项目部-质量考核办法(模板).docx

中国交建质量考核办法第一章总则第一条为全面落实中国交通建设股分有限公司（以下称中国交建）质量责任制，考核质量管理水平和绩效，结合中国交建实际，制定本办法。第二条本办法合用于中国交建及各事业部、所属各企业、分公司、各直属项目部（以下简称各单位）。受中国交通建设集团公司的委托，由中国交建代管的存续企业可参照本办法执行。第三条中国交建每年对各单位质量管理工作进行评价和考核，考核方式采取各单位自评与综合考评相结合的方式，考核结果与被考核单位负责人的经营业绩考核挂钩。第二章考核评价内容与评分第四条质量考核分为质量控制指标考核、质量管理综合考核和加分项三个部份。第五条质量控制指标包括单位工程交工验收一次合格率、项目竣工验收优良品率、国家产品监督抽查合格率和重大质量事故（问题）情况四项内容。根据各单位所开展的业务领域选择相应指标。具体内容如下：（一）单位工程一次交工验收合格率：100%。计算公式为：RP=PXIO0%CP：反映当年单位工程交工验收合格率的综合情况；B：当年交工验收评定为一次合格的单位工程个数；C：当年交工验收的单位工程总数。（二）项目竣工验收优良品率90%°计算公式为：M=Ex100%FM：反映当年项目竣工验收优良品率的综合情况；E：当年竣工验收评定为优良的项目个数；F：当年竣工验收参预优良评定的项目总数。（三）国家产品监督抽查合格率90%°计算公式为：sQ=_X100%TQ：反映当年国家抽查产品质量的综合情况；S：当年国家抽查的合格产品个数；T：当年国家抽查的产品总数。（四）重大质量事故为。案次；直接经济损失在IOoO万元（含）以上重大质量问题O案次。第六条质量管理综合考核按照中国交建各事业部、所属各企业、项目部各自管理职责、业务特点设置相应考核内容（参见附件1）,根据各单位质量信息报表、工作报告、各相关部委监督检查通报、信誉评价结果、业主单位投诉和质量监督检查中发现的问题等，按照各分项所列标准和内容进行扣（增）分，扣（增）分最多不超过该项的分值。第七条对中国交建各事业部质量考核，由中国交建质量监督管理委员会办公室（以下简称“质量委员会办公室”）负责完成。质量控制指标和质量管理综合考核如下：（一）质量控制指标40分。事业部所负责领域，质量指标（单位工程交工验收一次合格率、项目竣工验收优良品率，或者国家产品监督抽查合格率）未达标，扣20分；发生一起重大质量事故，或者直接经济损失在100O万元及以上重大质量问题扣20分。（二）质量管理综合考核为60分，采取加权平均法计算，包括：1.直属项目质量情况（20分），事业部所负责的直属项目质量情况。依照中国交建工程建设质量评分表（附件2表二），按照中国交建年度现场质量督查的平均得分的20%的折算。没有直属项目的事业部该项不用评分。2.各相关单位质量情况（25（45）分）。事业部所在业务板块领域各相关单位质量情况。按照本办法对事业部所在业务板块领域各相关单位年度质量考核得分的25%折算，没有直属项目的事业部按照所在业务板块领域各相关单位年度质量考核得分的45%折算。3.质量信息统计报送（5分）。质量报表、总结等报送情况。当质量数据弄虚作假，浮现瞒报、谎报等情况不得分。质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不许确等每种情况扣1分。4所在领域质量信誉（10分）。每发生一起普通质量事故扣4分；每发生一起较大质量事故或者直接经济损失在100万元（含）至1000万元的重大质量问题扣8分。受到国家行业主管部门、地方政府或者业主通报，且未对相关单位的信誉和生产经营产生较大影响，未酿成重大质量问题的，每次扣2分；对企业信誉和生产经营产生一定影响的，每次扣4分。第八条对公司各二级企业的质量考核，质量控制指标为强制指标，未达到要求，质量考核为不合格。质量控制指标达到要求，再对质量管理综合考核评分。质量管理综合考核为100分，采取加权平均法计算。质量委员会办公室权值为0.6,相关公司事业部权值为0.4。质量管理综合考核得分=质量委员会办公室质量管理综合考核评定得分X06+公司各相关事业部质量管理综合考核评定得分x4第九条对公司各二级企业质量考核，质量管理综合指标包括：（一）分（子）公司质量管理情况（35分）。公司各二级企业质量日常管理情况。依据中国交建分（子）公司质量管理评分表（附件2表一），按照中国交建年度对各企业机关质量工作的监督检查的平均得分35%折算。若当年未检查，根据公司各二级企业年度工作报告进行综合评定打分，并按照35%的权重折算。（二）现场质量情况（35分）。中国交建对公司各二级企业现场质量监督检查情况。