P80-管理评审程序.docx

XXX有限责任公司文件编号YHQA-QP-03版本A管理评审程序页码第1页，共5页会签部门及职能区市场部:凶采购课:区!滚丝课:区热处理课:凶技术部:区仓储课:区|滚齿课:区品保部:区工程课:区!生产部:区|磨削课:区品管课:凶生技课:区!生管课:区|工模组:区品检课:凶资材部:区|金工课:区|工务课:区!文控室:区行政部:凶人资课:区|总务课:区财务部:修改记录版本修改原因修改内容发出人生效日期A首版发行XXX07-01-01制作人部门品保部日期文件发行管制章批准签名日期审查核准1 .目的：1.1 对公司内的质量管理体系之推动和业绩，以及质量方针与目标达成之要求作一个综合性的定期检讨，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系之持续适切性、有效性和完整性，并落实持续改进。2 .范围2.1 与ISO/TS16949:2002质量管理体系推展之所有活动、过程均属之。3 .权责：3.1 总经理：管理评审之主持。3.2 2各部门主管：管理评审会议之参与讨论及资料提报。3.3 管理者代表、副管理者代表：会议资料整理、记录、分发、决议执行督促和效果追踪，以及会议召开时内容的宣读。4 .定义：1 .1会议召开之频次及时机：至少每年召开一次或由总经理裁决需要时。4 .2无法结案：执行或责任部门无法落实会议决议事项或决议结果不适用。5 .作业流程：会议资料提取表单/记录各部门于会议召开前十日内，按管理评审计划中的提交资料要求，将每年运作状况上报至管理者代表处。联络单或（和）会议与追踪记录会议资料整理表单/记录对各部门所提报的资料，由管理者代表指定专人按评审项目分类统计、整理、打印，并填写会议通知签到表，一并呈管理者代表审查。一会议与追踪记录会议通知/签到表会议前资料分发表单/记录1由文控将会议资料连同会议通知签到表-并分发相关与会人员手中.2由接收人签收.会议记录与追踪记录会议通知/签到表0会议追踪表单/记录1 .由文控专员对会议之决议事项进行执行结果追踪，并呈管理者代表审查及总经理核准：2 .加行部门需将执行有效之决议事项纳入标准化。会议与追踪记录无法结案案q>”未彻底执行6 .作业内容：6.1 管理评审遵循每年一次的原则，定期或不定期召开（由总经理裁示）；6.2 管理评审检讨项目如下：6.2.1审核结果（内部审核/第二方&第三方审核）；6.2.2顾客反馈；6.2.3过程的业绩和产品的符合性；6.2.4预防和纠正措施的状况；6.2.5以往管理评审的跟踪措施；6.2.6可能影响质量管理体系的变更；6.2.7改进的建议；6. 2.8实际和潜在的外部失败及其对质量、安全或环境的影响分析；7. 2.9为落实过程的持续改进，管理评审项目还应包括：1）对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审；2）对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价的数据。1.3 通过管理评审会议的召开，确保达到以下之成效:6. 3.1质量管理体系及其过程有效性的改进；7. 3.2与顾客要求有关的产品的改进；8. 3.3资源需求。9. 3.4质量管理体系业绩评审的相关资料和记录，应予以保持，并为以下方面的成绩提供证据：1）经营计划中规定的质量目标；2）对所供应产品的顾客满意情况。1.4 管理审查会议经由讨论、决议后，由相关单位执行，同时执行单位须将资料回馈予下次管审会议中讨论,借以防止再发,并经过确认可行后,将执行有效之决议事项纳入标准化，以达到纠正预防、防止再发及持续改进的效果。7 .表单/记录：7.1 联络单；7.2 一会议通知签到表；7.3 一会议与追踪记录；8 .相关文件与资料：8.1 内部审核程序；8.2 所有其它质量管理体系之过程程序。