天津市北辰区教育局2016年部门决算编制说明.docx

天津市北辰区教育局2016年部门决算编制说明第一部分北辰区教育局部门概况一、部门主要职责（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件、拟订全区教育事业发展规划和年度计划，并进行组织实施。（二）负责全区中小学布局调整、建设管理工作。（三）监督管理学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、特殊教育等办学机构和各级各类学校的招生考试工作。（四）负责指导学校的教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深入推进基础教育教学改革；负责对学校人才培养质量进行检查和评估。（五）组织社会办学机构和成人培训工作。（六）负责全区教育管理体制、办学体制改革相关工作；指导有关教育学会、基金会等社会团体工作；组织教育对外交流与合作工作。（七）指导学校内部管理体制改革，指导中小学教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务评审工作。（八）会同有关部门改革和完善教育投资体制，负责教育经费的筹措工作和教学装备建设；监督管理教育经费；指导勤工俭学工作。（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。（十）参与镇政府改善办学条件；组织协调社会支教工作。（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门单位构成根据决算编报要求，纳入北辰区教育局部门2016年部门决算编报范围有北辰区教育局部门本级和二级预算单位共77个，具体包括：1、行政单位：北辰区教育局等个单位。2、事业单位：天津市第四十七中学、天津市北仓第二中学、天津市集贤里中学、天津市南仓中学、天津市九十六中学、天津市朱唐庄中学、天津市双口中学、天津市北辰区体育中学、天津市九十二中学、天津市青光中学、天津市河头学校、天津市小淀中学、天津市大张庄中学、天津市南王平中学、天津市东堤头中学、天津市霍庄中学、天津市北辰区实验小学、天津市北辰区苍园小学、天津市北辰区集贤里小学、天津市北辰区引河里小学、天津市北辰区瑞景小学、天津市北辰区天穆小学、天津市北辰区南仓小学、天津市北辰区王庄小学、天津市北辰区北仓小学、天津市北辰区李咀小学、天津市北辰区王秦庄小学、天津市北辰区模范小学、天津市北辰区汉沟小学、天津市北辰区青光小学、天津市北辰区韩家堂小学、天津市北辰区杨嘴小学、天津市北辰区沿河小学、天津市北辰区双口小学、天津市北辰区安光小学、天津市北辰区前丁庄小学、天津市北辰区线河小学、天津市北辰区宜兴埠第一小学、天津市北辰区普育学校、天津市北辰区宜兴埠第三小学、天津市北辰区小淀小学、天津市北辰区温家房子小学、天津市北辰区刘安庄小学、天津市北辰区朱唐庄小学、天津市北辰区刘招庄小学、天津市北辰区大张庄小学、天津市北辰区辰风小学、天津市北辰区刘快庄小学、天津市北辰区西堤头小学、天津市北辰区东堤头小学、天津市北辰区霍庄子小学、天津市北辰区芦新河小学、天津市北辰区辛侯庄小学、天津市北辰区北仓幼儿园、天津市北辰区集贤里幼儿园、天津市北辰区引河里幼儿园、天津市北辰区新华幼儿园、天津市北辰区中等职业技术学校、天津市北辰区民族中等专业技术学校、天津市北辰区教师进修学校、天津市北辰区青少年宫、天津市北辰区教育技术装备管理站、天津市广播电视大学北辰分校、天津市北辰区特殊教育学校、天津市北辰区华辰学校、天津市北辰区教育招生考试中心、天津市北辰区教学研究室、天津市北辰区实验中学、天津市北辰区辰昌路小学、天津市北辰区科技馆、天津市北辰区实验幼儿园、天津市北辰区第二模范小学、天津市北辰区淮盛幼儿园、天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校、天津市北辰区教育人才服务中心、天津市北辰区秋怡小学等76个单位。三、机构人员情况根据上述职责，北辰区教育局部门内设15个职能处室，下辖76个预算单位。年末实有人员7283人，其中：在职人员4441人,离休人员4人，退休人员2838人。第二部分北辰区教育局部门2016年度部门决算情况说明一、关于北辰区教育局部门2016年度部门决算收入情况说明北辰区教育局部门2016年度部门决算收入总计125743.5万元，与2015年决算相比减少1689万元，其中：财政拨款收入122881万元，占97.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2792.3万元，占2.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.2万元，占0.1虬二、关于北辰区教育局部门2016年度部门决算支出情况说明北辰区教育局部门2016年度部门决算支出总计125964.5万元，与2015年决算相比减少1720.7万元，其中：基本支出109530.9万元，占87%；项目支出16317.2万元，占12.9%；上缴上级支出116.4万元，占0.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%o三、关于北辰区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明北辰区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计122515.5万元，与上年决算相比减少618.6万元，具体情况如下：“教育（类）教育管理事务（款）”852.1万元，与上年决算相比减少82.4万元，其中:“行政运行（项）”852.1万元，主要用于：教育局机关人员经费及日常公用经费，办公设备购置等方面支出。