电动自行车销售门店产品质量安全管理规范.docx

ICS43.150CCSY92DJG330521德清县地方技术性规范DJG330521/TXXXXXXXX电动自行车销售门店产品质量安全管理规范Specificationforproductsqualitysafetymanagementofelectricbicyclesalesstores报批稿（完成时间：2023年12月）XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施德清县市场监督管理局发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求15人员管理26质量安全管理3附录A（资料性）电动自行车质量安全风险管控清单4附录B（资料性）每日电动自行车质量安全检查记录6附录C（资料性）每周电动自行车质量安全排查治理报告7附录D（资料性）每月电动自行车质量安全调度会议纪要8参考文献9,1z.*刖百本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由德清县市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位：德清县市场监督管理局、德清县食品药品检验检测中心、德清县公安局交通警察大队。本文件主要起草人：李芳、杨洁、范芳亚、何宇虹、陈勇。电动自行车销售门店产品质量安全管理规范1范围本文件规定了电动自行车销售门店（以下简称门店）产品质量安全管理的基本要求、人员管理、质量安全管理等内容。本文件适用于电动自行车销售门店的产品质量安全管理。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13869用电安全导则GB17761电动自行车安全技术规范3术语和定义GB17761-2018界定的术语和定义适用于本文件。3.1电动自行车eIectricbicycle以车载蓄电池为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。来源:GB17761,3,14基本要求4.1 门店应取得营业执照，销售符合中国强制性产品认证的电动自行车，并在门店醒目位置公示营业执照等有关信息。4.2 门店应遵守电动自行车行业自律公约，诚信经营、公平竞争；开展电动自行车安全使用等宣传并建立完整、科学、合理的售后服务流程。4.3 门店应配备质量安全总监和质量安全员，开展电动自行车质量安全管理工作。4.4 门店应结合本单位实际，由主要负责人或质量安全总监组织制定电动自行车质量安全风险管控清单，示例见附录A.1。4.5 门店应根据销售的实际情况建立日管控、周排查、月调度工作机制。4.6 门店不应对出厂后的电动自行车实施下列行为：a）加装、改装电动机和蓄电池等动力装置，或者更换不符合国家标准的电动机和蓄电池等动力装置；b）加装、改装车篷、车厢、座位等装置；c）拆除或者改动限速处理装置：d）其他影响电动自行车通行安全的拼装、改装行为。5人员管理5.1 人员专业能力要求5.1.1 门店质量安全总监和质量安全员应具备以下质量安全管理能力：a）熟悉电动自行车产品质量安全相关法律法规、强制性国家标准和门店质量管理制度；b）具备与所负责工作相关的专业教育背景和工作经验，熟悉任职岗位的工作任务和要求，具有识别和防控电动自行车产品质量安全风险的专业知识和技能；c）参加电动自行车产品质量安全管理人员培训并通过考核；d）其他应当具备的电动自行车产品质量安全管理能力。5.1.2 门店作业人员应具备与其作业活动相适应的用电安全、电击救援等专业技术知识及实践经验。5.1.3 非电气作业人员需要从事接近带电线路的辅助性工作时，应根据GB/T13869的要求执行。5.2人员职责5.2.1门店主要负责人对销售的电动自行车产品质量安全工作全面负责，质量安全总监、质量安全员应当按照岗位职责协助主要负责人做好电动自行车产品质量安全管理工作。5.2.2门店主要负责人职责包括但不限于以下项目：a）支持和保障质量安全总监、质量安全员依法开展产品质量安全管理工作；b）全面负责组织电动自行车产品质量安全风险管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。