项目监控评审管理办法-第二版.docx

1目的22编制依据23 适用范围24 评审内容25 管理职责26 监控办法27 监控评比要求38 奖惩办法39 其它规定410 附件4附表一、项目监控各项内容权重表5附表二、（）项目第（）期周评审报告6附表三、O项目O月份评审报告71目的为了更有效地落实项目监控管理办法等项目管理文件的规定，切实做好系统管理工作，达到“夯实基砒'的2015年管理目标，制定本办法。2编制依据项目监控管理办法等项目管理文件及项目监控过程中的经验和教训。本管理办法第二版是根据第一版运行过程中发现的问题进行升级改进的。3适用范围本办法适用于国际工程分公司的所有项目。4评审内容按照项目监控及管理的要素，依据分公司项目管理文件汇编的具体要求，制定项目监控各项内容权重表，见附表一。5 管理职责5.1 分公司经理是项目监控工作的第一责任人；5.2 各项目部项目经理是落实监控要求的第一责任人，项目实施规划(JIC-QMS-2015-01-PM-001)组织机构中的其他项目层经理是落实项目监控要求的主要责任人；5.3 经营控制部是项目监控工作的责任部门，该部门主管岗位是监督责任人，预算员岗位是执行负责人；5.4 项目周报由经营控制部负责评审，项目月报由经营控制部牵头，其它各部门都参与评审，重点关注和评审本部门责任范围内的工作内容。6 监控办法6.1 合同签订后两周内，必须签订项目目标责任书；6.2 项目开工前，必须编制完成项目实施纲要；如果因为合同签订晚而不能完全完成编制工作，在合同签订两周内，必须完成全部编制工作；6.3 按照规定的时间上报所有监控资料，经营控制部在收到周报后两日内完成周评审报告，收到月报后五日内完成月评审报告；6.4 每周或每月，随机抽查具体的原始资料，相关责任人在一日内以扫描件的形式发给经营控制部；6.5 经营控制部组织监控资料分析研究会议，综合各项目监控资料的分析结果，形成周(月)评审报告，经分公司经理审核后，在管理群内发布，见附表二、三;6.6 经营控制部和财务审控部负责汇总、分析各项目的上报资料，形成及时有效的数据，以供分公司经营决策之用，同时确保实时准确地过程监控和准确掌握各项目的经营状态；6.7 分公司督导组成员，每年至少亲临项目督导一次，详细检查项目执行过程中的原始资料，抽查项目管理文件的执行见证资料；6.8 总公司的系统管理要求要融入到分公司的管理要求中，如安全整改检查、图纸资料、施工（技术）方案、业主满意度调查等，杜绝要求项目部重复上报、多次上报的情况；6.9 所有质量事故、安全事故，必须第一时间如实、详细地上报。7 监控评比要求7.1 监控的标准是分公司颁布的项目管理文件汇编中各个管理文件的要求，所有相关人员，必须首先学习相关文件的具体要求。7.2 监控的办法就是核实项目管理过程中各岗位人员是否认真落实了项目管理文件的要求，所上报的数据、信息是否准确。7.3 要对所上报数据进行复核和逻辑审核。如，连续周数据的和与月数据是否基本一致；安全人工时和员工工资单人工时是否吻合；相关数据之间的逻辑关系是否准确；信息和事实是否符合；日报是否落实了周计划；周计划是否落实了月计划；月进度总结和月进度计划是否相符；结算工程量和计件实务量是否一致;工效和日报数据是否相同等。7.4 定期对项目各鉴证资料进行抽查，周报中要加强对日报、安全巡检、质量报检等的抽查；月报中加强对施工日志、交工资料、来往公函等的抽查。所有抽查资料（除仓管王）均是原版资料的照片形式。抽查要持续进行，不合格的项目部会增加抽查比例直至全查。未按时上交或者过程没做，在分公司管理群内公布。7.5 周月报的具体评审意见反馈给各相关项目部；周月报的综合评比结果在分公司管理群内公布。