某集团采购部管理规范手册.docx

某集团采购部管理规范手册<f三W采购部二O一O年十二月采购部管理规范手册目录第一部分组织架构与职责1一、组织架构图1二、部门职责I1、业务分管范围I2、采购管理1三、采购部编制图2四、岗位说明书2采购部主任岗位说明书3采购部副主任岗位说明书5采购员岗位说明书7材料会计岗位说明书9采购部现场材料员岗位说明书Il第二部分管理制度13第一节采购部人员工作规范13第二节采购部廉洁奉公建设方案13第三节采购工作流程15第四节甲供材料、乙供材料现场验收标准21第一部分组织架构与职责一、组织架构图采购部主任1人1河北采购部副主任1人'采购向7人现场材组7人I材料会或组2人山东采购部副主任1人I-I,I采购组4人)I现场材料组3人)I材料会计组1人天津采购部副主任1人:采购向2人(现场材.组O人(材料会1组1人三亚采购部副主任1人'采购:1人)I现场材组1人)(材料会1组1人二、部门职责1、业务分管范围办公设备及办公用品的采购。物业维修所需设备、工具、建筑材料等其他耗材的采购。工程项目建设中设备及工程材料的采购。除办公、物业工程项目以外的其他需要采购部完成的耗材的采购。在乙购材料由甲方指定厂家的业务中，负责备选厂家推荐，并对指定供应商产品质量的可靠性与产品价格的真实性负连带责任。(6)在乙方自供材料业务中，负责认质认价，并对结果负连带责任。按照公司采购管理规定，符合招标额度的提请招标办招标，并熟悉掌握标的物的成本构成及市场价格。2、采购管理联系供应商并考查其资质情况，建立完整的合格供方优质客户档案，并定期重新评审调整。编制采购计划并据以实施采购行为。参与采购物资的验收工作。对已购物资的使用情况进行监督检查，出现质量、供应进度等有关问题及时解决或者处罚（每次罚款额度叁仟-贰拾万元）。根据工作需求与工程进度及招标要求，按时、保质、保量准确地完成采购计划任务。（6）负责采购物资帐目管理工作，定期与财务部门衔接，按时上报材料报表。收集整理有关资料，建立并妥善保管采购资料档案。3、负责起草、制订并落实与本部门工作有关的规章制度及工作流程。4、完成总裁交办的其他工作。三、采购部编制图岗位名称编制人数现在岗人员岗位特征备注主任1人1人负责采购部整体管理及对外协调事宜等副主任4人3人负责采购部具体事务协调、管理采购员人14人负责采购业务活动视开工面积调整人员数量现场材料员人11人负责工程现场材料工作视开工面积调整人员数量材料会计5人5人负责材料账务；与财务部门衔接；审核票据，并填写材料付款表、工程进度表等方面工作视开工面积调整人员数量四、岗位说明书职位名称采购部主任职位编号编制日期所属部门集团采购部任职人薪酬等级直接主管总裁助理职位概要在分管副总的领导下，负责整个部门采购方式的拟定与实施。任职条件基本条件性别不限，30-50岁，大专以上学历三年以上建筑行业采购经验，从事过采购管理工作工作能力熟练使用电脑，具有谈判能力与技巧准确把握材料、设备市场情况独立工作能力、组织协调能力与管理能力工作经验有三年以上建筑行业采购经验从事过采购管理工作个人品格人品端正、认同公司理念、责任心强、执行力强、勤奋好学、关心同事，有爱心、有社会责任感工作关系受监督总裁助理、监察室及采购部全体员工实施监督采购部全体员工培养下属采购部所有人员内部沟通总裁助理、各有关业务部门及采购部全体成员外部沟通各个供货商等权力范围负责采购部队伍建设，打造一支清廉、高效率的团队负责统筹安排部门内部工作负责审核把关部门各项工作负责与有关业务部门的沟通协调工作对所属下级工作的监督、检查权，对所属下级的工作争议有裁决权职责内容考核要点备注1、根据公司项目开发速度，提早安排好材料采购计划，结合工程实际情况提早介入，以降低成本为目的，提出合理化建议。提早按时完成材料采购计划，保证达到合理的使用材料，保证新型材料能有效的使用，达到降低成本。为招聘制定目标责任书与考核提供根据1、负责采购部队伍建设，强化员工责任心、原则性、执行力、学习能力。能很好的管理部门员工，能以身作则，使每个员工的工作效率高，并得到大家的认可2、负责统筹安排部门内部工作，合理安排员工工作，合理定岗，不养闲人3、负责审核把关部门各项工作，监督检查各类材料质量。