14管理评审程序.docx

1 .目的本程序规定了对管理体系进行评审的职责和内容，以确保管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。2 .适用范围适用于本公司总经理为持续改进管理体系的业绩而定期对其进行的评审活动。3 .职责3.1 公司总经理负责主持管理评审和签署评审报告，对公司管理体系的改进做出决策。3.2管理者代表负责管理评审的策划工作。3. 3品管管理部负责质量管理评审活动的组织管理工作，人事总务部负责环境管理管理评审活动的组织管理工作。4. 4公司各职能部门负责向管理者代表提供管理评审所需的有关资料和贯彻执行管理评审决定。4.程序4.1 总经理每年组织进行公司的管理评审，评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。4.2 根据本公司内部质量问题及内部和外部环境的变化，由总经理决定调整评审的频次。当公司出现以下情况时，应及时进行管理评审：1）社会环境发生重大的变化，已影响到本公司的经营方式和对本公司的生产、维修服务产生重大影响时；2）组织机构发生重大变化时；3）本公司生产不能适应市场的需求，市场形势对企业的生存和发展造成很大影响时；4）重大环境因素、法律法规等有重大变化时；5）当管理体系运行发生明显不适应情况如连续发生重大的顾客投诉时4. 3管理评审的组织和筹办工作由管理者代表负责。4. 3.1实施管理评审之前，制定管理评审计划报总经理批准；4. 3.2将经批准后的管理评审计划发至各部门，管理评审计划应包括评审目的，评审时间、评审输入信息、参加评审会议人员名单、会议议程。5. 4评审输入5.1.1 管理评审的输入应包括（环境/质量体系）以下方面信息：a）以往管理评审所采取措施的情况结果跟进；b）以下方面的变化：D与质量环境管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）下列有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：D顾客满意及来自相关方的有关信息交流，包括反馈或抱怨；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。8）其环保合规义务的履行情况；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。4.4.2在管理评审会议前参加管理评审人员应按各自的工作范围，落实评审输入信息的收集，准备相关资料，交管理者代表.4.5评审输出4.5.1相关组织部门对相关管理评审会议进行记录，并编写管理评审报告作为评审的输出，管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a）对质量环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；b）与持续改进机会相关的决策；c）与质量环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源投入;d）质量环境目标未实现时需要采取的措施；e）如需要，改进质量环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；f）任何与公司战略方向相关的结论。4.5.2相关组织部门负责管理评审会议各输入要求的编写工作，管理代表负责编写汇总管理评审报告，以及根据管理评审会议提出的改进措施填写管理评审改进记录表，并经总经理批准后，发给各相关部门及人员，各相关部门及人员负责实施管理评审报告的有关决议。4. 6相关组织部门指派内审员跟踪验证改进项目的实施情况，并将验证结果记录于管理评审改进记录表中。5. 7管理者代表应对管理评审报告的有关决议的实施情况进行跟踪检查，并将其结果向总经理汇报。6. 8管理评审报告及管理评审活动中形成的其他记录按记录控制程序要求由相关组织部门收集、整理和归档。7. 相关文件记录控制程序纠正措施程序8. 相关记录管理评审计划管理评审改进记录表管理评审报告