根据中国交建工程建设质量评分表、中国交建勘察设计质量评分表和中国交建工业产品质量评分表（附件2）,按照中国交建对各相关单位年度现场质量督查平均得分的35%折算。（三）质量信息统计报送（5分）。质量报表、总结等报送情况。当质量数据弄虚作假，浮现瞒报、谎报等情况不得分。质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不许确等每种情况扣1分。（四）年度重点工作开展情况（5分）。由中国交建部署的年度工作落实开展情况。由中国交建部署的年度工作未部署落实不得分。存在着以文件落实文件、工作部署不及时、工作总结上报不及时等每种情况扣2分。（五）质量信誉（20分）。每发生普通质量事故扣10分；每发生一起较大质量事故或者直接经济损失在100万元（含）至1000万元的重大质量问题扣20分。受到国家行业主管部门、地方政府或者业主通报，且未对相关单位的信誉和生产经营产生较大影响，未酿成重大质量问题的，每次扣5分；对企业的信誉和生产经营产生一定影响的，每次扣10分。第十条对直属项目部质量考核，由中国交建各相关事业部负责完成。中国交建各相关事业部可依照本办法制定细化相应考核办法。第十一条加分项，对获得质量奖予以加分奖励。加分项最高加分不超过10分，质量考核累计总体分值超过100分,按照100分计。（一）获中国质量奖、国家优质工程奖、鲁班奖、全国优秀勘察设计奖和卓越结构工程大奖（英国）等国外知名质量奖项等，每项奖1分。（二）获公路交通优质工程奖、水运交通优质工程奖等省（部）级奖，中国交建质量奖，每项奖05分。（三）直属项目获得政府主管部门质量奖励通报，每次奖05分。对于中国交建各事业部质量考核，按照所负责的直属项目获奖情况予以加分，各相关二级企业获奖情况不予计入。第三章考核评价第十二条质量考核评价分为A、B、C三个等级。A级：质量考核得分N90分，单位负责人绩效考核质量评价不扣分。B级：90分质量考核得分UO分，按插入法计算单位负责人绩效考核质量评价得分。C级：质量考核得分70分，单位负责人绩效考核质量评价为不合格。第十三条每一考核期末，被考核单位根据本办法自行考评计分，填报中国交建设质量考核表，经本单位主要领导签认并加盖单位公章后，于翌年1月8日之前报中国交建安全质量环保监督部。第十四条中国交建安全质量环保监督部根据本办法对各单位质量自评情况进行复核评价，出具考核意见。第十五条考核结果经中国交建领导审签后，提交运营管理部，纳入中国交建各单位负责人年度经营绩效考核体系。第四章附则第十六条本办法由中国交建安全质量环保监督部负责解释。第十七条本办法自印发之日起施行。原制定的关于印发中国交通建设股分有限公司工程质量监督管理办法（试行）等3个文件的通知（中交股安监字（2022）195号）同时作废。附件1表一中国交建质量考核表（事业部）事业部（章）：一、质量控制指标（满分40分）序号考核指标分值完成情况自评考评备注1所在领域单位工程一次交工验收合格率100%、项目竣工验船良品率N90%（所在城强国家产品监督抽查合格率N90%）所在领域重大质量事故2一、后为0案次；直接经济损失在1000夕在（含）以上重大质量问诙0案次曷置理综合指标，港分n公、老核指标及内容（一）百思项目质量情况分值自评考评备注（二）各相关单位质量情况20（三）质量信息统计报送25(45)（四）所在领域质量信誉5三、加分项:获得质量奖情况（加分不10超过10分）1.国家级质量奖获奖数量自评考评备注Z省部级质量奖3.其他奖项合计（满分100分）考核单位领导签字：填表人：日期:卜，表一中国交建质量考核表（二级企业）单位（章）:一、质量控制指标（强制性指标）序号考核指标完成情况自评考评J泉注1单位工程一次交工验收合格率100%2项目竣工验收优良品率90%3国家产品监督抽查合格率N90%4所在领域重大质量事故为0案次；直接经济损失在IoOo万元（含）以上重大质量问题0案次考核分数二、质量管理指标（满分100分）考核指标及内容分值自评考评备注（一）分（子）公司质量管理情况35（二）现场质量情况35（三）质量信息统计报送5（四）年度重点工作开展情况5（五）质量信誉20三、加分项:获得质量奖情况（加分不超过10分）获奖数量自评考评备注L国家级质量奖2.省部级质量奖合计（满分100分）考核单位领导签字：填表人：日期:附件2表一中国交建分（子）公司质量管理评分表评分项目及内容评分标准分值评分备注一、质量管理体系（15分）1.组织机构未按规定设置质量监管机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分52目标责任制未建立目标责任制的不得分；目标不明确，责任制不全、得不到落实或者未进行考核的，每种情况扣2分53.