结合工程进度，监督检查甲供材使用、保管情况、乙供料质量，并保证所有供应按时、保质、保量4、负责与有关业务部门的沟通协调工作，杜绝推诿扯皮现象，提高工作效率。保证各有关业务部门对采购部工作的支持与信任，工作效率高5、把关采购方式，采购程序，监督检查采购前的工作准备、采购过程、采购结果筛选、分类、评估、确定合格供货商，保证采购商品物美价廉6、负责审核认价结果监督检查认价过程，保证价格确认的合理、公正7、负责审核采购合同合同内容合法、公平、公正8、负责指导、督办部门工作保证部门各项工作及时有效地完成，使员工具备材料工程师能力9、完成总裁交办的其它工作职位名称采购部副主任职位编号编制日期所属部门集团采购部任职人薪酬等级直接主管采购部主任直接下属职位概要在采购部主任的领导下，负责部门采购方式的拟定与实施。任职条件基本条件性别不限，30-50岁，大专以上学历三年以上建筑行业采购经验，从事过采购管理工作工作能力熟练使用电脑，具有谈判能力与技巧准确把握材料、设备市场情况独立工作能力、组织协调能力与管理能力工作经验有三年以上建筑行业采购经验从事过采购管理工作个人品格人品端正、认同公司理念、责任心强、执行力强、勤奋好学、关心同事，有爱心、有社会责任感Z作关系受监督采购部主任、监察室及采购部全体员工实施监督采购部全体员工培养下属采购部有关人员内部沟通采购部主任、各有关业务部门及采购部全体成员外部沟通各个供货商等权力范围在采购部主任的领导下，负责采购部队伍建设负责统筹安排部门内部工作负责审核把关部门部分工作负责与有关业务部门的沟通协调工作对所属下级工作的监督、检查权岗位主要职责范围职责内容考核要点备注根据公司项目实际施工进度，协助采购部主任合理安排材料采购计划。提早收集汇总采购计划时间表，确保供货的有效及时性。按公司规定选择适当的采购方式进行采购工作，熟知有关材料的功能用途，具备真伪的鉴别能力及熟悉其成本构成。责任心、原则性、执行力强，方式合理、程序合法、结果相对最佳负责与有关业务部门的沟通协调工作保证各有关业务部门对采购部工作的支持与信任，工作效率高对大批量的采购，负责提请招标，并配合招标办完成招标工作，并熟识招标内容标的物的成本构成。参加招标前对标的物的成本构成及价格务必掌握,及时提请、努力配合。负责采购合同的执行,跟踪负责执行过程中的产品质量及时效性。执行有力、保障供应协助采购部主任定期进行部门内部培训保证有用性、系统性、可持续性负责乙供材料的认质认价工作，及时做好乙供材料的抽检工作。保证价格确认的合理、公正，确保乙供材质量的可靠性定期对供应商进行评定、考核、筛选与开发，并建立供应商开发及考核淘汰机制。对供货商进行分类管理，不断提高供应商的质量、服务水平考察材料市场，为公司提供新产品、新技术，深入熟悉市场信息，与材料设备的竞争态势，以保证采购工作的时效性及高性价比。降低采购成本，提高采购质量在采购部主任的领导下，分管部分管理工作使其工作能高效、保质完成完成领导交办的其他事项保质、保量、及时有效完成职位名称采购员职位编号编制日期所属部门集团采购部任职人薪酬等级直接主管采购部主任职位概要协助部门领导规范采购流程，制定业务有关的管理措施及行为规范。任职条件基本条件男，30-50岁，大专以上学历3年以上有关采购经验工作能力熟练使用电脑，具有谈判能力与技巧熟悉市场情况，熟悉建筑材料性能有关法律、水、暖、电等材料设备知识工作经验3年以上有关采购经验个人品格人品端正、认同公司理念、责任心强工作关系受监督采购部主任、监察室及全体员工实施监督采购部部分员工培养下属采购部部分人员内部沟通总裁助理、各有关业务部门及采购部全体成员，各项目施工单位有关人员。外部沟通各个供货商等权力范围协助部门领导规范采购流程，制定业务有关的管理措施及行为规范。对大额度采购，按照公司规定，负责提请招标，配合招标办完成招标工作积极创建符合公司建筑进展需求的供应链，以保证质优价廉的低成本采购全面协助部门领导开展采购及部门管理工作。职责内容考核要点备注1、按公司规定选择适当的采购方式进行采购工作，对所执行的采购业务，熟知其功能用途,具备真伪的鉴别能力及熟悉其成本构成。责任心、原则性、执行力强，方式合理、程序合法、结果相对最佳2、对大批量的采购，负责提请招标，并配合招标办完成招标工作，并熟识招标内容标的物的成本构成。