FK-QG-26安全控制程序.docx

制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位人事部文件类别安全控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-261修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别安全控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-262一、目的本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。二.范围本程序适合我公司一切安全控制活动。三.职责安全经理负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。四、程序4.1 人员的安全审查、培训和认知。4.1.1 由保安部配合人事部门每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地警务区进行背景检查,作好调查记录。4.1.2 由保安部、人事部定期对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。4.1.3 公司采取有有效措施鼓励员工参与安全控制，如设立安全奖、有奖举报等。4.2 进入控制4.2.1 本厂员工须凭厂证出入厂区,外来人员依厂部规定经准许后，记录于来访人员登记表给予佩戴有效识别标志访客证方可带入厂区，所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。422所有进出车辆，先经识别其身份，要求出示运货资料（如运货单）,严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。4.3 具体安全4.3.1 定期进行内部安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换废弃的消防器材，每年不低于两次的消防安全演习以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备（含应急安全灯；CCTV监视系统和相应的文件类别安全控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-263电力支持名统必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保CeTV系统和录像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、办公室等有否关门上锁，核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。4.3.2 仓库装卸区、办公室等重要区域要严格出入控制。特别是货车埸装卸区，须由至少5尺高的坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少45天的录像资料。4.3.3 来料仓、装配区、包装区等部门指定人员负责做好外来人员出入登记手续。4.3.4 所有进入工场、存贮区的来访者须有安全经理签名，并指定人员陪同。4.3.5 国际国内的高价值或危险物品在仓库要适当标识并隔离。最好保存在独立、安全的保险箱、笼子或有围栏的区域内。4.3.6 保持良好的内、外部联络系统，并定期检查维护，以确保在有突发事件时能及时沟通内部安全人员和外部公安消防部门。4.4 货物的内外部移动4.4.1 货物的来料验收一定要控制无货单物料的进入,所有来料进入货仓需依物料检验程序进行，分区摆放并付以恰当的标识，经检验合格的物料被输送到合格区内，并记录于物料储存记录卡，每月一次对货仓进行盘点、检查并报告货物的短缺和过剩。442物料在各生产部门之间流动时要严格交收手续,（如领料凭证），各部门要有产品的物料发放帐目，定期盘点，能随时对各种产品进行跟踪，追溯。4.4.3 要对所有生产部门的搬运工进行培训，搬运过程中不得有非准许物料进入。4.4.4 所有货车、集装箱需有船务部的指令、通知才能被准许装载货物，目之前须接受例行的安全清洁检查。装载区域须由指定安全人员监控。4.4.5 货物装载好后应即时上锁或使用封条，得到安全人员的确认后，才可办理运输手续。4.4.6 在运输途中，如发现车箱锁具损毁，封条有异或货物丢失等，应立即向厂部及客户报告，并及时展开调查。