规章制度未建立规章制度的不得分；规章制度不健全、不合用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位的每种情况扣2分无5二、质量控制（20分）1.质量计划质量计划、创优计划的不得分；质量计划或者创优计划目标不明确、目标未分解、措施不到位每种情况扣2分52.源头控制未建立合格材料、设备供应商台帐，在组织材料（设备）等物资类招标采购管理工作中未明确对材料（设备）的质量要求和供应商设备质量主体责任的，不得分；材料（设备）质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分53.过程控制未建立内部质量验收制度，未落实“三检制”的不得分；内部质量验收责任不明确、记录不全、”三检W落实不到位的每种情况每种情况扣1分未建立质量通病管理台帐，54.质量通病管理有针对性地制定质量通病治理计划、措施不得分；未对质量通病管理情况检查落5评分项目及内容评分标准分值评分备注实，质量通病管理责任不明确、管理效果不明显等每种情况扣1分三、质量技术（15分）L施工（生产）组织设计（方案）、重大技术方案未建立施工（生产）组织设计（方案）、重大技术方案分级审核审批制度不得分；施工（生产）组织设计（方案）、重大技术方案审核、执行不严格，每发现一项扣1分52.试验检测和测量监控未建立企业自检、内部抽检制度和测量、监测监控制度，检测机构未按规定取得国家及行业要求的相应资质不得分；检测或者测量机构职责不明确、制度不齐全、未进行考核每种情况扣1分53.新技术推广应用使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、技术、工艺和设备不得分；在“四新技术”推广应用中，未进行充分的技术论证和中间试验，未对关键人员培训每种情况扣1分5四、质量监督（20分）L监督检查未开展质量督查或者未整改的不得分；质量督查不全面、频次低，无整改记录，整改不及时、不到位，整改资料不闭合的每种情况扣52.质量信息统计报送1分质量数据弄虚作假，浮现瞒报、谎报等情况不得分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不许确等每种情况扣I53.质量问题及事故处理分无质量问题、事故报告制度，质量问题、事故报告制度不符合要求，浮现谎报、瞒报的每种情况不得分；质量问题、事故未按照“四不放过"E则及时处理的，整改不闭合的每种情况扣1分5评分项目及内容评分标准分值评分备注4.不合格品管理无不合格品台账或者不合格品未整改处理的不得分；不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣1分5五、质量改进（10分）L质量活动未按要求参加公司组织的会议或者活动的，每一次扣1分未按时报送活动相关信息的，每一次扣1分。52.质量投诉与信誉每发生一起重大质量问题或者普通质量事故，扣2分。被政府有关部门或者建设单位通报、信誉评价降级、投诉举报属实等，且未酿成重大质量事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣2分5、六、档案资料（5分）未建立质量工作档案管理制度不得分；未统一规范质量记录格式，质量档案资料归档不及时、内容、信息不完整、人员签字不符合要求，同一事件先后不能够照应每种情况扣1分5七、质量文化（10分）1.争先创优未建立创优（质量奖）激励和约束机制不得分，未制定创优（质量奖）计划、计划未落实每种情况扣1分52宣传教育无教育培训制度的不得分；人员培训覆盖面不足，培训计划未落实，培训没有针对性每种情况扣1分5八、分包管理（5分）未建立分包管理制度，存在违法分包现象的不得分；在与分包方在签订分包合同时，未包含质量保证协议内容的，分包管理不严格的每种情况扣1分。5合计（满分100分）注：评分项若不合用或者监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不合用”或者"未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。表二中国交建工程建设质量评分表评分说明：中国交建工程建设质量评分表共有4张评分表，分别为建设单位（表A）、施工单位（表B）、监理单位（表C）和勘察设计单位（见本办法表三）。评分方法如下：（一）投资类项目（含房地产开辟）应首先按照表A对建设单位质量管理进行评分，根据工作实际，选择部份或者全部施工单位、监理单位和勘察设计单位分别按照对应评分表进行评分。