蓬安县人工影响办公室2017年度部门决算编制说明.docx

蓬安县人工影响办公室2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1、负责拟定全县人工影响天气发展规划并组织实施。2、负责全县人工影响天气的组织协调、技术指导、人员培训等工作。3、负责人工影响天气现代化建设及新技术的开发应用。4、承办县人民政府和气象主管部门交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况1、提高认识，加强业务培训和管理，认真落实人工影响天气管理条例和人工影响天气管理办法、人工影响天气工作实施方案，以及人工影响天气管理实施细则。按规定对人影装备、炮弹库、作业点基础设施、作业通讯设备等方面进行了安全检查，并对检查情况进行书面通报，及时排除安全隐患。2、2017年我县的人工增雨作业在省、市人影办的高度重视下，努力提高增雨防雹作业人员的业务素质，增强责任感，加强了对人工增雨、防雹工作的管理制度。严格执行“五防、三养、两检查、一取掉”的高炮养护制度和“三不、三无”作业安全制度。3、加强技术培训，提高人员素质。对所有技术人员进行了作业前的技术培训工作，并开展火箭作业安全知识讲座，重点讲解关于空域安全、作业区域安全、运输管理安全、操作安全四个方面的安全操作知识，强调了安全作业的重要性。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括人工影响天气办公室本级，无下属二级单位。机构设置情况如下：本单位于2015年正式成立，在编3人，其中专业技术人员2人、工勤人员1人。2017年本单位财政收入29.34万元，包括年初结转结余0.49万元，无其他收入支出项。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计28.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28.85万元，占100%。2017年收入合计比上年增加6万元，增长26%,主要原因是职工目标绩效奖增加。口一般公共预算财政拨款收入28.85,100.（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年本年支出合计29.34万元，其中：基本支出29.34万元，占100%。2017年支出合计比上年增加6万元，增长26%,主要原因是职工目标绩效奖增加。29.34, 100. 00%I 口基本支出I（图2：本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计29.34万元、支出总计29.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.00万元，增长26%。353025201510502016年2017年口财政拨款收入财政拨款支出（图3：财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出29.34万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.00万元，主要原因是职工目标绩效奖增加。口一般公共预算财政拨款支出（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出29.34万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出25.96万元，占88.48%；社会保障和就业支出0.15万元，占0.51%；医疗卫生和计划生育支出1.48万元，占5.04%；住房保障支出L75万元,占5.97%o口国土海洋气象等支出社会保障和就业支出口医疗卫生与计划生育支山（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2017年决算支出数为25.96万元。完成预算数100%,决算数与预算数持平。2 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算支出数为0.15万元，完成预算数100%,决算数与预算数持平。3 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为L47万元，完成预算数100%,决算数与预算数持平。4 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：决算数为0.009万元，完成预算数100%,决算数与预算数持平。5 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为1.75万元，完成预算数100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出29.34万元，其中：人员经费27.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、住房公积金。公用经费2.31万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为O万元，完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。因此，人工影响天气办公室2017年无“三公”经费财政拨款支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算O万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算O万元，占0%;公务接待费支出决算O万元，占0%o具体情况如下：1 .因公出国（境）经费支出2017年因公出国（境）费。万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2 .公务用车购置及运行维护费支出2017年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车。辆、越野车0辆、载客汽车。辆。公务用车运行维护费支出O万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平。主要原因是我单位未有公务用车配备，不存在公务用车购置及运行维护费的支出。3 .公务接待费支出2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。公务接待费支出决算数与上年持平。主要原因是本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出O万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标。个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3 .国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指蓬安县人工影响天气办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。5 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。6 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：主要用于部门下属事业单位重病医疗保险缴费支出。7 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。8 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。IL机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：蓬安县人工影响天气办公室2017年度部门决算表