5.2.3门店质量安全总监职责包括但不限于以下项目：a）组织门店严格落实电动自行车产品质量安全相关法律法规、责任、义务及标准要求；b）组织制定门店质量管理制度，建立岗位质量安全规范、质量安全责任以及相应的考核办法并督促落实；c）督促指导质量安全员落实岗位职责，检查门店各岗位质量安全责任制落实情况；d）组织制定并督促落实电动自行车产品质量安全风险防控措施，定期开展质量安全自查，组织实施风险分析研判，评估质量安全状况，及时向门店主要负责人报告质量安全工作情况并提出改进措施，行使质量安全一票否决权并采取处置措施，消除质量安全隐患；e）组织拟定质量安全事故处置方案，开展应急演练，发生质量安全事故时，立即采取措施，防止事故扩大；f）对员工组织开展质量安全教育、培训和考核；g）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查和质量安全追溯等工作，对检查发现的问题积极整改落实。5.2.4门店质量安全员职责包括但不限于以下项目：a）督促指导员工落实岗位质量安全规范；b）检查进货把关、销售过程质量控制等制度落实情况；c）实施对不合格品的控制，督促员工采取有效措施整改质量问题并及时报告质量安全总监；d）管理维护门店销售电动自行车安全档案，按要求保存相关资料；e）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查和质量安全追溯等工作，如实提供有关材料。5.3人员培训与考核5.3.1门店应通过内部、外部培训等方式加强员工业务技能及职业素养的培训。5.3.2监管部门应当按照分层、分级、分类原则，定期组织辖区内电动自行车销售门店质量安全总监和质量安全员考核，并公布和记录考核结果。6质量安全管理6.1 产品质量安全要求6.1.1 进货检查电动自行车销售门店应当建立并执行进货检查制度，建立进货和销售台账。检查产品合格证明、整车检验报告、整车一-致性及有关标识，实施赋“码”销售管理。6.1.2 产品储存和防护6.1.2.1根据电动自行车的特性、产品的贮存条件及注意事项等要求储存产品。6.1,2.2根据电动自行车的实际情况，制定并执行有效的防护措施。6.1.3不合格产品控制对已经销售的确认存在缺陷的电动自行车，门店应当配合生产单位及时进行召回。6.2质量安全监督检查要求6.2.1一般要求门店应建立电动自行车产品质量安全风险防控的动态管理机制，质量安全总监或主要负责人组织制定电动自行车质量安全风险管控清单，以及日管控、周排查、月调度监督检查制度。6.2.2日管控要求质量安全员每日根据电动自行车质量安全风险管控清单进行检查，形成每日电动自行车质量安全检查记录，对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报质量安全总监或主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。每日电动自行车质量安全检查记录示例见附录B.1。6.2.3周排查要求质量安全总监每周至少组织一次风险隐患排查，根据日管控中发现的问题，分析研判电动自行车质量安全状况，形成每周电动自行车质量安全排查治理报告，示例见附录C.1。6.2.4月调度要求门店主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报，对当月销售的电动自行车质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成每月电动自行车质量安全调度会议纪要，示例见附录D.1。附录A（资料性）电动自行车质量安全风险管控清单表A.1提供了电动自行车质量安全风险管控清单基本示例，本文件使用者应根据销售门店的特定要求使用或调整使用该表格及内容。表A.1电动自行车质量安全风险管控清单序号风险类型风险点风险等级控制措施检查方法1人力资源配置未按规定明确质量安全总监、质量安全员等质量安全管理人员的岗位职责中等风险制定质量安全总监职责、质量安全员守责等质量安全管理人员的岗位职责采用现场检查、文件记录检查、产品检查等一种或多种相结合的方式未按规定配备质量安全总监、质量安全员等质量安全管理人员中等风险按规定配备质量安全总监、质量安全员等质量安全管理人员质量安全总监、质量安全员等质量安全管理人员不具备相应的能力，不熟悉本岗位职责中等风险（1）开展岗位职责、法律法规、标准、产品质量安全风险的识别与防控等培训（2）组织对质量安全总监、质量安全员进行考核，考核合格后方可上岗2管理制度未制定产品质量安全管理制度，或制度不完善，包括进货查验制度、岗位质量安全规范等中等风险结合本单位的实际情况，组织制定相关的产品质量安全管理制度未按规定制定“日管控、周排查、月调度”制度中等风险（1）开展法律法规、标准、工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