“教育（类）普通教育（款）”95848.3万元，与上年决算相比减少8393.7万元，其中：“学前教育（项）”6641.9万元，主要用于：各国办幼儿园人员经费及日常公用经费，聘用合同制幼儿园教师的费用，保安及技防设施，新建幼儿园资金，设备购置等。“小学教育（项）”44374.6万元，主要用于：各小学校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，边远校教师班车补助，增加公用经费等。“初中教育（项）”27014.7万元，主要用于：各初中校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，边远校教师班车补助，增加公用经费等。“高中教育（项）”13440.6万元，主要用于：各高中校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，边远校教师班车补助，增加公用经费，困难学生助学金等。“其他普通教育支出（项）”4376.5万元，主要用于：青少年宫、技术装备站、教育人才中心、考试中心等单位的人员经费及日常公用经费，网络信息化建设等方面。“教育（类）职业教育（款）”5867.9万元，与上年决算相比增加375.2万元，其中：“中专教育（项）”5867.9万元，主要用于：北辰中等职业技术学校和北辰区民族中等专业技术学校的人员经费及日常公用经费，助学金，免学费，设备购置等方面。“教育（类）成人教育（款）”2169.6万元，与上年决算相比增加此77万元,其中：“成人广播电视教育（项）”507.9万元，主要用于：天津广播电视大学北辰分校的人员经费等方面支出。“其他成人教育支出（项）”1661.7万元，主要用于：果园新村街等14所成校的人员经费及日常公用经费，设备购置等方面支出。“教育（类）特殊教育（款）”949.5万元，与上年决算相比增加444.6万元，其中：“特殊学校教育（项）”949.5万元，主要用于：北辰区特殊教育学校的人员经费及日常公用经费，特殊教育学校学生免费教科书，康复治疗等方面支出。“教育（类）进修及培训（款）”736.9万元，与上年决算相比减少377万元，其中：“教师进修（项）”736.9万元，主要用于：北辰区教师进修学校的人员经费及日常公用经费等方面的支出。“教育（类）教育费附加安排的支出（款）”11252万元,与上年决算相比增加4919.7万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”271.6万元，主要用于：农村校改扩建。“其他教育费附加安排的支出（项）”10980.4万元，主要用于：部分基层单位维修改造资金。“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”149.2万元，与上年决算相比增加77.3万元，其中：“科技馆站（项）"149.2万元，主要用于：北辰区科技馆人员及公用经费等方面的支出。“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4690万元，与上年决算相比增加2310万元，其中：“行政单位医疗（项）”28.1万元，主要用于：教育局机关人员的医疗保险。“事业单位医疗（项）”3936.4万元，主要用于：各基层单位在职和退休人员的医疗保险等方面支出。“公务员医疗补助（项）”725.5万元，主要用于：各基层单位在职和退职人员医疗保险及医疗补助的支出。四、关于北辰区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明北辰区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计106225.3万元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”62842.7万元，其中：“基本工资（经济分类款级）”15994.4万元，主要用于：各单位按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。“津贴补贴（经济分类款级）”1144L2万元，主要用于：各单位经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。“奖金（经济分类款级）”48.1万元，主要用于：教育局机关公务员年终一次性奖金。“其他社会保障缴费（经济分类款级）”4608.5万元，主要用于：各单位事业医疗、工伤和生育等方面保险的支出。“绩效工资（经济分类款级）”15923.1万元，主要用于:各单位基础性绩效的支出。“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”6798.9万元，主要用于：教育局机关和各单位基本养老保险缴费的支出。“职业年金缴费（经济分类款级）”3125.9万元，主要用于：各单位职业年金缴费的支出。“其他工资福利支出（经济分类款级）”4902.6万元，主要用于：各单位值班费、加班费、遗属补助等方面的支出。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”13138.5万元,其中：“办公费（经济分类款级）”4063.1万元，主要用于：各单位购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出。“印刷费（经济分类款级）”35.1万元，主要用于：各单位印刷费的支出。“手续费（经济分类款级）”0.3万元，主要用于：各单位支付银行账户手续费等支出。“水费（经济分类款级）”176.4万元，主要用于：各单位支付的水费。“电费（经济分类款级）”627万元，主要用于：各单位支付的电费。“邮电费（经济分类款级）”28.3万元，主要用于：各单位支付的邮寄费等支出。“取暖费（经济分类款级）”1768.5万元，主要用于：各单位用于单位冬季取暖支付的费用。“物业管理费（经济分类款级）”152.2万元，主要用于：单位购买单位物业服务的支出。