明确性方面，能够明确体现部门履职效果，绩效指标设置具有可衡量的指标值。满分5分，自评得分5分。2 .预算执行情况。平远县住房和城乡建设局2021年预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力，该一级指标满分45分，自评分50分（1）资金管理自评10分（满分10分）结转结余率率我局能根据实际情况准确编制财政收入预算，预决算差异率为0（.45-45）/.45.100%=0）,自评5分（满分5分）财务管理合规性上级专项资金分配的及时性方面，本部门能按照预算法和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金及时再分配，自评5分（满分5分）（2）信息公开自评4分（满分4分）预决算公开合规性我局能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时按照政府公开信息有关规定在主管部门预决算公开栏中按规定内容、规定时间和范围内公开了2021年度部门预算信息和2020年度决算信息，公开内容完整规范，该指标自评2分。（满分2分）绩效信息公开情况绩效信息公开情况方面能将绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站依期公开。该指标自评2分。（满分2分）（3）采购管理自评4分（满分8分）政府采购执行率政府采购执行率：年初政府采购预算数0元，年度实际政府采购数为106630元，实际采购金额大于采购计划金额，原因是编制预算时，无法预估各股室办公设备报废及购置，2021年实际采购总额大于采购计划金额，此项不得分。（满分3分）采购合规性建立政府采购内控制度。对照广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报县财政局备案，并且在“广东省政府采购网”采购意向公开率100%公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前30政府采购合同备案公开。自政府采购合同签订之日起2个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，按时上报政府采购信息统计报表，采购脱贫地区农副产品。未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832平台“）进行采购，此项不得分，自评4分。（满分5分）（4）项目管理。项目管理自评19分（满分20分）项资金绩效完成情况自评9.93分（满分10分）专项资金绩效完成情况，我局对专项资金的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作，不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或者差的情况，但项目资金存在支出率偏低的情况。项目实施程序自评5分（满分5分）项目实施程序方面，2021年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。项目监管自评5分（满分5分）项目监管通过汇报、现场核查、自行组织或委托服务等方式,结合资金和项目检查结果，方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。（5）资产管理。资产管理自评7分（满分8分）资产配置合规性。自评2分（满分2分）我单位2021年度办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，10.1平方米/人。资产收益上缴的及时性。自评1分（满分1分）我单位2021年度未产生资产处置。资产盘点情况。自评。分（满分1分）我局在2021年度未发生盘点，此项不得分。数据质量。自评2分（满分2分）我单位国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的。资产管理合规性。自评2分（满分2分）按照行政单位国有资产管理暂行办法等制度要求执行有关规定；2021年度未出现出租、出借、处置国有资产情况，我局的资产保存完整、使用合规，资产处置规范、处置收入及时足额上缴，我局的固定资产使用率为100o3 .预算使用效益。平远县住房和城乡建设局2021年预算使用效益较2020年有较大提升，在经济性、效率性、效果性、公平性方面进步显著。该项一级指标满分30分，自评得分30分。（1）经济性自评8分（满分8分）经济成本控制情况自评4分（满分4分）平远县住房和城乡建设局2021年“三公”经费实际支出数（8588L93元）年初预算数（310000元）。公用经费控制率自评4分（满分4分）日常公用经费决算数日常公用经费调整数。（2）效率性自评8分（满分8分）平远县住房和城乡建设局2021年有序推进狠抓项目建设重点工作，截至评价基准日，已全部按时完成，重点工作完成率为100%,自评得分2分。平远县住房和城乡建设局2021年加强“两美”行动、老旧小区改造及开展农村房屋安全隐患排查整治，统筹城乡发展等绩效目标，截至评价基准日，已全部顺利实现，绩效目标完成率100%,自评得分3分；项目完成及时性自评得分3分。（3）效果性得10分（满分10分）。平远县住房和城乡建设局管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，当年主要项目支出均实现了预期效果，该项指标自评得分10分。（4）公平性得4分（满分4分）群众信访办理情况方面自评分2分（满分2分），平远县住房和城乡建设局高度重视信访工作，安排专职人员负责信访系统案件的接收、受理、回复，并由专人对信访案件进行电话回访,同时通过设置群众意见办理投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。公众或服务对象满意度自评分2分（满分2分）。2021年度本部门为城乡建设而开展的各类活动得到广大群众的好评，群众和公众的满意度高，2021年度部门绩效考核中成绩优异。4.加减分项得2分（上限10分）2021年11月17日，我局荣获“2021年度优秀政协委员、先进“委员工作室”优秀提案及承办提案先进单位名单二加2分，扣分：无。（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见平远县住房和城乡建设局2021年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，主要原因：一是预算编制不够细化，有些项目跨年预算；二是部分重点经费项目推进执行慢；三是年底有些项目符合付款条件但财政未及时支付，基于此，平远县住房和城乡建设局部门将会加以改正，加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我局在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。三、下一步工作计划一是贯彻落实局党组决策部署，认真做好财务管理各项工作。坚决按照局党组决策部署，加强财务管理，建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，努力实现管理的规范化、制度化。以绩效评价工作为重要导向，对各项开支严格按财务制度办理，不断提高资金的使用效率。加强对局属各单位的内部审计工作，做到规范财务核算，使上级放心，领导省心，干部职工有信心。二是注重抓好法规制度落实，严格执行2022年度各项预算。加强对财会相关的法律、规章、制度等学习，按照预算法采购法会计法等法规制度以及审计工作要求，严格2022年度预算执行，防止出现无预算支出、预算外支出等情况。同时，建立完善资金使用情况通报制度，督促相关业务科室加快项目实施和推进，防止资金滞留闲置。三是加强业务知识学习培训，进一步提升财务人员履职能力。注重提升财务人员业务水平，积极参加上级部门组织的政府会计准则、固定资产系统操作等线上、线下培训，积极学习掌握新出台法规制度，及时更新业务知识。注重加强与财政、审计部门沟通协调，确保财务工作横向到边、纵向到底。