工厂企业设计接口控制程序.docx

ZZZZ设备项目设计按口控制程序编制：校核：批准：ZZZZ有限公司文件修改页版次状态作者文件修改原因日期修改页ACFCZZZ首次发布2020.11.20目录1 .范围12 .引用文件13 .职责23.1. .总工程师23.2. 项目主管23.3. 项目组24 .规定24.1. 一般要求24.2. 外部接口34.3. 内部接口55 .记录7ZZZZ有限公司编号：Q/ZZZZ96-2020名称：ZZZZ设备项目设计接口控制程序企业管理标准第1版第1次修改共7页1 .范围为了明确内部设计和外部设计各自承担的设计范围、界限、职责及传递信息和产品的方式，保证项目内部设计接口与外部设计接口的质量得到控制，保持设计的整体性，避免遗漏、不衔接和不协调，特制定本程序。0本程序适用于ZZZZ电气设备设计过程的接口管理。2 .引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GJB845.1-1990总则GJB845.3-1991设计质量保证Q/ZZZZ01保持的成文信息控制程序ZZZZ.600.079产品技术资料更改制度及办法ZZZZ. 600. 099产品技术资料签字制度ZZZZ. 691.015设计评审管理办法Q/ZZZZ17企业档案管理办法Q/ZZZZ33国家秘密载体管理办法Q/ZZZZ37定密工作管理办法Q/ZZZZ39信息系统、信息设备和存储设备管理办法Q/ZZZZ52密品管理办法Q/ZZZZ86“六性”管理办法ZZZZ.600.096产品质量特性重要度分级规定Q/ZZZZ89技术状态控制程序3.职责3.1.总工程师负责项目设计过程中重大技术问题的协调和决策；3 .2.项目主管负责项目设计相关的接口协调和管理4 .3.项目组a、负责配合ZZZZ项目主管进行外部设计接口文档的收发、传递;b、负责与ZZZZ项目相关的内部接口文档的管理。5 .规定6 .1.一般要求对外的接口由ZZZZ项目主管负责与设计主管单位、部门之间建立通讯渠道，采用工作联系单形式经过授权人员签字后以传真、电子邮件、邮寄等方式进行工作联系以确定设计接口（包括功能和实体等接口）。对内的接口，包括设计、工艺、工装、制造等技术联络，由ZZZZ项目主管协调与管理，通过各部门经过审批的技术联络单、协调会、例会等形式进行信息传递。4.2.外部接口4.2.1总则4.2.L1根据与设计主管单位、部门签定的合同，ZZZZ项目主管通过设计策划，以例会或设计协调会形式向项目组各成员和其他相关部门明确外部设计接口。4.2.1.2ZZZZ项目主管负责与外部接口交接文档。交接文档内容及日期由其统一与外部接口单位商定交接计划，然后通知项目组或其他相关部门。4.2.L3项目组各专业负责人根据专业业务范围及设计分工的规定向ZZZZ项目主管提交专业设计所需文件清单，此清单应经总工程师审核。4.2.1.4ZZZZ项目主管应向总工程师汇报并组织有关人员参加设计协调会及设计审查会,会议内容应予记录，会议结论应形成纪要。ZZZZ项目主管负责及时将会议纪要分发至各有关部门及专业设计负责人,并由ZZZZ项目主管根据需要修改设计计划。4.2.1.5会议纪要中的意见与原设计审查意见有相违背的地方，ZZZZ项目主管应以传真或其他书面形式与顾客或其他主管单位沟通协调。4.2.2外部接口文档的提出4.2.2.1各专业负责人应根据文档交接计划，按时向ZZZZ项目主管提出外部接口所需的接口文档。提交文档时，文件和图纸使用统一的封面标识，在文档上按规定进行逐级校审签署。4.2.2.2ZZZZ项目主管向外部接口提供文档及相关附件时均应留底一份，在ZZZZ项目设计阶段结束后由ZZZZ项目主管统一整理、归档。4.2.2.3ZZZZ项目主管向外部接口提供接口文档时，应按合同规定的通讯渠道发送到合同中指定的个人或部门签收，文档的提交按Q/ZZZZ01保持的成文信息控制程序执行。4.2.3外部接口文档的接收4.2.3.1外部接口文档的接收统一由ZZZZ项目主管归口。