8奖惩办法考核结果与项目奖金、效益奖、项目经理考核工资（同现场经理绩效工资）、主要管理人员（现场经理、施工经理、技术经理、控制经理）绩效工资及后续任用挂钩，具体执行办法是：1.1 各项目的奖金，必须经分公司经理审批后才能执行，否则视为严重违纪；此项规定，由财务审控部负责监督，由各项目财务人员负责执行；奖金必须先单独审批后，再编入工资表中；1.2 根据月评审结果系数，确定各项目审批后应发奖金额的实得系数；1）评审结果系数90%,实得系数为100%；2） 85%评审结果系数90%,实得系数为90%；3） 80%评审结果系数85%,实得系数为80%；4）评审结果系数80%,实得系数为70%。8.3根据项目执行期内每月评审结果系数的平均值，作为项目最终效益奖审核值的实得系数；1）评审结果系数的平均值90%,实得系数100%；2） 85%评定审结果系数的平均值90%,实得系数95%；3） 80%评审结果系数的平均值V85%,实得系数90%,4）评审结果系数的平均值80%,实得系数为85%。8.4根据月评审结果系数，确定各项目经理、主要管理人员应发考核工资和绩效工资的实得系数；1）评审结果系数90%,实得系数为100%；2） 85%评审结果系数90%,实得系数为85%；3） 80%评审结果系数85%,实得系数为70%；4）评审结果系数80%,实得系数为50%。注：实得绩效工资=绩效工资总额*个人绩效考核系数*实得系数。8.5 凡是没有达到项目监控要求的，在周（月）评审报告中永远保持提醒状态；8.6 周报晚于上报要求日期三天以上的（含三天），视为当期未报；8.7 月报晚于上报要求日期五天以上的（含五天），视为当期未报；8.8 月报连续两次或累计三次不报的项目部，项目相关责任人取消当年任何先进评比和提干的资格，造成严重影响的取消所有项目绩效奖励，后续项目不得任用；8.9 在项目执行过程中，对管理内容提出具有建设性改进意见并有突出贡献的个人，一经采纳，给予相应的一次性经济奖励，在国内当月奖金中体现；如果是项目部提出具有建设性改进意见并被采纳的，给当月评审分值增加1%的系数,并在当月评审报告中给予表彰；8.10 对工作包、P3试运行提出具有建设性改进意见并被采纳的，同8.9规定的奖励原则；8.11 抽查中如发现弄虚作假者，将严肃处理本人及相关的项目主管领导。根据情节给予点名批评、指令增列为当月“271”考核的C类、调离项目部、解聘。9其它规定9.1 本管理规定自颁布之日起实施。9.2 本管理规定的奖惩，与其它管理文件的奖惩规定，各自单独执行。9.3 本版管理规定于2015年5月21日完成修订并执行。10附件10.1 附表一：项目监控各项内容权重表10.2 附表二：O项目第（）期周评审报告10.3 附表三：（）项目O月份评审报告jl吉化北建>4L)JN0CC0吉化集团吉林市北方建设有限责任公司国际工程分公司文件名称项目监控评审管理办法文件编号JIC-QMS-PC-2015-02-005附表一项目监控各项内容权重表序号监控内容权LgJ考核对象考核办法对应管理文件1独立监控151.1项目目标责任书5项目部、经营控制部不按时签订的，在每周评审报告当中进行提醒，上交后停止提醒，每迟一周扣除该项目年终效益奖的1%JIC-QMS-PM-2015-01-0021.2项目实施纲要5项目部不按时完成的，在每周评审报告当中进行提醒，上交后停止提醒，每迟一周扣除该项目年终效益奖的1%JIC-QMS-2015-01-PIVI-OOI1.3脚手架施工方案5项目部不按时完成编制的，不进行审批的，每次将扣除年终效益奖的1%JIC-QMS-2015-01-PM-0261.4项目总结项目部不按时完成的，不能进行项目效益奖的最终兑现，不给项目经理安排新的工作JIC-QMS-2015-01-PM-0052连续监控852.1周监控见附件2.1.1项目周报告项目部按照评审报告要求2.1.2项目周报表项目部按照评审报告要求2.2月监控见附件三项目执行期内每月评审分值的平均比例2.2.1项目月报告项目部按照评审报告要求2.2.2项目月报表项目部按照评审报告要求2.2.3项目月经济活动分析项目部按照评审报告要求jl吉化北建>4L)JN0CC0吉化集团吉林市北方建设有限责任公司国际工程分公司文件名称项目监控评审管理办