参加招标前对标的物的成本构成及价格务必掌握，及时提请、努力配合，招来质优价廉物品3、负责按合理的招标结果进行合同签订，储存好招标结果确定资料。合同内容合法、严谨4、负责采购合同的执行，跟踪负责执行过程中的产品质量及时效性。执行有力、保障供5、负责乙供材料的认质认价工作,合理建议，施工单位所提材料，设备的合理性，及时做好乙供材料的抽检工作。保证价格确认的合理、公正6、根据部门领导的工作安排，做好计划内采购工作，做好已签订合同执行中的协调工作，保证采购供应的及时准确性,及时提请、努力配合、合理建议7、小批量采购，负责洽谈订货及时采购，保证最少货比三家，达到高性价比，保证货款的安全性。货比多家，选择相对最佳性价比8、考察材料市场，为公司提供新产品、新技术，深入熟悉市场信息，与材料设备的竞争态势，多方位搜索产品及供应商信息，以保证采购工作的时效性及高性价比。降低采购成本，提高采购质量9、定期对供应商进行评定、考核、筛选与开发，积极创建符合公司建筑进展需求的供应链，以保证质优价廉的低成本采购，并建立供应商开发及考核淘汰机制。对供货商进行分类管理，不断提高供应商的质量、服务水平10、完成领导交办的其他事项保质、保量、及时有效完成职位名称材料会计职位编号编制日期所属部门集团采购部任职人薪酬等级直接主管采购部主任职位概要负责甲供材料的账目、材料付款账目的管理工作任职条件基本条件性别不限，25-50岁，大专以上学历，专业会计2年以上会计工作经验工作能力熟练使用电脑熟悉财务有关知识工作认真、负责工作经验2年以上会计工作经验个人品格人品端正、认同公司理念、责任心强工作关系受监督采购部主任、监察室及全体员工实施监督采购部部分员工培养下属采购部部分人员内部沟通各有关业务部门及采购部全体成员外部沟通各个供货商、各施工单位等权力范围出入库帐目记录，经常查看施工现场库房帐目，与施工单位核对甲供材数量金额，给预算室提供准确的甲供根据，填写甲供付款申请表上的甲供金额付款帐目记录，督促业务人员及时报帐、清帐，定期与供货商核对账目，填写付款申请表。每月向财务报材料出入库明细表。随时向部门领导提供材料数据岗位主要职责范围职责内容考核要点备注1、每月收到各现场材料管理员的出入库单后，审核金额是否准确无误。审核细心、准确2、负责甲供材料的账目（即材料出入库帐目）管理工作。包含根据审核无误的出库单登记甲供材料出入库帐目；经常查看施工现场库房帐目；与施工单位定期核对甲供材数量金额，并给预算室提供各施工单位领用甲供材的数量、金额，作为决算的准确根据。管理细心，记录规范、准确3、每月根据审核无误的入库单，登记付款明细账，并经常与供货商、财务对账。管理细心，记录规范、准确4、填写各施工单位进度款申请表及结算申请表上的甲供金额，审核、填写甲供材料付款申请表上的甲供金额，已付款及应付款的数据，保障数字真实、准确。管理细心，记录规范、准确5、负责根据每月各现场出具的材料出入库单编制材料采购汇总表、材料领用汇总表，并于每月底报送财务。每月准确报表6、负责随时向部门领导提供有关材料数据。准确、及时7、保管历年的出入库单存根，将出入库单分月装订、存档，保管好以备有关部门临时查阅。管理细心、保管妥当8、与财务、业务人员沟通，督促业务人员及时报帐、清帐。认真、负责9、领导交办的其他工作认真、负责职位名称现场材料员职位编号编制日期所属部门集团采购部任职人薪酬等级直接主管采购部主任职位概要负责工程现场材料的协调管理任职条件基本条件男，25-50岁，大专以上学历或者具备材料工程师能力3年以上有关工作经验工作能力熟练使用电脑对财务知识有所熟悉具有一定的沟通协调能力工作经验3年以上有关工作经验个人品格人品端正、认同公司理念、责任心、原则性、执行力、学习能力强工作关系受监督采购部主任、监察室及全体员工实施监督甲供材、乙供材供货商、施工单位培养下属内部沟通部门负责人、采购部各个成员、有关业务部门外部沟通各施工、监理单位各供货商等权力范围做好现场协调工作，并监督检查甲供材、乙供料质量，对不合格产品进行调换或者处罚甲供材、设备现场验收分配及处罚乙供材监督检查及处罚出入库手续的办理及材料合理有效的分配职责内容考核要点备注1、负责现场与施工方及其他有关部门的协调工作，经常巡视施工现场与有关部门、施工单位积极进行有效工作协调，每天巡视施工现场不低于2次2、负责提早确认甲供材料的到场时间准确及时3、负责现场甲供材到货数量的验收并组织甲供设备验收、送检工作验收数量准确、及时与送检程序的合法性，具备材料工程师的能力4、配合工程部，对乙供甲方指定品牌的材料进行验收，并做好材料使用与保管监督检查工作准确、严防施工方以次充好5、合理协调分配甲供材料及甲供材使用、保管监督检查适时适量分配准确，对甲供材使用、保管不当的单位进行处罚6、办理出入库手续单据填写规范、准确、办理及时7、负责反馈施工单位甲供材料需求进度，给采购员提供材料需求种类、数量等，并督促采购员及时协调甲供材料到场，保证工程进度。