定等培训，充分认识落实质量安全主体责任的目的、意义和要求（2）按规定要求制定“日管控、周排查、月调度”制度3进货查验销售无质量检验合格证的产品严重风险（1）制定并执行进货查验制度，明确查验的内容和要求（2）开展进货查验培训（3）对进货查验进行管控检查销售无标明产品名称、厂名厂址等信息，或未用中文标明，或相关信息不符合相关法律法规和标准要求严重风险（1）制定并执行进货查验制度，明确查验的内容和要求（2）开展相关法律法规、标准以及进货查验培训（3）对进货查验进行管控检查限期使用的产品未标明生产日期和安全使用期或者失效日期，或销售超出有效期的产品严重风险（1）制定并执行进货查验制度，明确查验的内容和要求（2）开展进货查验培训（3）对进货查验进行管控检查序号风险类型风险点风险等级控制措旅检查方法销售国家明令淘汰并停止销售的产品严重风险（1）结合国家相关产业政策，制定、完善及执行进货查验制度（2）开展国家相关产业政策、进货查验培训（3）对进货查验进行管控检查营销推广宣传材料与产品信息不一致中等风险（1）制定并执行进货查验制度，明确查验的内容和要求（2）开展产品信息一致性进货查验培训（3）对进货查验进行管控检查实施生产许可证或强制性认证产品未取得相应证书，或未按规定标注相关标志，或相应的证书失效严重风险（1）结合生产许可证或强制性认证产品管理目录，制定并执行进货查验制度，明确查验的内容和要求（2）开展证书（包含有效期）、标志等进货查验培训（3）对进货查验进行管控检查4产品储存和防护对产品特性、贮存条件不熟悉，产品的贮存条件不符合要求造成产品损坏、污染、变质等，影响产品质量安全中等风险（1）了解产品特性、随产品的贮存条件及注意事项等要求（2）必要时制定产品贮存要求规定或制度（3）开展相关人员培训（4）对产品贮存条件进行管控检查未对产品采取必要的防护措施，或防护措施不够中等风险<1）根据实际产品情况，识别产品防护风险点（2）制定并执行有效的防护措施（3）对产品防护措施进行管控检查5不合格品控制在售的同一生产者同一商标同一规格型号的产品已经被市场监管部门监督抽查为不合格产品严重风险（1）制定并执行不合格产品管理制度<2）对不合格产品的处置进行记录（3）配合生产单位对有质量安全缺陷的不合格产品进行召回6销售资质对营业执照的经营范围不熟悉，超范围销售产品严重风险（1）立即启动停止销售等整改措施（2）申请营业执照范围变更（3）开展相关培训附录B（资料性）每日电动自行车质量安全检查记录表B.1提供了电动自行车销售门店每日电动自行车质量安全检查记录基本示例，本文件使用者应根据销售门店的特定要求使用或调整使用该表格及内容。表B.1每日电动自行车质量安全检查记录检查日期：检查人：序号风险点风险隐患描述是否解决解决方法未解决原因是否上报总监上报时间及上报人1是否口是否2口是口否是否3口是口否口是口否4口是口否口是口否5口是口否口是口否重大问题报告其他意见质量安全员（签字）质量安全总监（或主要负责人）意见质量安全总监（或主要负贵人）（签字）：附录C（资料性）每周电动自行车质量安全排查治理报告表C.1提供了电动自行车销售门店每周电动自行车质量安全排查治理报告基本示例，本文件使用者应根据销售门店的特定要求使用或调整使用该表格及内容。表C.1每周电动自行车质量安全排查治理报告排查日期：排查人：排查覆盖日管控日期范围上周回顾上周整改措施落实情况本周排查日管控发现的问题日管控发现问题的解决方案其他工业产品质量安全风险信息原因分析整改措施备注参加人员（签字）质量安全总监（或主要负责人）意见质量安全总监（或主要负责人）（签字）：附录D（资料性）每月电动自行车质量安全调度会议纪要表D.1提供了电动自行车销售门店每月电动自行车质量安全调度会议纪要基本示例，本文件使用者应根据销售门店的特定要求使用或调整使用该表格及内容。表DJ每月电动自行车质量安全调度会议纪要会议时间：会议地点：上月回顾上月调度安排落实情况本月总结日管控发现的问题对日管控发现问题的解决方法周排查问题出现的原因分析周排查问题的整改措施调度安排1.2.3.参加人员（签字）主要负责人意见主要负贲人（签字）：参考文献1 GB422952022电动自行车电气安全要求2 GB422962022电动自行车用充电器安全技术要求3 DB3202/T10392022工贸企业电气线路安全管理指南4 DB3308/T134-2023电动自行车经营门店管理规范5工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定国家市场监督管理总局令(2023)(第76号)