“差旅费（经济分类款级）”54万元，主要用于：各单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等支出。“维修（护）费（经济分类款级）”2272.9万元，主要用于：各单位修理和维护固定资产的支出。“会议费（经济分类款级）”1.5万元，主要用于：各单位工作人员外出参加会议的支出。“培训费（经济分类款级）”387.5万元，主要用于：各单位教师外出参加培训的支出。“公务接待费（经济分类款级）”L3万元，主要用于：各单位因公接待的支出。“专用材料费（经济分类款级）”138.7万元，主要用于：各单位购买专业材料的支出。“劳务费（经济分类款级）”1219.3万元，主要用于：各单位临时聘用人员的支出。“工会经费（经济分类款级）”358.8万元，主要用于：各单位按照规定计提的工会经费。“福利费（经济分类款级）”1372.4万元，主要用于：各单位按照规定计提的福利费。“公车运行维护费（经济分类款级）”274.6万元，主要用于：各单位接送教师的班车所产生的支出。“其他交通费用（经济分类款级）”78.8万元，主要用于:各单位租用车辆接送学生参加活动、比赛等支出。“其他商品和服务支出（经济分类款级）”127.8万元，主要用于：各单位除上述科目以外的其他支出。3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”29380.9万元，其中：“离休费（经济分类款级）”46.4万元，主要用于：各单位支付给离休人员的离休金、车补、物价补贴等的支出。“退休费（经济分类款级）”3892.7万元，主要用于：各单位支付给退休人员的退休金、车补、物价补贴等的支出。“退职（役）费（经济分类款级）”3.9万元，主要用于：各单位按照政策支付给退职人员的生活补贴。“抚恤金（经济分类款级）”238.3万元，主要用于：各单位按规定发放死亡离退休人员的抚恤金。“生活补贴（经济分类款级）”813.9万元，主要用于：各单位按规定发放给离退休人员生活补贴的支出。“医疗费（经济分类款级）”795.2万元，主要用于：各事业单位在职和退职职工医疗保险及医疗补助的支出。“助学金（经济分类款级）”581.4万元，主要用于：补贴各高中、职专学校学生的支出。“住房公积金（经济分类款级）”17604.1万元，主要用于:各单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。“提租补贴（经济分类款级）”77.2万元，主要用于：各单位按照房改政策发放的租金补贴。“采暖补贴（经济分类款级）”1969万元，主要用于：各单位按政策发放的采暖补贴。“物业服务补贴（经济分类款级）”2879.7万元，主要用于：各单位按政策发放的物业服务补贴。“其他对个人和家庭的补助支出（经济分类款级）”479.1万元，主要用于：各单位婴幼儿补贴、职工探亲旅费等方面的支出。4、“其他资本性支出（经济分类的类级）”863.2万元，其中：“办公设备购置（经济分类款级）”529.1万元，主要用于：各单位购置办公家具和办公设备的支出。“专用设备购置（经济分类款级）”318.3万元，主要用于:各单位购置专用设备的支出。“其他资本性支出（经济分类款级）”15.8万元，主要用于：校园环境改造。五、关于北辰区教育局部门2016年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，北辰区教育局部门2016年度机关运行经费决算数121.6万元，比2015年增加18.2万元，增长17.6%o主要原因是：教育中心大楼维修公用费用增加六、关于北辰区教育局部门2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明北辰区教育局部门2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余27万元，当年收入0万元，支出总计27万元，与上年决算相比增加27万元，具体情况如下：1、“其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）”27万元，与上年决算相比增加27万元，其中：“用于教育事业的彩票公益金支出（项）”27万元，主要用于：青少年宫公用经费的支出。七、关于北辰区教育局部门2016年度政府采购情况2016年本部门政府采购支出总额6843.5万元，其中：政府采购货物支出5844万元、政府采购工程支出660.6万元、政府采购服务支出338.9万元。八、关于北辰区教育局部门2016年度预算绩效情况2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。北辰区教育局部门2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。九、关于北辰区教育局部门2016年度国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，北辰区教育局部门各单位共有车辆118辆，其中：一般公务用车118辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单位价值50万元以上的大型设备。台（套），其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1套。十、关于北辰区教育局部门2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2016年度，北辰区教育局涉及民生教育支出15907.1万元,主要用于新建及扩建学校，安保及技防设施，义务教育现代化建设提升改造，高中校现代化建设提升改造，信息化建设及设备购置等方面。学前教育2073.8万元，小学教育1039.4万元，初中教育1252.3万元，高中教育289.6万元及教育附加11252万元。