成都市金牛区凤凰山街道办事处2016年部门决算编制说明.docx

成都市金牛区凤凰山街道办事处2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1 .贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。2 .负责推动辖区经济工作，营造良好的经济发展环境。3 .负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、侨台务、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。4 .负责辖区内涉及城市建设和管理、园林绿化、农贸市场、环境保护等监督管理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督检查工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区安全生产工作。5 .负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居民自治组织和推动社会组织发展。6 .负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。7 .组织实施辖区内城市转型发展工作；配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作;负责做好“三农”工作，配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。8 .承办区政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。（1）市、区两级目标完成情况全年完成财税3085万元，固定资产投资9.1亿元，实际到位内资15.46亿元，实际利用外资1879万美元，新开工面积Ll万平米,新注册企业884个。（2）重点工作情况1、以经济发展为中心，服务企业挖潜增效。围绕千万楼宇抓招商。积极服务红星国际广场招商，精细服务企业。帮助红星美凯龙商场开展入社区、入小区、入楼盘营销活动，重点加强商场周边治安、绿化、道路整治，切实提振企业发展信心。积极协调涵碧天下项目航空限高，力促企业尽快复工建设。强化外修外建税源挖潜，争取凤凰山高架桥在金牛解缴1300余万元。2、以拆迁攻坚为核心，重点做好拆迁安置。完成韦家碾104亩地块上“10年拆不动”的3户滞拆户拆迁，为土地上市扫清障碍，完成地铁1号线韦家碾站点2户滞拆户拆迁和露天音乐广场用地3家企业搬迁，保证按期开建，配合化解历史遗留问题，认真开展拆迁政策宣传，接待信访群众800余人次，耐心细致化解群众疑问，同时按时足额发放过渡费2300余万元，完成安置房分户产权证1312套。3、以网格化建设为抓手，突出抓好社会治理。网格员走家入户采集信息15812条，处理事件4400余起，全面完成“一标三实”任务；妥善处理上访14起，组织应急响应7次506人次，确保重点敏感时期社会稳定；开展联合整治6次，挡获违法嫌疑人15人，辖区治安持续好转；成功创建省级“安全社区''和市"三星级平安街道“，全年未发生重特大安全事故。4、以“四改六治”为统揽，着力加强城市建管。完成凤凰城二期南大门整治、韦家碾片区围墙和道路更新维护，拆除违法建设2285平米，提升整体形象；实施金韦社区休闲广场、凤翔社区门前道路、红星美凯龙广场等3个“增花添彩”工程，打造市容亮点；加强凤凰山高架桥等6个在建工地扬尘监管，开展运渣车专项整治24次，力保“天更蓝”；完成韦家碾AB区和朱家坡排洪渠清淤疏掏工程，雷剑基地黑臭水体整治进入评审，力促“水更清”；实施植绿补绿工程，全年新增绿地3600平米，力争“地更绿”。5、以群众满意为目标，努力做优公共服务。努力解决民生难题。在部队区域新建社区1个，解决部队家属办事难问题；新建社区卫生服务站1个，缓解辖区群众看病难问题,加大社会保障力度，发放低保、优抚等民生资金156.4万元，新增就业98人，办理农民工子女入学62人,积极为1186名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，城乡居民养老保险参保率达100%o6、以党的建设为重心，着力强化队伍管理。围绕“全面从严治党要求“，狠抓干部队伍管理。扎实开展“两学一做”,制定街道”两学一做”学习教育实施方案，收集干部群众意见17条，整改到位17条，开展主题党日活动13次。二、部门概况凤凰山街道办事处下属二级单位O个。三、收支决算总体情况2016年我街道本年收入合计2502.07万元，与2015年相比增加866.56万元，主要变动原因是2015年实行包干经费制度，2016年实行预算制度，导致经费增加。其中：财政拨款收入2502.07万元，占100%,增加866.56万元，主要变动原因是2015年实行包干经费制度，2016年实行预算制度。2016年我街道本年支出合计2433.83万元，与2015年相比增加667.94万元，主要变动原因是2015年实行包干经费制度，2016年实行预算制度，支出比2015年有所增加。其中：基本支出1287.70万元，占52.91%,减少186.93万元，主要变动原因是2016年合理使用财政资金，减少不必要的开支；项目支出1146.13万元，占47.09%,增加854.86万元，主要变动原因是2016年实行预算制度后，专项经费增加，同时新成立一个社区，故开支增加，而2015年包干经费主要用于保障人员经费开支和办事处运转。四、财政拨款收支决算情况我街道2016年度财政拨款收支总决算2557.27万元。与2015年相比，财政拨款收入增加866.56万元，增长52.98%,主要变动原因是2016年实行预算制度，财政拨款有所增加；本年支出增加667.94万元，增长37.82乳主要变动原因2016年街道新成立一个社区，故支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2432.67万元，占本年支出合计的99.95机与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.21万元，增长38.18%,主要变动原因是实行预算管理制度后，我单位在2016年新增一个社区，同时在人员工资、公积金、聘用人员和其他专项经费使用上有所增加。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2432.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.13万元，占1.12%；国防支出0.15万元，占0.006%；公共安全支出2.69万元，占0.11%；教育支出1.20万元，占0.05%；文化体育与传媒支出4.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出265.11万元，占10.90%；医疗卫生与计划生育支出10.38万元，占0.43%；城乡社区支出1985.43万元，占81.614%；农林水支出60.00万元，占2.47%；资源勘探信息等支出13.67万元，占0.56%；住房保障支出62.91万元，占2.58虬1.120%0.560%一一般公共预算财政拨款支出2.470%0.006%0.110% O 050%、0.160%一般公共服务支出0.430%10.900%国防支出公共安全支出（饼状图见下）81.614%教育支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出农林水支出资源勘探信息等支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2016年决算数为8万元，完成预算100%。2 .一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2016年决算数为0.66万元，完成预算100机3 .一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2016年决算数为0.31万元，完成预算100%。4 .一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：2016年决算数为LOo万元，完成预算100%。5 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为3.18万元，完成预算100机6 .一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为12.48万元，完成预算100%。7 .一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为1.50万元，完成预算100%。8 .国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。9 .公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为1.09万元，完成预算100机10 .公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2016年决算数为LOO万元，完成预算100%。11 .公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2016年决算数为0.60万元，完成预算100%。12 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2016年决算数为1.20万元，完成预算100%。13 .文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2016年决算数为4.00万元，完成预算100%o14 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为8.79万元，完成预算100沆15 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2016年决算数为0.57万元，完成预算100%。16 .社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：2016年决算数为1.06万元，完成预算100%。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为59.84万元,完成预算100%o18 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2016年决算数为20.40万元，完成预算100%。19 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2016年决算数为18.91万元，完成预算100沆20 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。21 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2016年决算数为123.15万元，完成预算100沆22 .社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2016年决算数为28.30万元，完成预算100%。23 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为2.16万元，完成预算100%。24 .社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2016年决算数为0.29万元，完成预算100%。25 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为1.47万元，完成预算100%o26 .医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年决算数为7.02万元，完成预算100%。27 .医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2016年决算数为3.36万元，完成预算100沆28 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为787.23万元，完成预算100沆29 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2016年决算数为74.71万元，完成预算74.71%,决算数小于预算数的主要原因是未安排相关经费使用。