ZZZZ项目主管应检查和确认设计主管部门等主管单位是否已将接口文档按计划提供，并在收到接口文档后按专业分类及时传递给各有关专业负责人。当各专业设计负责人直接接到设计主管部门或其他主管单位发送来的接口文档或信函时，亦应及时向ZZZZ项目主管报告并送阅。4.2.3.2图纸设计阶段，纯属专业性接口文档的接收，可由ZZZZ项目主管授权各专业负责人归口，但各专业负责人应及时向ZZZZ项目主管报告文档的接收情况。4.2.3.3接收到的外部接口文档，应按设计输入与输出控制程序的要求进行设计输入评审确认后方可使用。属综合类的应经ZZZZ项目主管评审，属专业类的应经专业设计负责人评审。评审过程采用Q/ZZZZ07-4设计评审报告进行记录。评审后的资料应进行该资料是否适用的标识。在评审中如发现此接口资料有疑点或不满足需要时,应由专业设计负责人持Q/ZZZZ07-4设计评审报告,经ZZZZ项目主管以技术联系单形式向外部接口单位提出澄清或补充要求。4.2.3.4当需要设计主管部门或其他顾客补充及更改提供的产品时,应要求在补提的书面文件中尽可能注明先期所提供资料的有效部分和更改部分。评审人应在有关书面文件中作相应注明，并按本标准4.2.3.3进行评审。4.2.3.5各负责人应将外部接口文档分类保管使用。在ZZZZ项目设计阶段结束后交由ZZZZ项目主管统一归档。4.3.内部接口4.3. 3.1总则4.4. 1.IZZZZ项目主管根据设计任务书和电气设备项目特点，编制项目设计计划，划分设计阶段，明确各阶段时间节点、安排相应的评审验证确认活动和确定各专业设计负责人的职责权限，并组织各专业设计人员对计划各项要求的适宜性进行审查会签，报总工程师批准后执行。4.3.1.2ZZZZ项目主管应结合本项目具体情况，分别参照实施项目相应的行业有关设计技术接口的规定文件以及部门的有关规定，拟定本项目各专业间互提资料及配合进度的要求。4.3.1.3为了使各专业在设计内容上互相衔接协调，避免错、漏、碰、缺，当设计输出文件专业校审签署后，应按ZZZZ.600.099产品技术资料签字制度的要求组织专业间设计会签，标准化检查。ZZZZ项目主管及总工程师应检查会签到位情况并协调解决会签中产生的问题。4.3.2内部接口管理4.3.2.1技术部内部设计接口要求由ZZZZ项目主管在设计计划中明确并定期检查，同时根据情况调整计划。特殊情况下，ZZZZ项目主管也可根据项目的实际需要，在征得顾客或生产部同意后，对专业间的分工作适当的局部调整。4.3.2.2ZZZZ项目主管应在设计阶段的适宜时间节点安排设计评审，根据设计的进度适时开展设计评审活动，组织同行专家或和工艺、标准化、质量、试验等相关部门人员参加，评审设计中存在的问题及建议，评审内容由项目组整理成设计评审报告。评审中提出的问题由项目组负责制定措施加以改进，总工程师对改进措施的实施效果跟踪验证。4.3.2.3各专业设计文件编制完成后，应按ZZZZ.600.099产品技术资料签字制度对其进行专业校审并予签署确认。校审确认后的设计文件由专业设计人员发送至各相关专业或部门进行会签，标准化检查。4.3.2.4专业间设计文件交接后如需作非方案性的或少量的修改时，提交的文件应履行修改手续，并由提交的人员在修改部分签字。如系方案性修改、或修改量大时，提交文件的专业应按本程序4.3.2.3的相应规定重新编写文件，原文件作废。4.3.2.5专业间提交设计文件以原始记录签字等形式传递，校审方或会签方如有异议，最迟应在二个工作日内与提交专业协商解决。必要时，ZZZZ项目主管或总工程师组织相关人员召开设计评审会，以确保有效地沟通。4.3.26各专业之间提交的设计文件，应按项目设计阶段，由ZZZZ项目主管组织统一整理，送档案室统一保管。4.3.2.7对跨部门的设计接口如产品制造、试验、现场安装、调试及使用过程中出现的问题，可采用会议、文件、信息联络单等形式发送和接收有关信息、，必要时ZZZZ项目主管或总工程师组织相关人员进行分析，及时提出解决措施，质量管理部质量保证组负责对改进措施进行监督和验证。5.记录无