2022年度退役军人事务局本级整体支出绩效评价基础数据表.docx

2022年度退役军人事务局（本级）整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率1010经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数一、基本支出：628.9108.2224.42其中：三公经费1.0321.51.公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2.出国经费3.公务接待1.0321.5二、项目支出：7042.967719.021.死亡抚恤316.2722.义务兵优待金108.45601.923.光荣院304.其他优抚支出6047.986649.465.军队移交政府的离退休人员安置77.586.军队转业干部安置185.0572.377.优抚对象医疗补助209.4393.268.其他支出97.65厉行节约保障措施严格财务管理制度，严格按中央“八项”规定，控制一般性支出，按预算支出管理。说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：2022年度退役军人事务局（本级）整体支出绩效自评表县级预算部门名称华容县退役军人事务局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额108.27943.447973.4410100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：7943.44其中：基本支出：224.42政府性基金拨款：项目支出：7719.02纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度预期目标实际完成情况总体目标目标1：发放各类抚恤对象抚恤补助资金目标2：优抚对象办理医疗保障资金目标3：维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益目标4：落实计划安置退役士官目标1：发放各类抚恤对象抚恤补助资金5328.35万元;目标2：优抚对象办理医疗保障资金393.26万元；目标3：维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益，共发放补助资金1925.04万元；目标4：落实计划安置退役士官72.37名，发放一次性补助。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标优抚对象人数按政策应享尽享按政策应享尽44优抚对象纳入保障范围率90%90%44落实计划安置退役士官272744质量指标维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益伤因牲和军益护军、牺人故权维残人公军病人55落实各类抚恤补助政策100%100%55资金使用率100%100%44时效指标资金到位率100%100%44优抚对象管理信息系统正确率95%97%44资金到位时效12月12月44本标成指人员支出按预算607.1544公用经费按预算106.243项目支出按预算8095.7744绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标维护优抚对象权益和社会稳定维护优抚对象权益和社会稳定护抚象益社稳维优对权和会定109优抚政策知晓率90%95%1010生态效益指标持影指斥可续响标优抚对象权益的保障作用长期可持续性长期可持续1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标政策实施满意度>90%951010总分10098说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”（财决01表）。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字:2022年度退役军人事务局（本级）整体支出绩效自评报告部门（单位）名称：（盖章）2023年7月6日2022年度退役军人事务（本级）整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本情况华容县退役军人事务局为独立核算单位，其余退役军人服务中心、军队离退休管理所、县光荣院、东山光荣院、塔市光荣院、洪山头光荣院、南山光荣院、烈士陵园管理所等属于退役军人服务中心分支机构。二、基本支出情况2022年度财政预算基本支出224.42万元，其中：人员支出191.94万元，公用支出32.48万元。三、项目支出情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年度，我局专项资金全年预算安排总额7719.02万元，主要用于死亡抚恤2万元、义务兵优待60L92万元、光荣院经费0万元、其他优抚支出6649.46万元、军队移交政府离退休人员安置0万元、军队转业干部安置72.37万元和优抚对象医疗补助393.26万元。2、专项资金实际使用情况及管理情况分析2022年度，我局专项资金实际执行总额7719.02万元，其中，死亡抚恤2万元、义务兵优待601.92万元、光荣院经费0万元、其他优抚支出6649.46万元、军队移交政府离退休人员安置0万元、军队转业干部安置72.37万元和优抚对象医疗补助393.26万元。四、部门整体支出绩效情况为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2022年总支出为7943.44万元。其中：基本支出224.42万元占总支出的2.8%;项目支出7719.02万元,占总支出的97.2%o我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任,努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，通过通过优抚专项资金的使用，切实做好抚恤优待工作，维护好优抚对象合法权益，保障优抚对象生活水平；对军休人员和企业军转干人员予以妥善安置，强化社会拥军氛围。显著的改善并丰富了军休人员生活，完成预期指标；优抚对象医疗保障资金方面，包含残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助、医疗救助资金、医疗补助资金三个方面，该项资金的使用涉及县内大量残疾军人、“三属”、在乡复员军人，进一步减轻个人医疗负担。同时，对部分因重病、大灾、意外伤害导致家庭生活特别困难的退役军人发放医疗补助，为困难退役军人提供了医疗方面的支持和保障，极大地体现了党和政府对退役军人的重视和关爱。五、存在的问题及原因分析1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；2、资金预算量与退役军人事务发展需求增加存在矛盾。六、下一步改进措施1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与退役军人事务发展需求的矛盾。七、其他需要说明的情况：无。