要求数量准确、到货时间安排合理8、根据乙供材料认价单内容对乙供材料规格、质量等进行不定时抽查严格按照章程抽查、记录，单据留存妥当，对乙供材料质量不合格进行调换或者处罚9、负责现场料具管理，做到料具存放标准使用合理，保护保养得当10、领导交办的其他事项及时保质保量完成第二部分管理制度第一节采购部人员工作规范1、采购部属执行部门，办公与物业用品以各有关部门的月计划为准进行采购。工程材料务必严格按照各项目工程部所提的全面需求单（规格、型号、参数、数量）进行采购，技术参数由各工程部提供，数量由预算部确认或者提供。2、采购部全体员工，务必认真遵守公司各项规章制度。3、采购部全体员工工作中一切要以公司利益为重，忠于公司，不得营私舞弊，严禁吃、拿、卡、要。4、采购人员工作中应严格按公司有关采购流程进行采购。5、业务人员务必按工程进度要求按时、按质、按量的完成采购任务及认价工作（认价时间原则上为11日内，特殊情况除外）6、采购过程中务必货比多家（正常情况下很多于3家），采取恰当的采购方式,最终选择最佳性价比的供货单位，并无条件的同意全公司各部门的监督。7、采购人员要与有关部门一起做好材料、设备的验收工作。8、材料会计务必要与财务衔接。每月到货材料及设备的出入库单在月底月结时,务必及时上帐（不超过每月最后一天）。每月底向财务做有关报表。9、现场人员要做到货物验收认真、准确；到货记录清晰在、准确、及时；及时办理出入库手续。第二节采购部廉洁奉公建设方案采购部在全力降低采购成本的同时，时刻不忘部门的廉政建设，为保障公司利益不受侵害及对采购人员的保护，采购部制定“创廉洁部门”方案，将廉洁奉公制度分解到总部及外地采购部门，各采购部门将遵行公司利益至上的原则，将廉洁奉公的思想，常抓不懈的落实到工作中，具体实施方案如下：一、部门负责人监督、负责制1、部门负责人作为创建“廉洁部门”的第一责任人，其所管理的部门，因管理监督不到位，部门人员损害了公司利益，部门负责人不但负领导责任，还要承担部门人员给公司造成经济缺失的赔偿责任，情节严重的，部门负责人下岗。2、结合工作实际情况，再将廉洁从业的要求落实到每个办公室、每个人，同时形成自下而上及自上而下（分管领导监督）纵向监督机制，通过向总裁举报等方式,对部门负责人实施监督。二、内部监督机制1、部门以办公室或者分组的方式，选定办公室或者小组负责人，在各办公室划分责任区，小组负责人负责制，开展提高工作效率与廉洁自律活动。并实行办公室或者小组内部相互监督，有人损害公司利益，小组负责人是第一责任人，其他同办公室或者小构成员负连带责任。2、部门负责人每月与关键岗位采购人员谈话，并做好日志备查，提醒他们廉洁自律，并提示其廉洁奉公的必要性，如损害公司利益，不但立即开除，情节严重者还要送司法机关。3、经常与大宗物品供货商进行沟通，并向供货厂家发反行贿公函，提示其如贿赂采购人员，损害卓达利益，不但立即取消供货资格，同时扣罚其所有货款，情节严重者，移交司法机关。4、对所有采购业务人员，高标准，严要求，在经办业务过程中，严控吃、拿、卡、要等行为，坚决杜绝与供应商之间私下往来，搞亲疏远近、照顾关系、拉帮结派等，有以上行为之一，势必会侵害公司利益，一经发现立即开除，情节严重者，并追究法律责任。三、外部监督机制1、审计监察部及有关部门定期或者不定期对采购部进行行风调查，并对外地采购部门不定期的进行审计。通过横向监督，提醒所有采购人员要廉洁自律，目的是预防职业犯罪，使采购人员损害公司利益的机率降至最低或者没有机率。2、突出廉洁制度的强制性执行力，形成公司一一采购业务部门一一监督部门三个层面的制度强制执行链条，形成定期或者不定期进行审计的机制，确保审计结果客观公正。