建设单位质量管理综合得分=Ax40%+Bx30%+Cx20%+Dxl0%A建设单位质量评分；B参建施工单位质量评分平均值；C参建监理单位质量评分平均值；D参建勘察设计单位质量评分平均值。评分时，若未查勘察设计单位或者监理单位，则其他项按照公式中对应的权重计算，最后按满分100分折算。（二）设计施工总承包项目应首先按照表B对总承包单位质量管理进行评分，根据工作实际，选择部份或者全部施工单位和勘察设计单位分别按照对应评分表进行评分。总承包单位质量管理综合得分=Bl×40%+B2×40%+D×20%Bl总承包单位质量评分；B2参建施工单位质量评分平均值；D参建勘察设计单位质量评分平均值。（三）施工总承包项目应首先按照表B对总承包单位质量管理进行评分，根据工作实际，选择部份或者全部施工单位按照评分表进行评分。项目总承包单位质量管理综合得分=Bl×50%+B2×50%Bl总承包单位质量评分；B2参建施工单位质量评分平均值。（四）其他说明评分项若不合用或者监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不合用”或者“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。表A:中国交建工程建设质量评分表（建设单位）评分项目及内容评分标准分值评分备注一、建设程序（15分）L质量监督未及时办理质量监督手续扣10分，质量监督手续不完善扣5分。102.施工许可未及时办理施工许可手续扣10分，施工许可手续不完善扣5分。10二、质量管理体系（15分）1.组织机构未按规定设置质量监管机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分52.责任制未建立责任制的不得分；责任制不全、得不到落实或者未进行考核的，每种情况扣2分53.规章制度未建立规章制度的不得分；规章制度不健全、不合用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位的每种情况扣2分5三、目标及策划（10分）1.质量目标、创优目标未制定质量目标不得分；质量目标、创优目标未分解，未制定创优规划，目标未考核每种情况扣2分52.质量策划未编制质量策划不得分；质量策划不完善，落实不到位每种情况扣1分23.质量关键点未开展质量关键点辨识不得分；关键点辨识不到位，没有根据辨识出的质量关键点制订质量监督检查计划每种情况扣1分3四、质量技术（10分）1.标准规范未建立项目使用的现行有效标准规范台帐或者未向监理、施工单位提供现行有效标准规范清单的不得分；标准规范存在过期或者缺失的，每种情况扣1分22.设计管理未组织施工图审查或者发生重大设计变更未送原审图机构审查的不得分；设计变更不规范，每种情况扣243.施工（生产组织设计（方案）、技术方案备案管理分施组、监理计划、技术方案未及时报备，未建立技术方案编制计划台帐不得分；施组、监理计划、技术方案报4五、合同管理（10分）1.人员履约情况管理备不全，每种情况扣1分监理、施工、设计等重要人员调整不规范，手续不齐，52.工期管理每种情况扣2分工期不合理,压缩工期没有5六、发包、分包管理（10分）依据每种情况扣5分施工、监理、设计、检测、监测单位不具备相应资质，或者存在着转包、违法分包及挂靠行为的不得分；未建立参建单位及相关分包单位台帐，未对分包单位10七、质量监督考核（15分）进行检查的，每种情况扣5分未开展质量检查和考核的不得分；质量检查不全面、频次低，整改闭合不及时、不15八、质量问题及事故处理（10分）到位，考核不到位,每种情况扣2分每发生一起普通质量事故、质量问题或者事故未按照规定报告不得分；被政府有关部门通报、信誉评价降级、投诉、举报属实等，且未10业信誉蒙受损失的每次扣5分九、近期重点工作（5分）由中国交建部署的年度工作未部署落实不得分。存在着以文件落实文件、工作部署不及时、工作总结上报不及时等每种情况扣2分。5合计（满分100分）表B:中国交建工程建设质量评分表（施工单位）评分项目及内容评分标准分直评分备注一、质量管理体系（15分）1.组织机构未按规定设置质量监管机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分52.责任制未建立责任制的不得分；责任制不全、得不到落实或者未进行考核的，每种情况扣2分53.