30 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016年决算数为761.58万元，完成预算100%。31 .城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为361.91万元，完成预算98.24%,决算数小于预算数的主要原因是未安排相关经费使用。32 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为60.00万元，完成预算100%。33 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2016年决算数为8.67万元，完成预算34.68%,决算数小于预算数的主要原因是未安排相关经费使用。34 .资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2016年决算数为5.00万元，完成预算100%o35 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为62.91万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1287.70万元,与2015年相比减少186.93万元，主要变动原因是2016年合理安排资金使用，节约财政资金。其中：人员经费842.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费444.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.01万元,完成预算53.16%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.01万元，完成预算70.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0队2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行公车改革后，减少公务用车次数，同时未发生因公出国和公务接待支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.92万元，下降43.17%,其中：因公出国（境）费支出决算减少1.75万元，下降100%,主要变动原因是2016年我单位无因公出国的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.26万元，下降37.62%,主要原因是2016年实行公车改革后，单位公车减少，故公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降100%,主要变动原因是2016年未发生公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0猊公务用车购置及运行维护费支出决算17.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:三公经费财政拨款支出因公出国费公务用车购置及运行维护费公务接待费1 .因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2 .公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费17.01万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、面包车2辆。公务用车运行维护费支出17.01万元。主要用于执行公务时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待。批次,0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.16万元，与2015年相比减少4.28万元，主要变动原因是财政拨款减少，故支出减少。九、其他重要事项的情况说明我单位2014年将城乡社区环境卫生科目列入基本支出，因软件审核原因，故2016年决算仍然将城乡社区环境卫生科目列入基本支出。（一）机关运行经费支出情况2016年度，我单位机关运行经费支出444.81万元，比2015年减少91.62万元，下降17.08%,主要变动原因是合理使用资金，减少不必要的开支。（二）政府采购支出情况2016年度，我单位政府采购支出总额9.27万元，与2015年相比减少85.73万元，主要变动原因是减少购买服务，其中：政府采购货物支出9.27万元。主要用于机关日常办公需要。对小微企业的政府采购按照财库2011181号、川财采201635号文件规定执行。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，我单位公有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车O辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备O台（套），单价100万元以上专用设备O台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本单位对2016年开展了整体支出绩效评价，涉及财政资金2502.07万元，覆盖率达到IO0%。单位对预算绩效自评得分为88.5,2016年未对重点项目进行绩效评价。存在的问题：1、组织保障尚待强化。由于单位人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性；2、制度体系尚待健全。由于绩效预算工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位建立的预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系；3、预算管理尚待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。整改措施：1、加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；2、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；3、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；4、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入''不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。8 .一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。9 .一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。10 .一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：指工商行政部门从事专业业务的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。11 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。12 .一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。13 .一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14 .国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。15 .公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。16 .公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。17 .公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。18 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。19 .文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。20 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。21 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。22 .社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。23 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。24 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。25 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。26 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。27 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。28 .社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。29 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。30 .社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。31 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。32 .医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：用于缴纳公务员医疗门诊。33 .医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。34 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。35 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。36 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。37 .城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。38 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。39 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。40 .资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。41 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。42 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。43 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。44 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。45 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。46 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。47 .“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。48 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。