四、教育引导机制组织全体员工签署廉洁承诺书，利用会议，共同宣读“立足岗位，恪尽职守”誓言，加强道德教育；利用视频等工具、渠道，如到看守所学习或者请看守所的司法干警来公司，对采购人员进行司法教育，加强员工法制观念；从道德、法制两个层次，确保“负责人不掉队，员工不犯错”，达到“人员廉、行风正、服务好”的目标。第三节采购工作流程一、甲供材料及设备采购流程：1、施工单位根据工程的实际需要填写工程材料、设备需求明细表，并报现场监理审核所报材料、设备的型号、规格及各项参数是否清晰正确。2、报现场监理及甲方工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细及进场时间是否正确。3、施工单位、监理部门、工程项目负责人应确保所提请采购的材料、设备应统一提请工程材料、设备需求明细表，比如：太阳城项目应至少以青年城、阳光国际等小项目为一个申请单位，进行甲供材料、设备的采购申请，以便于降低采购成本，为公司节约资金。4、在已确定工程施工图之后，施工单位、工程部应及时把工程施工过程所需甲供的所有材料、设备的种类、数量等资料明细提供给采购部，以便于采购部及时准备所需材料、设备的招标、采购。5、施工单位及现场监理、甲方现场工程项目负责人应视所需材料、设备种类、生产周期不一致，与采购部沟通后，确定工程材料、设备需求明细表。提请采购部的时间：通常材料、设备提请时间至少为材料、设备要求到场时间之前的45天（含甲供需求单整理、招标申请会签、合同会签、生产周期；不包含提请招标后，招标办工作时间），大型、特殊、需定制材料、设备需求表提交时间应与采购部沟通后确定。注：甲供材料需求提请时间以采购部接收登记时间为准。6、报总工办专业工程师准确审核所报材料、设备的各项技术要求是否明确，型号、规格及各项参数是否齐全，对提供各项参数不能满足要求的，采购部有权予以退回工程部；对技术要求不能满足采购条件的给予提供补充填写，必要时要求提供图纸与技术要求。7、报预算室审核数量是否准确。8、以上各部门审核完成后报与采购部，采购部根据公司的有关规定，对满足招标条件的提请招标办组织招标采购，招标过程中采购部务必按公司规定积极参与,并按招标结果签订采购合同，并负责合同的执行。9、关于不能满足招标条件的材料、设备采购，采购部应会同监察室，必要时能够要求技术部门参与，采取共同联合洽谈采购的采购方式进行采购。洽谈结果有关人员会签后，报部门领导及上级主管副总签字同意后，签署供货合同并执行合同。10、甲供材料、设备到场后，采购部负责组织现场工程部、施工单位、监理单位及公司其他有关部门，对到场材料、设备进行验收。符合我公司要求且验收合格的材料、设备，有关各方在甲供材料、设备验收单上签字确认后，采购部现场材料员准予办理入库、出库手续；不符合我公司要求，或者验收不合格的材料、设备，采购部可按合同规定及公司有关规定对供货单位进行警告、处罚、退场等惩处措施。11、各类材料、设备到场经验收，合格后移交物业部门管理。二、办公用品采购流程：1、办公用品月计划申请表由行政办报与采购部后，采购业务人员根据各单位的需求，首先进行分类，如办公耗材、办公设备、办公桌椅、铁柜等。2、对分类产品分别联系专业厂家进行洽谈，保证质量的前提下，价格保证不能高与申请价格。3、把结果报与监察室审核，审核通过后采购人员实施采购。4、采购物品通过有关人员验收后办理入库手续，需办资产的办理资产登记手续，所有手续办理完成后以申请表为根据据实及时报帐。5、采购部关于办公耗材原先实行每半年进行一次内部招标来选择供应商，关于特殊的或者大宗的办公用品采购，采购业务人员每次均要会同监察室及有关部门人员一起进行市场调研或者比多家后进行采购。按照公司出台有关的招标管理办法，办公用品随后也将部分比如招标范围之内，作为办公用品采购人员将按招标结果采购。三、物业用品采购流程：1、根据每月的月计划进行采购。2、作到货比多家，及时报帐。3、随时同意物业公司、监察部门及全集团员工的监督。4、采购的原则就是在满足使用的前提下，成本严格操纵在月计划范围内。四、乙供材料及设备认价流程1、施工单位根据工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单，并报现场监理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清晰正确。