规章制度未建立规章制度的不得分；规章制度不健全、不合用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位的每种情况扣2分5二、目标与措施（7分）L质量目标、创优目标未制定质量目标不得分；质量目标、创优目标未分解，未制定创优计划，目标未考核每种情况扣2分32.质量计划未编制质量计划不得分；质量计划不完善，未审批，落实不到位每种情况扣1分23.质量控制点及措施项目伊始，未编制质量控制点一览表，并有针对性制订质量措施不得分；质量控制点辨识和质量措施不到位、未开展交底等每种情况扣1分2三、质量技术（13分）1.施工组织设计和技术方案施工组织设计和技术方案未按规定审批的不得分；未制定技术方案编制计划，审批意见未回复，施工组织设计和技术方案计算资料不齐全、存在缺陷，现场未按照施工组织设计和技术方案施工的每种情况3评分项目及内容评分标准分值评分注扣2分2.图纸会审未开展图纸会审的不得分；图纸会审记录不全、审核不到位每种情况扣1分23.试验检测母体试验室授权不规范、CMA章超范围使用、人员配备不符合规定，出具虚假数据报告不得分；未制定试验计划,试验环境不满足要求，仪器设备未校准/检定并确认，未建立不合格品台帐，样品标识不规范，报告资料签字不全、可追溯性不强等每种情况扣144.测量监控分未制定测量的计算、操作、检查等制度，第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展不得分；测量规划编制不符合工程实际，测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改，仪器设备未校准/检定并确认，测量仪器具标识不惟一，观测点保护不当，报告资料签字不全、可追溯性不强，监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工每种情况扣1分35.新技术推广应用使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、技术、工艺和设备不得分；在“四新技术”推广应用中，未进行充分的技术论证和中间试验，未对关键人员培训每种情况扣1分1四、质量控制（121分）.源头控制未建立材料（设备）质量自检、抽检、验证制度不得分；在组织材料（设备、软件）等物资类招标采购中，未明确质量保证条款，材料（设备）把关不严格、抽检不及时的每种情况扣1分3评分项目及内容评分标准分值评分注2.三检制未建立内部质量验收制度，未落实“三检制”的不得分；内部质量验收责任不明确、记录不全、创优分解的质量目标未落实到“三检制”,“三检制”落实不到位的每种情况每种情况扣1分33.首件制（样板制）未开展首件制（样板制）不得分；未制订首件制实施计划，首件制（样板制）总结不到位，未及时修订相关技术及施工方案每种情况扣1分24.旁站、巡视关键工序（质量控制点）没有人员旁站，质量巡视不到位每种情况扣1分25.班组建设班组未设兼职质量员，未实行t班前会”制度和“班后检查”制度不得分；班前会中质量控制关键环节和标准要求强调不到彳作业后未应及时检查现场每种情况扣1分21.,五、质量监督（9分）1.监督检查与整改未开展质量督查或者未整改的不得分；质量督查不全面、频次低，无整改记录，整改不及时、不到位，整改资料不闭合的每种情况扣1分32.质量信息统计报送质量数据弄虚作假，浮现瞒报、谎报等情况不得分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不许确等每种情况扣1分23.质量问题及事故处理每发生一起普通质量事故、质量问题或者事故未按照规定报告不得分;被政府有关部门通报、信誉评价降级、投诉、举报属实等，且未酿成重大质量问题或者事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣2分34.不合格品管理无不合格品台账或者不合格品未整改处理的不得分；不合格品台账不齐全，整改不及1评分项目及内容评分标准分值评分注整改资料不闭合的每种情况扣1分六、质量培训教育（4分）1.培训教育无教育培训制度的不得分；人员培训覆盖面不足，培训计划未落实，培训没有针对性每种情况扣1分12.技术交底未制定技术交底制度不得分；技术交底不到位、内容不实、流于形式每种情况扣2分3六、内业资料（4分）1.档案资料未建立质量工作档案管理制度不得分；未统一规范质量记录格式，质量档案资料归档不及时、内容、信息不完整、人员签字不符合要求，同一事件先后不能够照应每种情况扣1分22日志记录日志记录不真实不得分；日志格式不统一、记录不及时、连续每种情况扣1分2七、现场情况（20分）1.