张掖市林业和草原局部门整体支出绩效评价自评报告.docx

张掖市林业和草原局部门整体支出绩效评价自评报告市财政局：根据市财政局关于开展2021年预算绩效管理工作的通知要求，我单位对本部门2021年度部门整体支出绩效进行了自评，现将自评情况汇报如下：一、部门概况（一）基本情况1 .单位基本情况张掖市林业和草原局是张掖市政府的职能部门，包括局机关、甘肃省祁连山水源涵养林研究院、张掖市林业科学研究院、张掖市林木种苗管理站、张掖市生态环境监测监督管理局、张掖市森林病虫害防治检疫站、张掖市林业科学技术推广站、张掖市野生动植物资源管理局、张掖市草原监理站、张掖市草原工作站共10个单位。2 .单位职能职责贯彻执行国家和省、市关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规、政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原资源的监督管理。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。（二）年度重点工作2021年度我局工作的主要目标是：依托三北防护林工程、规模化防沙治沙试点项目、退耕还林、退牧还草等林草重点生态工程，完成“一园三带”林草生态修复建设任务116万亩，其中：营造林50万亩，人工种草16万亩，“三化”草地治理50万亩。一是加大重大项目争取落实力度。争取祁连山（张掖段）沿山浅山区百万亩水源涵养林质量提升项目、张掖市黑河流域生态绿带建设项目、黄河流域生态保护祁连山张掖段与黑河流域草地生态保护修复项目和祁连山黑河流域林木种质资源基地建设项目列入国家和省上重点项目库，争取资金支持。二是强化大规模国土绿化措施。持续推进大规模国土绿化，巩固提升“一园三带”生态建设质量和内涵，坚持“造林”与“造景”相结合，重点生态工程与农田林网、村庄绿化、经济林建设相配合，采取护封造固用等综合措施加强沙化土地治理，加快推进道路林网、水系林网、环城环村防护林及特色经济林基地建设，引领带动大规模国土绿化持续开展，全面推进退化林分修复改造和“三化”草地修复治理，对全域生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理，着力构筑绿色美丽生态走廊。三是进一步巩固资源管护成果。加快林地变更调查和森林资源连续清查工作步伐，确保按期完成任务；持续深入开展打击违法占用林地专项行动，进一步巩固生态建设成果，确保森林资源持续增长。四是不断深化林草改革。继续深化集体林权制度配套改革，进一步放活林下经济管理经营体制，促进林下经济加快发展，培育林业专业合作社、家庭林场、民营林场等创新型经营主体47家。五是提升林草产业质量和效益。发挥林草科研推广作用，加大文冠果等木本油料示范基地建设力度，谋划研究产业链条延伸项目，促进效益发挥。优化草产业布局，重点发展高端苜蓿和燕麦产品，加大草产业企业和合作社扶持力度，推动草产业标准化、商品化生产，延长产业链条。（三）整体收支情况我部门包括局机关、甘肃省祁连山水源涵养林研究院、张掖市林业科学研究院、张掖市林木种苗管理站、张掖市生态环境监测监督管理局、张掖市森林病虫害防治检疫站、张掖市林业科学技术推广站、张掖市野生动植物资源管理局、张掖市草原监理站、张掖市草原工作站共10个单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位6个，事业单位3个。2021年度部门总收入6821.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6275.84万元；事业收入94.89万元；经营收入426.84万元；其他收入24万元。2021年总支出9696.50万元，其中：基本支出3750.09元，项目支出553L67万元，经营支出414.74万元。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度基本支出3750.09万元，其中：人员经费3477.50万元，占基本支出总额的92.7%,公用经费272.59万元，占基本支出总额的7.3%。（二）“三公”经费决算说明我部门2021年“三公”经费支出12.80万元，主要用于公务接待和公务用车运行维护，2021年部门全年接待69批次705人，与年初预算“三公”经费核定数13.5万元减少0.7万元。我单位严格控制“三公”经费支出，支出符合相关开支要求范围，财务报账严格规范。（三）支出管理情况2021年度我部门总体支出9696.50万元，其中：基本支出3750.09元，项目支出5531.67万元，经营支出414.74万元。我部门支出管理包括对纳入年度部门预算的人员支出和基本公用支出的管理，对未纳入年度部门预算的基本建设支出、各级财政项目资金和专项经费支出以及其他支出的管理。出差、会议、培训I、公务接待、公务出行交通补助等公务支出严格执行张掖市市级党政机关差旅费管理办法（市委办发（2019）34号）、张掖市市级党政机关规范差旅伙食费和市内交通费收交管理事项的通知（市委办发（2019）68号）、关于明确市级党政机关差旅住宿费标准的通知（张财行2020）16号）、张掖市市级党政机关公务接待管理办法张掖市市级党政机关商务接待管理暂行办法（市委办发（2011）71号）等有关规定。（四）资产管理情况我部门资产管理严格按照张掖市行政事业单位国有资产管理暂行办法的有关规定执行。2021年年末部门资产合计12388.04万元，其中：流动资产3665.57万元，非流动资产8722.47万元。三、整体支出绩效情况2021年，我部门积极履职，强化管理，各单位都较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度自评等级为“优二四、存在的问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。公用经费严重不足，尤其是“三公”经费压减困难。五、下一步改进工作的措施针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强下属单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强下属单位单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。张掖市林业和草原局2022年7月20日