2、报现场监理及甲方工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细是否正确。3、审核完毕的乙供认价单交给总工办资料员编号、登记签收后，提交采购部认价，采购部资料员登记、下发，业务人员认价完毕后，报部门领导审核，再由采购部返回工程部，关于规格、型号不全或者不正确的乙供材认价单认价人员应注明情况说明及时返回工程部资料室。认价单采购部认价时间不超过H天。4、乙供材料认价单所认的价格务必准确、及时，因已给施工单位管理费用及利润，原则上认价不再给施工单位留利润。五、采购部甲供材料、乙供材料现场验收流程（一）甲供材料进场前验收：1、甲供材料在进场之前，由采购经办人向现场材料人员通告材料到场时间、数量、型号等，与供货商联系方式；并要求供货商在材料到场前24小时及时通知现场材料员，以便现场材料员做好进场验收准备。同时与工程部、施工单位沟通材料到货数量、规格及分配方式。甲供材料、设备务必在到场当天验收进场并办理完材料、设备验收单及材料入库、出库单，且要求有关单位、部门（含施工单位、监理公司等）当场签字，如以上签字单位无故不当场办理合格材料、设备验收签字，我部可对其进行500元/次罚款等处罚。2、对甲供材料的验收，由采购部现场材料人员负责组织现场工程部、监理、施工方共同对到场材料进行现场验收，如：钢材、水泥的验收，并做好验收记录，填写甲供材料验收单，要求有关人员签字认可；需要送检的甲供材料由现场材料员会同工程部、监理、施工单位一起抽样，现场材料员与监理一起拿样品送检测中心检测，检测结果由检测中心直接通知现场材料员。检测结果采购部存档备查。3、对甲供设备类的验收，采购部现场材料员负责组织牵头工作，组织工程人员、同意单位、供货单位进行联合验收，必要时可要求审计监察部及总工办有关人员参与验收，并做好验收记录，要求有关人员签字认可。如遇大型设备进场，由采购部经办人负责组织牵头现场材料员、总工办、监察室、监理共同参与验收。（二）、乙供材料验收：1、乙供材进场前验收：由现场工程部负责组织，监理、施工单位参加验收，采购部现场材料员根据工作情况随机抽检。现场材料员根据乙供材料认价单对材料进行抽检，对不合格品，与工程部、监理沟通，要求调整、更换。验收结果、处理结果留存备查；对不符合甲方指定要求的材料（如品牌、材质、质量等），坚决不同意进场并记录处理结果留存备查。按施工单位每次进货总价值的10%,进行处罚，情节严重的，建议公司将施工单位清除施工现场。2、乙供材抽查：乙供材进场后，采购部现场材料员有权根据乙供材料认价单对材料进行抽查，如发现不符合项，现场材料员需书面通知工程部、监理，对不合格品进行处理。每次对施工单位罚款不低于5000元，书面通知及处理结果留存备查。3、现场材料员每月至少对施工现场进行2次巡查，结合审计监察部，对所认价乙供材料的质量、标准等进行检查，要求有关部门签字，并做好检查记录，备查。（注：后附各类材料验收标准）六、乙供材料及设备认价流程1、施工单位根据工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单，并报现场监理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清晰正确。2、报现场监理及甲方工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细是否正确。3、审核完毕的乙供认价单交给总工办资料员编号、登记签收后，提交给采购部认价,采购部资料员登记、下发，业务人员认价完毕后，报部门领导审核，再由采购部返回工程部，关于规格、型号不全或者不正确的乙供材认价单认价人员应注明情况说明及时返回工程部资料室。认价单采购部认价时间不超过11天。4、乙供材料认价要求：准确性：要求认价人员多下市场，熟悉材料价格行情及质量等，2次/月；其次,认价人员也要定期到现场查看乙供材料使用及质量情况，2次/月。市场调研及现场检查要有记录备查。时效性：乙供材认价要及时，规定认价时限为11天（起始时间以登记乙供材认价单传递登记表为准），且采购部工作要与工程部互相配合，积极协调解决认价过程中出现的问题。