实体质量工程实体质量等级降低，造成质量事故的不得分；工程质量存在缺陷或者通病、同一问题反复浮现、未及时修复、修复不到位的每种情况扣2分182.文明施工企业文化标识不清晰，生活区、办公区和施工区未分离，材料、成品、半成品及设备堆放无序、标识不清晰，废品、垃圾未及时处理，排水不通畅，施工便道不通畅等每种情况扣1分2八、分包单位质量管理（10分）分包单位不具备资质、或者存在着转包、违法分包及挂靠行为的不得分；未建立分包单位台帐，未将分包单位纳入质量管理体系统一管理，对分包单位进行检查控制不到位的，每种情况扣3分IO评分项目及内容评分标准分值评分备注九、近期重点工作（5分）由中国交建部署的年度工作未部署落实不得分。存在着以文件落实文件、工作部署不及时、工作总结上报不及时等每种情况扣2分。5合计（满分100分）注：港口、道路、桥梁、隧道、铁路、装备等工程实体工程质量可按照像应检验评定标准要求抽检。表C:中国交建工程建设质量评分表（监理单位）评分项目及内容评分标准分值评分I注一、监理单位资质（10分）监理单位资质等级和范围不符合要求，扣10分10二、监理人员配备、注册资格、持证上岗（15分）人员数量和专业配备不满足要求不得分；未取得执业资格即上岗的，人员到位、不到岗，每种情况扣5分15三、监理资料（35分）L监理规划、实施细则未编制监理规划或者建立细则，监理规划或者细则编制、审核不符合国家要求，未审批的不得分；监理规划、细则编制不完善，旁站监理方案不具体，针对性差，落实不到位，每种92.监理日志情况扣3分监理日志没有即时记录、存在、作假的不得分；监理日志记录不连续、不闭合、内容不具体、签字不全等每种情况93.监理联系单（通知单）监理联系单（通知单）存在没有落实情况得分；监理联系单（通知单）不闭合,与监理日志、施工资料不能对应，每种情况扣2分74.监理报看未按照规定及时编写监理月报、专报或者紧急报告不得分监理报告内容不完整、存在缺陷，每种情况扣2分55.工地例会不按照确定的工地例会周期召开不得分；例会走形式，没有实质内容，未及时记要，资料不全，每种情况扣2分5四、监理质量控制（4O分）1.施组、技术方案审批未及时对施工单位施组、技术方案审批不得分；审批流于形式，没有实质内容，审批意见未监督落实每种情况扣2分52.开工许可违反建设程序，监理允许开工的；未对承包单位和分包单位资质和相关人员资格审查的；施工单位违反工序施工、监理允许的不得分2分53.质量（创优）目标落实未按照施工单位质量计划（创优计划）制订质量监控计划（创优计划）的,不得分；创优分解的目标未落实到分部、分项工程和检验批验收中去的，每种情况扣2分34.测量放线、沉降观测未按照规定对测量放线、沉降观测进行复核的，弄虚作假不得分；设备未校准/检定，资料存在签字不全、内容缺失的，每种情况扣2分35.试验检测平仃试验（见证试验）频次不足，资料弄虚作假不得分；设备未校准/检定，试验室管理不规范，资料存在签字不全、内容缺失的，每种情况扣2分106.工序验收施工单位上道工序未报验即进入下道工序施工，监理未及时制止的得分；验收、评定不及时，不规范，资料不齐全的，每种情况扣3分未97.巡视、旁站按规定进行巡视、旁站不得分；旁站、巡视不到位，记录不清晰，资料不齐全，每种情况扣2分5合计（满分100分）表三中国交建勘察设计质量考核表评分项目及内容评分标准分值评分备注一、资质情况未取得相应等级勘察设计资质证书，超越其资质等级许可的范围或者以其他设计企业名义承揽工程，存在其它企业或者个人以本单位的名义承揽业务，转包或者者违法分包所承揽的工程的不得分：项目负责人、专业负责人不具备任职资格，未经建设单位审批更换项目负责人、专业负责人等每种情况扣2分10二i三S标准规范执行情况违反强制性标准的不得分；法律、法规及标准规范执行不到位，设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求，对涉及施工质量的关键环节和重点部位未在设计文件中注明，或者未对防范质量问题和事故提出指导意见等，每种情况扣2分20三、质量策划项目未制订项目质量前期策划（计划）不得分；质量目标不明确，资源配置不IO评分项目及内容评分标准分值评分备注合理，责任落实不到位，技术交底不到位，计划变更原因不明等，每种情况扣2分四、勘察质量未采集、利用区域地质资料、地下管线资料及周边环境资料，勘察大纲依据的规范标准不当，勘察手段选用不合理，勘察工作量布置不满足规范要求不得分。