法文件编号JIC-QMS-PC-2015-02-005附表二()项目第()期周评审报告序号名称权重考核要求存在问题评分对应管理文件编号备注周报告1项目介绍1内容完整、有变动及时更新012执行汇总分析1数据准确3施工质量分析1内容完整、数据准确16/18/274人力资源动态统计分析2内容完整、数据准确235机械工时1数据准确6上周计划完成情况汇总分析2数据准确、照片清晰7文控收发记录1表述清楚、统计无误19JIC-QMS-GG-2015-01-0048本周安全监督分析1表述清楚24/259大事件1及时上报10总结分析1内容完整、表述清楚11及时性1按时上报周报表12周计划(P3)1内容完整、符合实际JIC-QMS-2015-01-PC-004JIC-QMS-2015-01-PC-00313周工效1数据准确JIC-QMS-2015-01-PC-00314及时性1按时上报合计16&黜吉化集团吉林市北方建设有限责任公司国际工程分公司文件名称项目监控评审管理办法文件编号JIC-QMS-PC-2015-02-005附表三O项目（）月份评审报告报告类别报告明细权重考核要求存在问题评分对应管理文件编号备注序号名称月报告1项目基本情况2内容完整、变动及时更新01/28包含现场临设搭建情况2项目执行情况11内容完整、数据准确、表述清楚、照片清晰2.1安全状况24/252.2质量状况16/18/27不合格则有罚2.3进度状况01/15/23对工作包分析2.4交工资料192.5企业识别09JIC-QMS-GG-2015-01-004JIC-QMS-GG-2015-01-0052.6施工日志203人力资源情况2数据准确、报备及时234设备状况1描述清楚235合同执行情况1数据准确036存在问题及措施5内容完整、表述清楚据实7项Fl风险控制2内容完整、表述清楚078其他需要说明的问题1表述清楚据实9下月重点工作5内容完整、表述清楚据实10及时性2按时上报按要求月报表11项目基本情况1内容完整、数据准确、逻辑合理01/0512月滚动计划表1内容完整、数据准确、逻辑合理15JIC-QMS-2015-01-PC-003JIC-QMS-2015-01-PC-00413项目分包情况1内容完整、数据准确、逻辑合理0114项目固定资产情况1内容完整、数据准确、逻辑合理02/04/06/1315项目物资采购情况1内容完整、数据准确、逻辑合理02/04/06/10/13/2916项目设备租赁情况1内容完整、数据准确、逻辑合理02/06&黜吉化集团吉林市北方建设有限责任公司国际工程分公司文件名称项目监控评审管理办法文件编号JIC-QMS-PC-2015-02-005告别报类报告明细权重考核要求存在问题评分对应管理文件编号备注序号名称17项目工资支付资金预算表1内容完整、数据准确、逻辑合理2118项目间接费用支出情况1内容完整、数据准确、逻辑合理20/04/06/0819项目合约商务情况1内容完整、数据准确、逻辑合理04/0620业主确认工程进度1内容完整、数据准确、逻辑合理03/1521项目绩效考核结果汇总表1内容完整、数据准确、逻辑合理14/21JIC-QMS-HR-2015-01-00222岗位技能培训记录1内容完整、数据准确、逻辑合理1123项目班组人员1内容完整、数据准确、逻辑合理1224安全检查管理1内容完整、数据准确、逻辑合理24/25/2625技术交底记录1内容完整、数据准确、逻辑合理1726文件统计汇总表1内容完整、数据准确、逻辑合理2227及时性2按时上报按要求份济动析告月经活分报28本月经济描述1数据准确29月份收入情况1数据准确30月份实际成本情况1数据准确31项目月份盈亏情况分析7内容完整、表述清楚32月份经济分析的管控及下个月潜在问题的预控1表述清楚33及时性1按时上报份济动析表月经活分报34项目经济活动分析1数据准确35月进度情况1数据准确36月成本情况1数据准确37及时性1按时上报周报3864本月周评审评分加权值合计130