第四节甲供材料、乙供材料现场验收标准材料设备验收标准材料进场时，要进行材料质量与数量的验收，要紧如下：1、验收材料出厂合格证、材质单、化验报告与其它有关证明单或者化验单；2、对材料进行外观检查；3、对材料进行数量验收。挤塑板验收标准：1、要看其密度、即容重、泡孔均匀细密首先能够证明此挤塑板的隔热性好。2、要看压缩强度、压缩强度高、容重小始终是挤塑板的完美组合。3、看成色、听声音、质地白净、不变色、泡孔均匀细密的挤塑板通常使用原料树脂生产质量好，另外关于不一致回收料生产的挤塑板质量也有很大差别、落地声音过脆、手掰没有强度的挤塑板通常质量较差。4、尺寸足、施工方便的挤塑板自然深受信赖。阻燃性测试、即使简单的打火机假如严谨的测试也能辨别出其阻燃性优劣，阻燃测试方法为：A、火焰高度不低于20mmB、引燃时间不小于IOSC、引燃点为挤塑板的边角部位或者掰开的无规则断面一边D、被引燃的挤塑板应置于稳固、且无风位置5、每批随机抽取两块，送检测中心检测，检测项目：压缩强度、导热系数、燃烧性能、尺寸稳固性等。检测结果存档备查。防水卷材SBS验收标准：1、五看，一看表面是否美观、平整、有无气泡等，二看卷材厚度是否均匀一致，三看胎体位置是否居中，有无未被浸透的现象（常说的露白茬），四看断面油质光亮度,五看覆面材料是否粘接牢固。2、四闻，即一闻有无废机油、三线油的味道；二闻有无废胶粉的味道；三闻有无苯的味道；四闻其它异味。这样的材料极易出油，由于其中加入了大量的废机油等溶剂，使得卷材看似柔软，然而当废机油挥发掉后，三个月或者更短的时间，卷材指标急剧下降，卷材干缩发硬。这样的卷材当属伪劣产品，使用时寿命大大减少。3、每批随机抽取2米，送检测中心检测，检测项目：不透水性、拉伸强度等。检测结果存档备查。聚氨酯涂料验收标准：1、涂料可看颜色是否纯正，有无沉淀物等。将其放人杯中加入清水泡之，观察几天,看看水是否变混浊，有无溶胀现象，有无乳液析出。2、每批随机取样3kg样品，送检测中心检测，下列为检测项目：外观、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、固体含量、涂膜表干时间、涂膜实干时间、加热伸缩率、潮湿基面粘结强度、定伸时老化、拉伸强度保持率。检测结果存档备查。涂料验收标准：1、采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等有关部门人员进行验收，电梯验收应该严格按照电梯合同中的有关条款、内容执行。同时检查出厂合格证、检验报告等有关证件是否齐全，在容器中状态搅拌混合后无硬块，呈均匀状态；施工性刷涂二道无隙碍；涂膜外观涂膜外观正常2、GB18582-2001（内墙涂料有害物质限量）A、产品中的挥发性有机物（VOC）含量应小于200gL;B、产品生产过程中，不得人为添加含有重金属的化合物，总含量应小于90mgkg（以铅计）；C、产品生产过程中不得人为添加甲醛及其甲醛的聚合物，含量应小于IoOmgkg散热器验收标准：1、暖气片材质应符合GB13237的规定，水道管厚度为1.5MM。2、暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。3、暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM,误差不大于±5MM。4、暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。5、暖气片管接口螺纹应符合GB/T7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。6、暖气片焊接应符合GB/T985GJB481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透与烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40MM,焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接务必牢固贴合。