勘察方案制定未考虑设计、施工需要；勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合；采用的技术路线、技术方法、工作步骤、工作手段及相互配合不合理、存在缺陷；勘察大纲审批、签署不完善等每种情况扣2分3测网布设、测点布设、观测精度、数据处理存在缺陷；取样采集方法、原则、规格、代表性不符合标准要求，采样位置、样品标识不清晰，与文字、图表及工程位置不相符，样品采集不齐全，保管不规范等每种情况扣2分3野外绘制图件内容不清晰完整；图件制作、表达方式、比例尺、图式、图例等不符合标准规范要求；地质界限、各种数据标绘存在遗漏，与文字记录不相符，每种情况扣】分3室内试验CMA章超范围使用、出具虚假数据报告不得分；试验环境不满足要求，仪器设备未校准/检定并确认，未建立不合格品台帐，样品标识不规范，报告资料签字不全、可追溯性不强等每种情况扣1分3技术文件内容存在遗漏，未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议，成果文件不能满足勘察设计深度要求，每种情况扣1分3五、设计质量基础资料不完整，采用的资料可靠性差，对需现场核实的资料未现场核实，采用的工程地质勘察报告未经审查，输入内容不完整，论证不充分等，每种情况扣2分9方案比选论证不充分、论据不足，未附方案比选的必要基础计算表及相关资料，推荐方案存在着不合理等问题，每种情况扣2分7结构等未经计算、无计算书，计算方法不合理，参数取侑错误，计算结果错误等不得分；计算软件存在缺陷，计算内容不齐全，深度不够，计算书不完整，15评分项目及内容评分标准分值评分备注计算模型不能很好反映实际情况，存在不影响结构安全的错误等，每种情况扣3分校核、审核和审定过程意见不明确，落实不到位，签字、记录不全，每种情况扣2分7成果文件不完整，文字不通顺，图纸不清晰，表达不到位，存在差错，每种情况扣2分7合计（满分100分）注：评分项若不合用或者监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不合用”或者“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。表四中国交建工业产品质量考核表评分项目及内容评分标准分值评分备注一、法律、法规及标准规范执行情况违反强制性标准的不得分；标准规范执行不到位每种情况扣2分10二、产品认证未按照国家规定，取得相应认证证书不得分10三、资源配置产品生产设备不能满足质量要求，每1台扣2分8产品生产、检验试验、储存等环境不能满足要求，每种情况扣2分5四、质量计划未制定质量计划不得分；质量计划未包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规5评分项目及内容评分标准分值评分备注定，每种情况扣2分未按照质量标准、市场和用户需求制定产品质量升级计划和新产品开辟计划不得分5五、采购和进货检验（一）供应商的控制未制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理制度不得分；供应商评定依据不足、评定不到位每种情况扣2分5（二）关键元器件和材料的检验/验证未制定关键元器件和材料的检验或者验证制度不得分；未并严格执行关键元器件和材料的检验或者验证制度每种情况扣2分5六、过程控制和过程检验未确定质量控制点，并有针对性地制定相应的作业指导书，未经批准擅自更改原材料和生产工艺不得分；，技术交底工作不到位，未严格按照作业指导书操作，每种情况扣2分7未应采用有效手段，对生产过程的关键参数和产品特性进行监控不得分；监控不到位每种情况扣2分6未建立生产设备维护保养制度不得分；未及时对设备维修保养，每台设备扣1分6七、例行检验和确认检验未按照产品质量标准和合同规定对出厂产品进行检验，检验不合格出厂不得分；检验不到位，抽检频率不足，检验记录不清晰、完整、不具备可追溯性每种情况扣2分5自检机构出具虚假数据报告、超资质许可范围检验不得分；试验环境不满足要求，仪器设备未校准/检定并确认，未建立不合格品台帐，样品标识不规范，报告资料签字不全、可追溯性不强等每种情况扣18评分项目及内容评分标准分值评分备注分八、包装、搬运和储存产品包装方式和储运设备、设施不能保证产品质量稳定，每种情况扣2分5产品标识不符合国家有关法律法规、标准规范和中国交建相关规定，每种产品扣2分对5涉及储存稳定性的产品，未采取严格的质量控制措施确保销售终端产品质量合格，每种产品扣2分5合计（满分100分）注：评分项若不合用或者监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不合用”或者“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。