7、暖气片外表面应在良好的预处理后使用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌与漏喷；底漆厚度不得小于15um,漆膜厚度不得小于60Rm；漆膜附着力应达到GB/T1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。8、暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。9、暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15o随暖气片配装的支架数量不得少于L90N92-49中T22型规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。10、每种规格、型号的暖气片进施工现场，采购部组织工程部、监理、施工单位、供货商，随机抽取一片，现场切割查看内壁、钢管厚度（有缝还是无缝）、是否做防腐处理及暖气片材质。消防设备验收标准：1、不歪斜翘曲，表面无凹凸不平，无磕碰。2、内外做防腐处理，无流痕、气泡、剥落。3、焊缝、焊点平整均匀。4、箱体关闭后平齐，同意误差2mm。5、箱门缝隙，同意误差2.5mm。6、抗跌落试验，水带接口从L5m高处自由落下5次，无损坏并能够正常使用。7、箱体材质为薄钢板，门用铝合金材质制作。8、玻璃厚度大于4mm.9、水龙带挂架为耐腐蚀材料。10、箱门开启度160度。阀门验收标准1、文件的检查A、阀门到货后应查检质量证明文件，阀门上应有制造厂商铭牌，铭牌与阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识。B、制造厂名称及出厂日期；C、产品名称、型号及规格；D、公称压力、公称通径、适用介质及适用温度；E、设计要求做试验的阀门，应有制造厂商的试验合格证明书2、外观检查A、阀门运输时的开闭位置应符合下列要求：a、闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全关闭位置；b、旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置；c、隔膜阀应处于关闭位置，且不可关的过紧，以防止损坏隔膜；d、止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。B、阀门不得有损坏、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象，且阀体内不得有脏污。C、阀门两端应有保护。手柄或者手轮操作应灵活轻便，不得有卡涩现象。D、阀体为铸件时，其表面应平整光滑，无裂纹、缩孔、沙眼、气孔、毛刺等缺陷；阀体为锻件时，其表面应无裂纹、夹层、重皮、斑疤等缺陷。E、止回阀的阀瓣或者阀芯动作灵活准确，无偏心、移位或者歪斜现象。F、弹簧式安全阀应具有铅封，杠杆式安全阀应有重锤的定位装置。G、衬胶、衬搪瓷及衬塑的阀门内表面应平整光滑，衬层与基体结合牢固，无裂纹、鼓泡等缺陷，用高频电火花发生器逐个检查衬层表面，以未发现衬层被击穿（产生白色闪光现象）为合格。H、阀门法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕。I、除奥氏体不锈钢及铜制阀门外，其他金属制阀门的非加工外表面应涂漆或者按合同的规定予以涂层。非涂漆或者无防锈层的加工面，务必涂易除去的防锈剂。阀门内腔及零件不得涂漆，并应无污垢锈斑。风机验收标准适用于离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴流通风机、轴流鼓机、轴流压缩机、罗茨与叶氏鼓风机、防爆与消防排烟通风机的安装。1、文件的检查按设备装箱单清点风机的零件、部件与配套件及随机技术文件，并应齐全（产品说明书、质量保证书、产品合格证明、检测报告、厂家资质等随机文件）；2、外观检查风机的开箱检查应符合下列要求:A、进场后应做空载试验，手盘叶轮有无扫膛，外观无变形、锈蚀、碰损等缺陷。B、应核对叶轮、机壳与其它部位的要紧安装尺寸，并应与设计相符；C、风机型号、输送介质、进、出口方向（或者角度）与压力应与设计相符；叶轮旋转方向、定子导流叶片与整流叶片的角度及方向应符合随机技